BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
5
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.02130333033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян23575000000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
20
гривень
21
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
22
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
23
1234567891011
24
1Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян300000,000,00300000,00239763,800,00239763,80-60236,200,00-60236,20
25
Відхилення склалось за рахунок відмови перевізника від приміського маршруту №122 Христинівка-Багачівка та відсутності нового перевізника на маршрут.
26
Усього300000,000,00300000,00239763,800,00239763,80-60236,200,00-60236,20
27
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
28
гривень
29
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
30
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
31
1234567891011
32
1Міська комплексна програма "Турбота" на 2021-2025 роки300000,000,00300000,00239763,800,00239763,80-60236,200,00-60236,20
33
Відхилення склалось за рахунок відмови перевізника від приміського маршруту №122 Христинівка-Багачівка та відсутності нового перевізника на маршрут.
34
УСЬОГО300000,000,00300000,00239763,800,00239763,80-60236,200,00-60236,20
35
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
36
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
37
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
38
12345678910111213
39
Затрат
40
1сума запланованих витрат по пільговим перевезенням автомобільним транспортомгрн.кошторис300000,000,00300000,00239763,800,00239763,80-60236,200,00-60236,20
41
Продукту
42
2кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортомосібвнутрішній облік950,000,00950,00759,000,00759,00-191,000,00-191,00
43
3кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадянод.внутрішній облік4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
44
Ефективності
45
4середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортомгрн.розрахунок25000,000,0025000,0019980,000,0019980,00-5020,000,00-5020,00
46
Якості
47
5питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованихвідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
48
Аналіз стану виконання результативних показників
49
Відхилення склалось за рахунок відмови перевізника від приміського маршруту №122 Христинівка-Багачівка та відсутності нового перевізника на маршрут.
50
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
51
Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього 2021 року. Усі кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом.
52
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
53
Міський головаМикола НАКОНЕЧНИЙ
54
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
55
Головний бухгалтерІнна ЗАВАЛІСТА
56
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100