| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 de enero al 30 de junio de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Clave del Programa presupuestario (1) | Nombre del programa presupuestario (2) | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3) | Fuente de Financiamiento (4) | Prespuesto del programa presupuestario | Cuenta con MIR (SI/NO) (10) | Nombre del Indicador (11) | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador (12) | Fórmula de cálculo (13) | Meta del indicador Programada (14) | Meta del indicador Modificada (15) | Meta del indicador alcanzada (16) | Resultado del indicador a la fecha que se informa (17) | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario (18) | Anexos (19) | ||||||||||||
3 | Aprobado (5) | Modificado (6) | Devengado (7) | Ejercido (8) | Pagado (9) | ||||||||||||||||||||||
4 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 84.164.498,75 | $ 86.002.253,32 | $ 76.594.651,34 | $ 76.592.077,88 | $ 76.592.077,88 | SI | % Variación anual de derrama económica del Municipio de León. | Fin | [(Derrama económica anual acumulada del ejercicio actual/derrama económica ejercicio inmediato anterior)-1]*100 | 5% | 5% | 2.4.1 | E01 F1 | ||||||||||
5 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 84.164.498,75 | $ 86.002.253,32 | $ 76.594.651,34 | $ 76.592.077,88 | $ 76.592.077,88 | SI | Nivel de satisfacción general logrado por el visitante a la Feria Estatal de León. | Propósito | (Personas encuestadas que respondieron que su experiencia en Feria fue favorable/Total de encuestados)*100 | Mínimo 90% | 90,80% | 100% (90.8%) | 90,80% | 2.4.1 | E01 P1-1 | ||||||||
6 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 45.772.669,05 | $ 47.512.171,45 | $ 46.251.052,45 | $ 46.250.608,45 | $ 46.250.608,45 | SI | Nivel de satisfacción de visitantes sobre espectáculos de la Feria. | Componente | (Personas encuestadas que respondieron favorablemente evaluación integral de espectáculos/Total de encuestados)*100 | Mínimo 97.5% | 98% | 100% (98%) | 98,00% | 2.4.1 | E01 C1 | ||||||||
7 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 45.772.669,05 | $ 47.512.171,45 | $ 46.251.052,45 | $ 46.250.608,45 | $ 46.250.608,45 | SI | % Empresas de espectáculos contratadas, operadas y evaluadas. | Actividad | (Empresas de espectáculos evaluadas 2018/Empresas de espectáculos aprobadas edición 2018) * 100 | 100% | 100% | 100% (42 de 42) | 100% (42 de 42) | 2.4.1 | E01 C1A1 | ||||||||
8 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 21.522.153,67 | $ 20.553.069,74 | $ 16.627.198,82 | $ 16.627.198,82 | $ 16.627.198,82 | SI | Nivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León 2018 en cuanto a servicios.(instalaciones). | Componente | (Numero de personas que consideran excelente o buena las instalaciones y limpieza en encuestas/numero de personas encuestadas)*100 | Superior al 90% | 89,60% | 100% (89.60%) | 89,60% | 2.4.1 | E01 C2 | ||||||||
9 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 2.991.991,21 | $ 2.905.180,71 | $ 2.278.879,75 | $ 2.278.879,75 | $ 2.278.879,75 | SI | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas. | Actividad | (Calificaciones de encuestados respecto acceso y servicio de taquillas/numero de encuestados)*100 | Superior al 80% | 88,50% | 100% (88.5%) | 88,50% | 2.4.1 | E01 C2A1 | ||||||||
10 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 9.265.081,23 | $ 8.823.944,52 | $ 7.174.159,54 | $ 7.174.159,54 | $ 7.174.159,54 | SI | Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones hidrosanitarias | Actividad | (Revisiones a instalaciones hidrosanitarias efectuadas/revisiones programadas)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.4.1 | E01 C2A2 | ||||||||
11 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 9.265.081,23 | $ 8.823.944,52 | $ 7.174.159,54 | $ 7.174.159,54 | $ 7.174.159,54 | SI | Nivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones eléctricos | Actividad | (Revisiones a instalaciones eléctricos efectuadas/revisiones a instalaciones eléctricos programadas)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.4.1 | E01 C2A3 | ||||||||
12 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 4.618.198,89 | $ 5.557.408,89 | $ 4.040.416,19 | $ 4.040.416,19 | $ 4.040.416,19 | SI | Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales | Componente | (Visitantes que respondieron de forma favorable sobre la variedad de productos y servicios ofrecidos/Total de encuestados)*100 | 90% | 85% | 100% (85.1%) | 85,10% | 2.4.1 | E01 C3 | ||||||||
13 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 2.309.099,45 | $ 2.778.704,45 | $ 2.020.208,10 | $ 2.020.208,10 | $ 2.020.208,10 | SI | Nivel de satisfacción de expositores participantes en Feria 2018 | Actividad | (Expositores que respondieron favorablemente encuesta de satisfacción/Total de expositores encuestados)*100 | 85% | 83,25% | 100% (83.25%) | 83,3% | 2.4.1 | E01 C3A1 | ||||||||
14 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 2.309.099,44 | $ 2.778.704,45 | $ 2.020.208,10 | $ 2.020.208,10 | $ 2.020.208,10 | SI | Aprovechamiento de capacidad instalada Feria | Actividad | (Espacios cobrados/Espacios disponibles)*100 | 100% 1024 espacios aprobadas | 98.90% (990 de 1001) | 100% (98.90%) | 98.90% (990 de 1001 espacios) | 2.4.1 | E01 C3A2 | ||||||||
15 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 3.659.552,65 | $ 3.638.454,65 | $ 3.272.470,63 | $ 3.272.470,63 | $ 3.272.470,63 | SI | Nivel de percepción de los visitantes del personal de seguridad | Componente | (Encuestados que consideran favorable la seguridad en Feria Estatal/numero de encuestados)*100 | 88% de los encuestados nivel satisfactorio a la seguridad | 92% de los encuestados nivel satisfactorio a la seguridad | 100% (92%) | 92,00% | 2.4.1 | E01 C4 | ||||||||
16 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 1.829.776,33 | $ 1.819.227,33 | $ 1.636.235,32 | $ 1.636.235,32 | $ 1.636.235,32 | SI | Programa interno de protección civil realizado | Actividad | (Programa realizado en tiempo/programa interno previo a Feria)*100 | 100% (1 programa interno realizado antes del inicio de feria) | 100% (1 programa interno realizado antes del inicio de feria) | 100% (1 programa realizado) | 100% (1 programa realizado) | 2.4.1 | E01 C4A1 | ||||||||
17 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 1.829.776,32 | $ 1.819.227,33 | $ 1.636.235,32 | $ 1.636.235,32 | $ 1.636.235,32 | SI | % Brigadas de seguridad capacitadas para Feria | Actividad | (Brigadas de seguridad interna capacitadas/total de Brigadas de seguridad)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.4.1 | E01 C4A3 | ||||||||
18 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 8.591.924,49 | $ 8.741.148,59 | $ 6.403.513,25 | $ 6.401.383,79 | $ 6.401.383,79 | SI | % visitantes que asistieron a Feria edición 2018 por publicidad. | Componente | (Personas encuestadas que asistieron a Feria por medios de publicidad 2018/Total de personas encuestadas Feria 2018)*100 | Superior al 90% (primer visita) | 92.60% (primer visita) | 100% (92.60%) | 92,60% | 2.4.1 | E01 C5 | ||||||||
19 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 3.738.886,10 | $ 3.803.323,15 | $ 2.895.484,04 | $ 2.894.419,31 | $ 2.894.419,31 | SI | % Crecimiento de impacto de medios digitales | Actividad | [(Seguidores en redes sociales periodo febrero 2018/seguidores en redes sociales febrero 2017)-1]*100 | Superior al 20% | 10,54% | 100% (441,675 seguidores) | 10.54% (441,675 seguidores) | 2.4.1 | E01 C5A1 | ||||||||
20 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 3.738.886,10 | $ 3.803.323,15 | $ 2.895.484,04 | $ 2.894.419,31 | $ 2.894.419,31 | SI | % Variación en montos de patrocinios (Feria). | Actividad | [(Ingresos por patrocinio 2018/ ingresos por patrocinio 2017)-1]*100 | Superior al 5% | Superior al 5% | 92.24% ($4,796,776.73 de $5,200,000) | Menos 3.14% ($4,795,776.73) | 2.4.1 | E01 C5A2 | ||||||||
21 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 557.076,14 | $ 567.251,15 | $ 306.272,59 | $ 306.272,59 | $ 306.272,59 | SI | Índice de contratación de personal para Feria Estatal de León. | Actividad | (Plazas ocupadas/plantilla de personal autorizada)*100 | 85% plazas ocupadas | 96.82% plazas ocupadas | 100% (96.82% de 96.82%) | 96.82% (974 plazas de 1006 autorizadas) | 2.4.1 | E01 CGA1 | ||||||||
22 | E001 | Feria | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 557.076,15 | $ 567.251,15 | $ 306.272,59 | $ 306.272,59 | $ 306.272,59 | SI | Índice de rotación de personal del personal de Feria | Actividad | (Numero de separaciones personal por renuncia y abandono de Feria/promedio de empleados durante el evento Feria)*100 | Menor del 15% | 11,85% | 100% (11.85% rotación) | 11.85% (124 bajas de 1046 contrataciones) | 2.4.1 | E01 CGA2 | ||||||||
23 | E002 | Recinto | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 48.115.133,79 | $ 54.508.591,72 | $ 19.232.318,65 | $ 18.533.407,42 | $ 18.533.407,42 | SI | % variación anual de Ingresos | Fin | [(Ingresos recinto 2018/ingresos de recinto 2015)-1]*100 | Superior al 12% respecto a línea base (2015) | Superior al 12% respecto a línea base (2015) | 58.31% (5,713,812.46/9799390.72) | Menos 35% ($5,713,812.46) | 2.4.1 | E02 F1 | ||||||||
24 | E002 | Recinto | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 48.115.133,79 | $ 54.508.591,72 | $ 19.232.318,65 | $ 18.533.407,42 | $ 18.533.407,42 | SI | Tasa de variación de eventos realizados en todos los espacios del recinto. | Propósito | [(Eventos realizados en espacios del recinto 2018/eventos realizados en espacios del recinto 2016)-1]*100 | 6.95% (200 eventos anuales) | 6.95% (200 eventos anuales) | 49.5% (99 eventos de 200) | Menos 47.05% (99 eventos) | 2.4.1 | E02 P1 | ||||||||
25 | E002 | Recinto | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 48.115.133,79 | $ 54.508.591,72 | $ 19.232.318,65 | $ 18.533.407,42 | $ 18.533.407,42 | SI | Aprovechamiento de capacidad instalada del Recinto | Componente | (Metros cuadrados ocupados)/(Metros cuadrados disponibles para arrendamiento)*100 | 12% aprovechamiento de capacidad instalada | 12% aprovechamiento de capacidad instalada | 103.10% (20.62% de 20%) | 20.62% (4 millones de m2/19.6 millones) | 2.4.1 | E02 C1 | ||||||||
26 | E002 | Recinto | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 12.777.220,62 | $ 13.627.578,55 | $ 3.972.207,45 | $ 3.756.607,42 | $ 3.756.607,42 | SI | % Cumplimiento de programa anual de mantenimiento. | Actividad | (Actividades de mantenimiento realizadas 2017/actividades programadas de mantenimiento 2017)*100 | 100% | 100% | 50% (3 de 6) | 50% (3 de 6) | 2.4.1 | E02 C1A1 | ||||||||
27 | E002 | Recinto | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 12.436.602,33 | $ 14.933.002,33 | $ 7.839.971,78 | $ 7.765.322,02 | $ 7.765.322,02 | SI | Nivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento). | Actividad | (Numero de arrendatarios que responden de forma favorable/Total de encuestados)*100 | Mínimo 80% | Minimo 90% | 110% | 99% (70 de 71) | 2.4.1 | E02 C1A2 | ||||||||
28 | E002 | Recinto | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 1.672.310,00 | $ 1.560.310,00 | $ 356.705,66 | $ 337.200,59 | $ 337.200,59 | SI | Porcentaje eventos contratados en recinto por medios de publicidad. | Actividad | (Eventos realizados por medios de publicidad/Total de eventos realizados del recinto)*100 | 8% eventos contratados por medios de publicidad | 25% eventos contratados por medios de publicidad | 114% | 22% (2 de 9) | 2.4.1 | E02 C1A3 | ||||||||
29 | E002 | Recinto | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 5.069.534,69 | $ 5.060.034,69 | $ 1.688.520,22 | $ 1.591.461,04 | $ 1.591.461,04 | SI | Nivel de percepción de visitantes al recinto en seguridad | Actividad | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en eventos externos del recinto/numero de encuestados)*100 | Mas del 85% | Mas del 85% | 2.4.1 | E02 C1A4 | ||||||||||
30 | E002 | Recinto | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 9.269.496,37 | $ 9.383.196,37 | $ 3.580.118,29 | $ 3.435.555,27 | $ 3.435.555,27 | SI | Índice de rotación de personal (Recinto). | Actividad | (Numero de separaciones personal por renuncia y abandono de Recinto/promedio de empleados del periodo)*100 | Menor del 10% | Menos del 6% | 112% (5.38%) | 5,38% | 2.4.1 | E02 C1A5 | ||||||||
31 | E002 | Recinto | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 5.080.320,43 | $ 5.084.820,43 | $ 1.703.158,90 | $ 1.586.170,18 | $ 1.586.170,18 | SI | Nivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo) | Actividad | (Numero de visitantes recibidos/Numero de visitantes programados)*100 | 100% (20 mil visitantes) | 100% (Mínimo 20 mil visitantes) | 57.42% (11484 visitantes) | 57.42% (11484 visitantes) | 2.4.1 | E02 C1A6 | ||||||||
32 | E002 | Recinto | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 1.809.649,35 | $ 4.859.649,35 | $ 91.636,35 | $ 61.090,90 | $ 61.090,90 | SI | % De ejecución de proyectos aprobados. | Actividad | (Número de proyectos ejecutados 2018/ Número de proyectos aprobados 2018) *100 | 85% | 85% | 2.4.1 | E02 C1A7 | ||||||||||
33 | E004 | Festival día de Muertos | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 4.452.396,46 | $ 2.771.183,96 | $ 2.460,00 | $ 2.460,00 | $ 2.460,00 | SI | Tasa anual acumulada de crecimiento de visitantes al Municipio de León | Fin | [(Llegada de visitantes anual acumulado 2018/llegada de visitantes anual acumulado 2017)-1]*100 | 8% | 8% | 2.4.1 | E03 F1 | ||||||||||
34 | E004 | Festival día de Muertos | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 4.452.396,46 | $ 2.771.183,96 | $ 2.460,00 | $ 2.460,00 | $ 2.460,00 | SI | Tasa de variación anual de visitantes al Festival del Día de Muertos | Propósito | [(Numero de visitantes Festival día de muertos 2018/numero de visitantes festival día de muertos 2017)-1]*100 | 10% | 10% | 2.4.1 | E03 P1 | ||||||||||
35 | E004 | Festival día de Muertos | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 4.452.396,46 | $ 2.771.183,96 | $ 2.460,00 | $ 2.460,00 | $ 2.460,00 | SI | Nivel de satisfacción de visitantes a Festival del Día de Muertos. | Componente | (Encuestados que califican de forma satisfactoria evento alterno/Total de encuestados)*100 | 15% de incremento | 15% de incremento | 2.4.1 | E03 C1 | ||||||||||
36 | E004 | Festival día de Muertos | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 226.913,89 | $ 226.913,89 | $ - | $ - | $ - | SI | Tasa de variación anual de espacios comerciales disponibles para arrendamiento para Festival de Día de Muertos. | Actividad | [(Espacios vendidos para evento alterno 2018/espacios vendidos para evento alterno (nuevo) 2017]*100 | 15% de incremento | 15% de incremento | 2.4.1 | E03 C1A1 | ||||||||||
37 | E004 | Festival día de Muertos | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 2.572.128,27 | $ 972.128,27 | $ 2.460,00 | $ 2.460,00 | $ 2.460,00 | SI | % Espectáculos realizados (espectáculos realizados/espectáculos programados) Nivel de satisfacción de visitantes por espectáculos de Festival Día de Muertos. | Actividad | (Espectáculos realizados/espectáculos programados para Festival Día de Muertos)*100 | 100% | 100% | 2.4.1 | E03 C1A2 | ||||||||||
38 | E004 | Festival día de Muertos | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 420.439,72 | $ 332.333,48 | $ - | $ - | $ - | SI | Nivel de percepción de visitantes a Festival del Día de Muertos en cuanto instalaciones. | Actividad | (Encuestados que consideran adecuada las instalaciones durante Festival Día de Muertos/numero de encuestados)*100 | 100% | 100% | 2.4.1 | E03 C1A3 | ||||||||||
39 | E004 | Festival día de Muertos | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 275.615,28 | $ 282.509,03 | $ - | $ - | $ - | SI | Nivel de percepción de visitantes a festival de Día de Muertosen cuanto a limpieza general | Actividad | (Encuestados que consideran adecuada la limpieza durante Festival Día de Muertos/numero de encuestados)*100 | Mínimo 85% | Mínimo 85% | 2.4.1 | E03 C1A4 | ||||||||||
40 | E004 | Festival día de Muertos | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 817.754,71 | $ 817.754,71 | $ - | $ - | $ - | SI | % Variación en montos de patrocinios para festival de Día de Muertos | Actividad | [(Ingresos por patrocinios 2018/ingresos por patrocinios 2017)-1]*100 | 10% anual | 10% anual | 2.4.1 | E03 C1A5 | ||||||||||
41 | E004 | Festival día de Muertos | Patronato de la Feria de León | Municipal | $ 139.544,59 | $ 139.544,59 | $ - | $ - | $ - | SI | Nivel de percepción de seguridad de visitantes al Festival Día de Muertos. | Actividad | (Encuestados que consideran adecuada la seguridad en Festival Día de Muertos/numero de encuestados)*100 | Mínimo 90% | Mínimo 90% | 2.4.1 | E03 C1A6 | ||||||||||
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