ACDEFILMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
RENCANA BELANJA
2
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RAPBD TAHUN 2024
3
DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
4
5
NOPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANRKPD 2025RANKHIR (B/64/000.7.2/V/2024)SELISIH
6
125
7
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
 280.165.057.088,58 223.513.088.965,00 56.651.968.123,58
8
1.04URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 244.781.628.339,00
9
IPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.419.168.139,00
10
11.04.01.2.02KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 19.171.920.595,00
11
SUB KEGIATAN 19.171.920.595,00
12
11.04.01.2.02.0001Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 19.171.920.595,00 Kegiatan di gabung
13
21.04.01.2.02.0002Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD -
14
1.04.01.2.05ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 249.289.000,00
15
31.04.01.2.05.0002Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 78.741.000,00
16
41.04.01.2.05.0009Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 170.548.000,00
17
31.04.01.2.06KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.023.542.400,00
18
SUB KEGIATAN 1.023.542.400,00
19
51.04.01.2.06.0001Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.935.000,00
20
61.04.01.2.06.0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 423.607.400,00
21
71.04.01.2.06.0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.247.000,00
22
81.04.01.2.06.0005Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.360.000,00
23
91.04.01.2.06.0006Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000,00
24
101.04.01.2.06.0009Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 446.193.000,00
25
1.04.01.2.07KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.888.008.000,00
26
SUB KEGIATAN 2.888.008.000,00
27
111.04.01.2.07.0002Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 931.505.000,00 Luas wilayah kerja dan tingkat mobilitas yang tinggi mengingat ruang lingkup kewenangan yang meliputi administrasi dan pembangunan fisik membutuhkan dukungan tambahan kendaraan operasional
28
121.04.01.2.07.0005Pengadaan Mebel 528.736.000,00
29
131.04.01.2.07.0006Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.427.767.000,00
30
51.04.01.2.08KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 445.551.744,00
31
SUB KEGIATAN 445.551.744,00
32
141.04.01.2.08.0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 227.100.000,00
33
151.04.01.2.08.0003Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
34
161.04.01.2.08.0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 218.451.744,00
35
61.04.01.2.09KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.640.856.400,00
36
SUB KEGIATAN 2.640.856.400,00
37
171.04.01.2.09.0002Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 536.011.000,00
38
181.04.01.2.09.0006Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.420.000,00
39
191.04.01.2.09.0009Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.051.425.400,00
40
IIPROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 18.178.529.660,00
41
11.04.02.2.01KEGIATAN PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 597.838.000,00
42
SUB KEGIATAN 597.838.000,00
43
201.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 74.100.000,00 74.100.000,00
44
211.04.02.2.01.0006Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 236.400.000,00 1. Pemetaan rumah sewa berdasarkan status pengelolaan;
2. Data dasar bagi Pemerintah Kota Batam untuk memenuhi SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal		 236.400.000,00
45
221.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 287.338.000,00 287.446.000,00
46
21.04.02.2.05KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM dan/atau RUMAH KHUSUS 17.245.172.660,00
47
SUB KEGIATAN 17.245.172.660,00
48
231.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 10.286.196.060,00 9.895.347.393 Rp 7.786.199.110
49
241.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus UPT 6.958.976.600,00
50
31.04.02.2.06KEGIATAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 335.519.000,00
51
SUB KEGIATAN 335.519.000,00
52
251.04.02.2.06.0003Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 335.519.000,00
53
IIIPROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 23.409.968.960,00
54
1.04.03.2.02KEGIATAN PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 940.708.000,00
55
SUB KEGIATAN 940.708.000,00
56
261.04.03.2.02.0008Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 940.708.000,00 pagu sebelumnya 600 940.808.000,00
57
21.04.03.2.03KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) Ha 22.469.260.960,00
58
SUB KEGIATAN 22.469.260.960,00
59
271.04.03.2.03.0002Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.241.620.000,00 1.241.620.000,00
60
281.04.03.2.03.0004Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 598.113.000,00 480.379.000,00
61
291.04.03.2.03.0007Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 347.157.000,00 Tindak lanjut rekomendasi BPK dalam audit kinerja tentang penanganan kumuh Kota Batam 347.185.000,00
62
301.04.03.2.03.0009Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh 20.282.370.960,00 200.000.000,00
63
IVPROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 176.773.961.580,00
64
11.04.05.2.01
KEGIATAN URUSAN ENYELENGARAAN PSU PERUMAHAN
 176.773.961.580,00
65
SUB KEGIATAN 176.773.961.580,00 #REF!#REF!
66
311.04.05.2.01.0001Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 477.282.500,00 SPPD Pindah #REF!
67
321.04.05.2.01.0002Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 160.583.883.300,00 SPPD Pindah #REF!- 23.057.273.769,00
68
331.04.05.2.01.0003Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1.639.763.680,00 SPPD Bidang (PSPK)#REF!
69
33-1.04.05.2.01.0007Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 13.405.069.100,00
70
341.04.05.2.01.0010Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 667.963.000,00 SPPD Bidang #REF!
71
2.11URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 35.383.428.749,58
72
VPROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 35.383.428.749,58
73
12.11.04.2.01KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 35.383.428.749,58
74
SUB KEGIATAN 35.383.428.749,58
75
352.11.04.2.01.0003Pengelolaan Kebun Raya 1.722.671.800,00 SPPD Bidang (UPT)
76
362.11.04.2.01.0004Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 12.285.309.670,00 SPPD Pindah
77
372.11.04.2.01.0008Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 8.293.349.000,00
78
382.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 13.082.098.279,58
79
TOTAL 280.165.057.088,58
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100