| A | B | C | D | E | F | G | J | K | N | O | R | S | V | W | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AL | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | No | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan/Unit | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Satuan | Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi | Target dan Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022 | Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%) | PD Penanggung Jawab | ||||||||||||||
10 | Realisasi TW I | Realisasi TW II | Realisasi TW III | Realisasi TW IV | |||||||||||||||||||||||
11 | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 12/7 x 100% | 14 = 6 + 12 | 15 = 14/5 x 100 % | 16 | ||||||||||||
13 | Tujuan | Indikator Tujuan | |||||||||||||||||||||||||
14 | Meningkatnya kualitas kepemudaan dan keolahragaan | Persentase pemuda yang berprestasi | 20 | 0.024 | |||||||||||||||||||||||
15 | Persentase atlet yang berprestasi | 56,66 | 14.88 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sasaran | Indikator Sasaran | |||||||||||||||||||||||||
17 | Meningkatnya prestasi dan peran serta kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan | Persentase organisasi kepemudaan yang aktif | 82 | 50 | |||||||||||||||||||||||
18 | Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di tingkat propinsi dan nasional | 10 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
19 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 84.584.290.733 | 11.982.023.568 | 764.475.213 | 4.353.459.423 | 2.070.939.720 | 1.516.310.494 | 8.705.184.850 | - | 8.705.184.850 | |||||||||||||||||
20 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi | % | 100 | 18.702.796.339 | 100 | 3.972.451.886 | 100 | 581.453.963 | 100 | 1.236.132.223 | 100 | 1.005.641.163 | 1.471.982.794 | 100 | 4.295.210.143 | 100 | 108,12 | 100 | 4.295.210.143 | 100 | 22,97 | DISPARPORA | |||
21 | 01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yg tersusun tepat waktu | % | 100 | 129.000.000 | 100 | 29.480.160 | 100 | 12.996.600 | 100 | 2.108.750 | 100 | 1.512.750 | 2.724.700 | 100 | 19.342.800 | 100 | 65,61 | 100 | 19.342.800 | 100 | 14,99 | DISPARPORA | |||
22 | 01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | Dokumen | 35 | 120.000.000 | 7 | 18.358.400 | 1 | 12.996.600 | 2 | 1.707.000 | 2 | 1.226.700 | 2.309.000 | 5 | 18.239.300 | 71,43 | 99,35 | 5 | 18.239.300 | 14,29 | 15,20 | DISPARPORA | |||
23 | Persentase usulan pemangku kepentingan yang diakomodir dalam renja OPD | % | 10 | 10 | 15 | - | 0 | 15 | 150 | 0,00 | 15 | - | 150 | 0 | DISPARPORA | ||||||||||||
24 | 01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun | Dokumen | 95 | 9.000.000 | 19 | 1.121.760 | 7 | - | 4 | 401.750 | 4 | 286.050 | 415.700 | 15 | 1.103.500 | 78,95 | 98,37 | 15 | 1.103.500 | 15,79 | 0 | DISPARPORA | |||
25 | 01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah event publikasi pembangunan yang diikuti | Event | 5 | 25.000.000 | 1 | 10.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | DISPARPORA | |||
26 | 01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan keuangan PD yang tersusun tepat waktu | % | 100 | 18.396.600.000 | 100 | 3.077.393.490 | 100 | 441.801.812 | 100 | 1.045.212.786 | 100 | 790.809.167 | 814.907.022 | 100 | 3.092.730.787 | 100 | 100,50 | 100 | 3.092.730.787 | 100 | 0 | DISPARPORA | |||
27 | 01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan asn | Bulan | 70 | 18.000.000.000 | 14 | 3.017.984.800 | 3 | 432.697.812 | 3 | 1.025.430.786 | 5 | 773.858.517 | 788.278.922 | 11 | 3.020.266.037 | 78,57 | 100,08 | 11 | 3.020.266.037 | 15,71 | 0 | DISPARPORA | |||
28 | 01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan akhir tahun Disparpora yang tersusun | Dokumen | 5 | 6.600.000 | 1 | 1.263.690 | - | - | 1 | 1.245.750 | - | - | - | 1 | 1.245.750 | 100 | 98,58 | 1 | 1.245.750 | 20 | 0 | DISPARPORA | |||
29 | 01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan Disparpora yang tersusun | Dokumen | 180 | 390.000.000 | 36 | 58.145.000 | 9 | 9.104.000 | 9 | 18.536.250 | 9 | 16.950.650 | 26.628.100 | 27 | 71.219.000 | 75 | 122,49 | 27 | 71.219.000 | 15 | 0 | DISPARPORA | |||
30 | 01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu | % | 100 | 450.000.000 | 100 | 70.437.330 | 100 | 11.322.000 | 100 | 12.568.750 | 100 | 12.373.100 | 12.496.200 | 100 | 48.760.050 | 100 | 69,22 | 100 | 48.760.050 | 100 | 0 | DISPARPORA | |||
31 | 01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen pelaporan barang yang tersusun | Dokumen | 20 | 450.000.000 | 4 | 70.437.330 | 1 | 11.322.000 | 1 | 12.568.750 | 1 | 12.373.100 | 12.496.200 | 3 | 48.760.050 | 75 | 69,22 | 3 | 48.760.050 | 15 | 0 | DISPARPORA | |||
32 | 01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase laporan administrasi kepegawaian yang tersusun tepat waktu | % | 100 | 285.000.000 | 100 | 79.833.836 | - | - | 100 | 19.356.240 | 100 | 6.408.748 | 25.503.800 | 100 | 51.268.788 | 100 | 64,22 | 100 | 51.268.788 | 100 | 0 | DISPARPORA | |||
33 | 01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang tersusun | Dokumen | 20 | 45.000.000 | 6 | 6.535.536 | 1 | - | 1 | 2.636.240 | 1 | 608.748 | 1.038.000 | 3 | 4.282.988 | 50 | 65,53 | 3 | 4.282.988 | 15 | 0 | DISPARPORA | |||
34 | 01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Orang | 1.920 | 240.000.000 | 384 | 73.298.300 | - | - | 120 | 16.720.000 | - | 5.800.000 | 24.465.800 | 120 | 46.985.800 | 31,25 | 64,10 | 120 | 46.985.800 | 6,25 | 0 | DISPARPORA | |||
35 | 01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran | % | 90 | 588.600.000 | 90 | 161.968.140 | 90 | 32.030.500 | 90 | 42.308.400 | 90 | 64.346.970 | 160.516.860 | 90 | 299.202.730 | 100 | 184,73 | 90 | 299.202.730 | 100 | 0 | DISPARPORA | |||
36 | 01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah belanja alat listrik dan elektronik | Jenis | 18 | 102.000.000 | 18 | 19.702.140 | 18 | 4.515.000 | 18 | 3.071.500 | 18 | 5.187.000 | 6.927.500 | 18 | 19.701.000 | 100 | 99,99 | 18 | 19.701.000 | 100 | 0 | DISPARPORA | |||
37 | 01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia | Jenis | 3 | 30.600.000 | 3 | 6.012.000 | 3 | 1.188.000 | 3 | 843.000 | 3 | 1.377.500 | 5.479.600 | 3 | 8.888.100 | 100 | 147,84 | 3 | 8.888.100 | 100 | 0 | DISPARPORA | |||
38 | 01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | Jenis | 6 | 25.200.000 | 4 | 4.956.300 | 2 | 540.000 | 2 | 810.000 | 2 | 810.000 | 1.080.000 | 2 | 3.240.000 | 50 | 65,37 | 2 | 3.240.000 | 33 | 0 | DISPARPORA | |||
39 | 01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi | Kali | 440 | 52.800.000 | 70 | 5.597.700 | - | - | 3 | 420.000 | 3 | 180.000 | 4.320.000 | 6 | 4.920.000 | 8,57 | 87,89 | 6 | 4.920.000 | 1,36 | 0 | DISPARPORA | |||
40 | 01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | OK | 600 | 378.000.000 | 117 | 125.700.000 | 15 | 25.787.500 | 30 | 37.163.900 | 35 | 56.792.470 | 142.709.760 | 80 | 262.453.630 | 68,38 | 208,79 | 80 | 262.453.630 | 13,33 | 0 | DISPARPORA | |||
41 | 01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan BMD yang terpenuhi | Unit | 90 | 1.280.000.000 | 90 | 51.389.500 | - | - | - | - | - | - | 84.976.600 | - | 84.976.600 | 0 | 165 | - | 84.976.600 | 0 | 0 | DISPARPORA | |||
42 | 01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah pengadaan mebel yang tersedia | Jenis | 2 | 500.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | |||
43 | 01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Jenis | 3 | 780.000.000 | 3 | 51.389.500 | - | - | - | - | - | - | 84.976.600 | - | 84.976.600 | 0 | 165 | - | 84.976.600 | 0 | 0 | DISPARPORA | |||
44 | 01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran | % | 90 | 1.842.000.000 | 90 | 358.807.632 | 25 | 70.144.351 | 25 | 82.538.297 | 25 | 87.401.128 | 114.974.655 | 75 | 355.058.431 | 83,33 | 98,96 | 75 | 355.058.431 | 83,33 | 0,00 | DISPARPORA | |||
45 | 01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai yang tersedia | Jenis | 1 | 12.000.000 | 1 | 1.870.000 | 1 | 300.000 | 1 | 300.000 | 1 | 500.000 | 770.000 | 1 | 1.870.000 | 100 | 100,00 | 1 | 1.870.000 | 100 | 0 | DISPARPORA | |||
46 | 01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | Bulan | 60 | 600.000.000 | 12 | 75.492.682 | 3 | 16.443.901 | 3 | 8.992.897 | 3 | 17.809.078 | 29.416.505 | 9 | 72.662.381 | 75 | 96,25 | 9 | 72.662.381 | 15 | 0 | DISPARPORA | |||
47 | 01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah alat tulis yang terpenuhi | Jenis | 41 | 1.230.000.000 | 41 | 281.444.950 | 41 | 53.400.450 | 41 | 73.245.400 | 41 | 69.092.050 | 41 | 84.788.150 | 41 | 280.526.050 | 100 | 99,67 | 41 | 280.526.050 | 100 | 0 | DISPARPORA | ||
48 | Jumlah peralatan kebersihan yang terpenuhi | Jenis | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 11 | - | 100 | 0 | DISPARPORA | ||||||||||||
49 | jumlah tenaga honorer di dinas pariwisata, pemuda dan olahraga | Orang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | - | 100 | 0 | DISPARPORA | ||||||||||||
50 | Jumlah tenaga administrasi, keamanan dan kebersihan kantor | Orang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | - | 100 | 0 | DISPARPORA | ||||||||||||
51 | 01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD yang dipelihara | % | 100 | 3.400.000.000 | 5 | 143.141.798 | 1 | 13.158.700 | 2 | 32.039.000 | 9 | 42.789.300 | 255.882.957 | 9 | 343.869.957 | 180 | 240,23 | 9 | 343.869.957 | 9 | 0 | DISPARPORA | |||
52 | 01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah izin kendaraan dinas/operasional yang terselesaikan | Kendaraan | 50 | 1.200.000.000 | 11 | 123.591.812 | 2 | 13.158.700 | 3 | 30.839.000 | 3 | 26.454.000 | 52.163.207 | 8 | 122.614.907 | 72,73 | 99,21 | 8 | 122.614.907 | 16 | 0 | DISPARPORA | |||
53 | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala | Kendaraan | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 9 | - | 20 | 0 | DISPARPORA | |||||||||||||
54 | 01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan kantor yang terpelihara | Unit | 100 | 200.000.000 | 35 | 19.549.986 | - | - | 6 | 1.200.000 | 23 | 16.335.300 | 6.000.000 | 29 | 23.535.300 | 82,86 | 120,39 | 29 | 23.535.300 | 29,00 | 0 | DISPARPORA | |||
55 | 01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang terpelihara | Gedung | 1 | 2.000.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.719.750 | - | 197.719.750 | - | 197.719.750 | 0 | 0 | DISPARPORA | |||||
56 | 2.19.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi/Nasional | orang | 150 | 14.870.391.000 | 20 | 1.310.587.397 | 5 | 57.136.250 | 328.470.000 | 7 | 591.713.400 | 44.327.700 | 12 | 1.021.647.350 | 60 | 77,95 | 12 | 1.021.647.350 | 8 | 7 | DISPARPORA | ||||
57 | Persentase organisasi kepemudaan yang dibina | % | 33 | 33 | 45 | 45 | - | 136 | DISPARPORA | ||||||||||||||||||
58 | 2.19.02. | Penyadaran Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/ kota wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/ kota | Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan paskibraka dan dikirim dalam event pemuda pelopor/jambore | Orang | 1.390 | 8.378.790.000 | 278 | 740.169.557 | 11 | 55.186.250 | 6 | 25.870.000 | 135 | 588.513.400 | 40.427.700 | 152 | 709.997.350 | 55 | 95,92 | 152 | 709.997.350 | 10,94 | 8,47 | DISPARPORA | |||
59 | 2.19.02.2.01.01 | Koordinasi. Sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor | Jumlah pemuda yang dikirim dalam event pemuda pelopor | Orang | 7 | 446.966.000 | 7 | 38.854.152 | 5 | 24.958.250 | - | 4.666.000 | - | - | 7.500.000 | 5 | 37.124.250 | 0,71 | 0,96 | 5 | 37.124.250 | 71,43 | 8,31 | DISPARPORA | |||
60 | 2.19.02.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah Peserta Pembinaan | Orang | 40 | 562.980.000 | 40 | 112.595.435 | 40 | 90.944.700 | 6.550.000 | 40 | 97.494.700 | 1,00 | 0,87 | 40 | 97.494.700 | 100,00 | 17,32 | DISPARPORA | |||||||
61 | 2.19.02.2.01.06 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Jumlah Listrik Gedung yang Terbayar | Gedung | 1 | 131.888.000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | ||||||||||
62 | Jumlah Sarana Prasarana E-Working Space yang Tersedia | Sarpras | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | |||||||||||||||
63 | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dipelihara | Gedung | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | |||||||||||||||
64 | Jumlah Tenaga Keamanan dan Kebersihan yang dibayar | Orang | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | |||||||||||||||
65 | 2.19.02.2.01.08 | peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda | Jumlah Paskibraka dan Purna Paskibraka yang dibina | Orang | 1.000 | 7.236.956.000 | 212 | 588.719.970 | 6 | 30.228.000 | 6 | 21.204.000 | 95 | 497.568.700 | 26.377.700 | 107 | 575.378.400 | 50,47 | 97,73 | 107 | 575.378.400 | 10,70 | 7,95 | DISPARPORA | |||
66 | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan jambore pemuda Indonesia daerah | Orang | 85 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | |||||||||||||||
67 | 2.19.02.2.02. | Pemberdayaan dan Pengembangan organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ kota | jumlah even pembinaan pemuda | Kegiatan | 220 | 6.491.601.000 | - | 313.200.000 | 1 | 1.950.000 | 1 | 302.600.000 | 1 | 3.200.000 | 3.900.000 | 1 | 311.650.000 | 0 | 99,51 | 1 | 311.650.000 | 0,45 | 4,80 | DISPARPORA | |||
68 | 2.19.02.2.02.02 | peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan / kabupten / kota | Jumlah Peserta Pembinaan | Orang | 220 | 6.491.601.000 | - | 313.200.000 | 1 | 1.950.000 | 1 | 302.600.000 | 1 | 3.200.000 | 3.900.000 | 1 | 311.650.000 | 0 | 99,51 | 1 | 311.650.000 | 0,45 | 4,80 | DISPARPORA | |||
69 | 2.19.03. | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase cabang olahraga yang mengikutsertakan atletnya dalam kompetisi tingkat provinsi/nasional | % | 81 | 51.011.103.394 | 81 | 6.698.984.285 | - | 125.885.000 | 73 | 2.788.857.200 | 473.585.157 | - | 73 | 3.388.327.357 | 91 | 50,58 | 73 | 3.388.327.357 | 91 | 6,64 | DISPARPORA | ||||
70 | 2.19.03.2.01. | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Atlit Yang Berprestasi | Atlit | 90 | 72.978.100.000 | 87 | 3.055.000.000 | - | 2.398.500.000 | - | - | - | 2.398.500.000 | 0 | 1 | - | 2.398.500.000 | 0 | 3 | DISPARPORA | ||||||
71 | 2.19.03.2.01.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Permberdayaan Perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Atlit yang mengikuti Kompetisi Olahraga (Hibah) | Atlit | 180 | 72.150.000.000 | 117 | 3.055.000.000 | 2.398.500.000 | - | 2.398.500.000 | 0 | 79 | - | 2.398.500.000 | 0 | 3 | DISPARPORA | |||||||||
72 | Jumlah Atlit yang mengikuti Kompetisi Olahraga POR SD | Atlit | 85 | 828.100.000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | ||||||||||||
73 | 2.19.03.2.02. | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Event Olahraga yang diselenggarakan di Tingkat Kota | Event | 3 | 3.426.000.000 | 2 | 504.900.750 | - | 5.000.000 | - | 1 | 3.350.000 | 1 | 8.350.000 | 50,00 | 1,65 | 1 | 8.350.000 | 33,33 | 0,24 | DISPARPORA | |||||
74 | 2.19.03.2.02.01 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota (Kompetisi Olahraga HUT RI) | Jumlah Cabang Olahraga yang Mengikuti Kompetisi Olahraga HUT RI | cabor | 5 | 1.389.000.000 | 3 | 227.431.100 | 5.000.000 | 1 | 3.350.000 | 1 | 8.350.000 | 33,33 | 3,67 | 1 | 8.350.000 | 20 | 0,60 | DISPARPORA | |||||||
75 | 2.19.03.2.02.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah atlit yang mengikuti event olahraga Penyandang Difabel | atlit | 30 | 1.212.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | |||||||
76 | Jumlah Atlit yang mengikuti event olahraga POPDA | atlit | 105 | 825.000.000 | 98 | 277.469.650 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | ||||||||||
77 | 2.19.03.2.03. | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah / Provinsi | Jumlah Event Olahraga yang diikuti di Tingkat Daerah/ Provinsi | Event | 1 | 1.650.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | |||||
78 | 2.19.03.2.03.02 | Pemusatan Latihan Daerah, ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pelatih Olahraga | pesrta | 50 | 1.550.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | ||||||||
79 | 2.19.03.2.03.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah Dokumen Data Olahraga Di Kota Pasuruan | dokumen | 1 | 100.000.000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | ||||||||||
80 | 2.19.03.2.05. | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik | Sarpras | 9 | 66.019.000.000 | 7 | 3.139.083.535 | 6 | 120.885.000 | 6 | 390.357.200 | 6 | 470.235.157 | - | 6 | 981.477.357 | 85,71 | 31,27 | 6 | 981.477.357 | 66,67 | 1,49 | DISPARPORA | |||
81 | 2.19.03.2.05.01 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Event Olahraga Rekreasi yang Diselenggarakan | Event | 50 | 4.360.000.000 | 14 | 1.058.665.000 | - | - | 1 | 199.030.400 | 6 | 287.486.300 | 7 | 486.516.700 | 50 | 45,96 | 7 | 486.516.700 | 14 | 11,16 | DISPARPORA | ||||
82 | 2.19.03.2.05.02 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (SKJ) | Jumlah Senam Kesegaran Jasmani yang dilaksanakan | kali | 1.250 | 1.159.000.000 | 279 | 106.967.970 | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0 | DISPARPORA | |||||||
83 | 2.19.03.2.05.03 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara | Lap. Olahraga | 10 | 60.500.000.000 | 6 | 1.973.450.565 | 6 | 120.885.000 | 6 | 191.326.800 | 6 | 182.748.857 | 6 | 494.960.657 | 100 | 25,08 | 6 | 494.960.657 | 60 | 0,82 | DISPARPORA | ||||
84 | Jumlah Tenaga Keamanan dan Kebersihan yang dibayar | orang | 52 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 40 | 76,92 | 0 | DISPARPORA | ||||||||||||||
85 | Jumlah Jasa air, listrik gedung olahraga yang terbayar | Lap. Olahraga | 10 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 100 | 6 | 60 | 0 | DISPARPORA | |||||||||||||
86 | Jumlah Lapangan yang Ditingkatkan | Lap. Olahraga | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | DISPARPORA | |||||||||||||
87 | Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program | 11.982.023.568 | 764.475.213 | 4.353.459.423 | 107 | 2.070.939.720 | 8.705.184.850 | 8.705.184.850 | |||||||||||||||||||
88 | Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program (%) | 96,75 | 78,89 | 49,66 | 12,16 | ||||||||||||||||||||||
89 | Predikat kinerja | Sangat Tinggi | Rendah | Sangat Rendah | Sangat Rendah | ||||||||||||||||||||||
90 | Faktor pendorong keberhasilan kinerja: | Tersediannya Dana | |||||||||||||||||||||||||
91 | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | Proses PAK | |||||||||||||||||||||||||
92 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | Segera memproses segala pengadaan | |||||||||||||||||||||||||
93 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya: | Time scedule lebih di rencanakan secara matang | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | Pasuruan, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | Mengetahui, | ||||||||||||||||||||||||||
98 | Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||
102 | BASUKI, SE | ||||||||||||||||||||||||||
103 | Pembina Tingkat I | ||||||||||||||||||||||||||
104 | NIP: 19680613 199003 1 008 | ||||||||||||||||||||||||||