ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до рішення міської ради
3
від 14.11.2024 № 1157 - МР
4
6
Виконання видаткової частини бюджету Охтирської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року
9
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2Код ФКВКБ3Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗатверджено розписом з урахуванням змінВиконано за 9 місяців 2024 року% виконання
10
Видатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ
11
12
13
14
12345678910111213
15
0200000Виконавчий комітет Охтирської міської ради38 435 705,001 561 000,0039 996 705,0024 671 751,312 061 517,6126 733 268,9264,2%132,1%66,8%
16
0210000Виконавчий комітет Охтирської міської ради38 435 705,001 561 000,0039 996 705,0024 671 751,312 061 517,6126 733 268,9264,2%132,1%66,8%
17
021016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах32 329 740,0032 329 740,0020 512 202,51500 517,6121 012 720,1263,4%#DIV/0!65,0%
18
021018001800133Інша діяльність у сфері державного управління417 553,00417 553,0080 574,0080 574,0019,3%0,0%19,3%
19
021313331331040Інші заходи та заклади молодіжної політики69 900,0069 900,0028 384,9028 384,9040,6%0,0%40,6%
20
021506150610810Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону174 750,00174 750,0017 470,0017 470,0010,0%0,0%10,0%
21
021506250620810Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні500 000,00500 000,00200 000,00200 000,0040,0%0,0%40,0%
23
021735073500443Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)100 000,00100 000,000,000,0%0,0%0,0%
25
021768076800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування39 787,0039 787,0039 787,0039 787,00100,0%0,0%100,0%
26
021769376930490Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю554 300,00554 300,00358 002,05358 002,0564,6%0,0%64,6%
27
021811081100320Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха493 650,00493 650,0073 980,0073 980,0015,0%15,0%
28
021822082200380Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення144 460,00144 460,004 732,634 732,633,3%0,0%3,3%
29
021823082300380Інші заходи громадського порядку та безпеки324 300,00324 300,00113 353,22113 353,2235,0%0,0%35,0%
31
021841084100830Фінансова підтримка засобів масової інформації100 000,00100 000,0056 000,0056 000,0056,0%0,0%56,0%
32
021980098000180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів3 187 265,001 561 000,004 748 265,003 187 265,001 561 000,004 748 265,00100,0%100,0%100,0%
33
0600000Відділ освіти Охтирської міської ради251 794 556,8510 270 277,00261 787 316,85153 797 729,936 563 153,87160 110 287,5161,1%63,9%61,2%
34
0610000Відділ освіти Охтирської міської ради251 794 556,8510 270 277,00261 787 316,85153 797 729,936 563 153,87160 110 287,5161,1%63,9%61,2%
35
061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 928 350,001 928 350,001 224 740,111 224 740,1163,5%0,0%63,5%
36
061101010100910Надання дошкільної освіти68 666 574,00618 180,0069 284 754,0041 644 746,521 865 830,7143 510 577,2360,6%301,8%62,8%
37
061102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету61 011 720,003 576 850,0064 588 570,0033 747 990,122 603 101,9736 351 092,0955,3%72,8%56,3%
38
061103110310921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції95 862 000,0095 862 000,0062 650 285,4062 650 285,4065,4%0,0%65,4%
39
061106110610921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 187 174,85187 174,85187 174,85187 174,85100,0%0,0%100,0%
40
061107010700960Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми9 143 274,009 143 274,005 729 932,98269 355,905 999 288,8862,7%0,0%65,6%
41
061114111410990Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти2 125 885,002 125 885,001 402 965,301 402 965,3066,0%0,0%66,0%
42
061114211420990Інші програми та заходи у сфері освіти330 212,00330 212,0073 686,4673 686,4622,3%0,0%22,3%
43
061115111510990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету287 470,00287 470,00147 115,2345 411,00192 526,2351,2%0,0%67,0%
44
061115211520990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції2 091 775,002 091 775,001 023 543,871 023 543,8748,9%0,0%48,9%
45
061116011600990Забезпечення діяльності центрів професійнрого розвитку педагогічних працівників1 111 230,001 111 230,00576 820,93576 820,9351,9%0,0%51,9%
48
061120012000990Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами291 387,00291 387,00164 495,42164 495,4256,5%0,0%56,5%
49
061120012100990Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами142 962,00142 962,00124 610,63124 610,6387,2%0,0%87,2%
50
061129112910990Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)118 903,00472 761,00591 664,00152 886,09152 886,090,0%32,3%25,8%
51
061129212920990Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)5 324 969,005 324 969,001 375 971,911 375 971,910,0%25,8%25,8%
54
061503150310810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл8 495 640,008 495 640,005 099 622,115 099 622,1160,0%0,0%60,0%
55
061732173210443Будівництво освітніх установ та закладів277 517,00277 517,00250 596,29250 596,290,0%90,3%90,3%
56
700000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради30 880 297,000,0030 880 297,0017 086 969,300,0017 086 969,3055,3%0,0%55,3%
57
710000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради30 880 297,000,0030 880 297,0017 086 969,300,0017 086 969,3055,3%0,0%55,3%
58
071016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 283 810,001 283 810,00842 039,35842 039,3565,6%0,0%65,6%16 244 929,95
59
071201020100731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню20 646 979,0020 646 979,0011 133 128,4911 133 128,4953,9%0,0%53,9%
60
071202020200732Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню300 000,00300 000,00299 999,64299 999,64100,0%0,0%100,0%
61
071210021000722Стоматологічна допомога населенню2 655 290,002 655 290,001 600 128,121 600 128,1260,3%0,0%60,3%
62
071211121110726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги5 664 998,005 664 998,002 965 784,702 965 784,7052,4%0,0%52,4%
64
071215221520763Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я329 220,00329 220,00245 889,00245 889,0074,7%0,0%74,7%
67
800000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради45 053 903,0064 500,0045 118 403,0028 803 956,202 676 350,2231 480 306,4263,9%4149,4%69,8%
68
810000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради45 053 903,0064 500,0045 118 403,0028 803 956,202 676 350,2231 480 306,4263,9%4149,4%69,8%
69
081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах18 828 230,0016 500,0018 844 730,0012 488 822,8990 143,4712 578 966,3666,3% 66,8%
70
081018001800133Інша діяльність у сфері державного управління35 000,0035 000,0035 000,0035 000,00100,0%100,0%
71
081303130311030Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства6 950,006 950,001 814,551 814,5526,1%0,0%26,1%
72
081303230321070Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку130 000,00130 000,0083 028,6883 028,6863,9%0,0%63,9%
73
081303330331070Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян3 313 300,003 313 300,002 159 731,942 159 731,9465,2%0,0%65,2%
74
081303530351070Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті180 000,00180 000,00120 216,05120 216,0566,8%0,0%66,8%
75
081305030501070Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи289 400,00289 400,00201 229,64201 229,6469,5%0,0%69,5%
76
081309030901030Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни115 000,00115 000,0088 000,0088 000,0076,5%0,0%76,5%
77
081310531051010Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю2 211 510,002 211 510,001 362 247,601 362 247,6061,6%0,0%61,6%
78
081314031401040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)309 100,00309 100,00294 000,00294 000,0095,1%95,1%
79
081316031601010Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги1 660 000,001 660 000,001 108 279,641 108 279,6466,8%0,0%66,8%
80
081317131711010Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування23 586,0023 586,0022 527,3222 527,3295,5%0,0%95,5%
81
081318031801060Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг236 150,00236 150,00150 759,59150 759,5963,8%0,0%63,8%
82
081319131911030Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці945 400,00945 400,00463 872,05463 872,0549,1%0,0%49,1%
83
081319231921030Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість75 000,0075 000,0050 000,0050 000,0066,7%0,0%66,7%
84
081320032001090Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій31 500,0031 500,0013 945,0013 945,0044,3%0,0%44,3%
86
081323032301070Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану591 380,00591 380,00571 379,68571 379,6896,6%96,6%
87
081324132411090Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення7 872 797,0048 000,007 920 797,005 030 097,372 586 206,757 616 304,1263,9%96,2%
88
081324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення8 199 600,008 199 600,004 559 004,204 559 004,2055,6%0,0%55,6%
89
0900000Служба у справах дітей Охтирської міської ради1 789 270,000,0081 883 699,001 117 893,920,0052 383 850,4462,5%0,0%64,0%
90
0910000Служба у справах дітей Охтирської міської ради1 789 270,000,0081 883 699,001 117 893,920,0052 383 850,4462,5%0,0%64,0%
91
091016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 773 940,001 773 940,001 117 893,921 117 893,9263,0%0,0%63,0%
92
091311231121040Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту15 330,0015 330,000,000,0%0,0%0,0%
93
1000000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради27 924 748,00948 170,0028 872 918,0016 760 325,121 878 502,3818 638 827,5060,0%198,1%64,6%
94
1010000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради27 924 748,00948 170,0028 872 918,0016 760 325,121 878 502,3818 638 827,5060,0%198,1%64,6%
95
101016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 805 510,001 805 510,001 229 111,491 229 111,4968,1%0,0%68,1%
96
101108010800960Надання спеціальної освіти мистецькими школами15 257 710,00772 119,0016 029 829,009 342 172,08598 900,499 941 072,5761,2%77,6%62,0%
97
101114211420990Інші програми та заходи у сфері освіти87 744,0087 744,0058 496,0058 496,0066,7%0,0%
98
101403040300824Забезпечення діяльності бібліотек4 345 510,0080 000,004 425 510,002 306 459,06453 162,402 759 621,4653,1% 62,4%
99
101404040400824Забезпечення діяльності музеїв i виставок2 131 220,0022 251,002 153 471,001 135 724,71218 504,001 354 228,7153,3%982,0%62,9%
100
101406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів3 945 878,0044 000,003 989 878,002 462 999,16607 935,493 070 934,6562,4%1381,7%77,0%
101
101408240820829Інші заходи в галузі культури і мистецтва351 176,00351 176,00225 362,62225 362,6264,2%0,0%64,2%
102
101769176910490Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування29 800,0029 800,000,000,0%0,0%0,0%
104
1200000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради45 186 091,03158 294 488,65203 480 579,6820 926 800,6967 247 373,8988 174 174,5846,3%42,5%43,3%
105
1210000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради45 186 091,03158 294 488,65203 480 579,6820 926 800,6967 247 373,8988 174 174,5846,3%42,5%43,3%
106
121016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах7 594 570,00404 980,007 999 550,004 778 146,16500 597,715 278 743,8762,9%123,6%66,0%
107
1201101010100910Надання дошкільної освіти164 590,00164 590,00164 590,00164 590,000,0%100,0%100,0%
108
121102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 1 275 239,001 275 239,000,000,0%0,0%0,0%
110
121126112610990Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту4 296 064,004 296 064,001 208 558,641 208 558,640,0%28,1%28,1%
111
121126212620990Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам38 664 571,0038 664 571,0010 877 027,7610 877 027,760,0%28,1%28,1%
115
121601160110610Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду126 004,16126 004,16126 004,16126 004,16100,0%0,0%100,0%
116
121601260120620Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії1 531 487,001 531 487,0047 556,0047 556,003,1%0,0%3,1%
117
121601360130620Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства121 435,00121 435,000,000,0%0,0%0,0%
118
121601460140620Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів4 500 000,004 500 000,000,000,0%0,0%0,0%
119
121601560150620Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів115 000,00115 000,00113 127,78113 127,7898,4%0,0%98,4%