PGJ JUNHO 2022.

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1	Relatório de materiais permanentes ou de consumo adquiridos
2	Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
3	UG: 70101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
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7	Fornecedor:
8	45.446.584/0001-61 - JOAQUIM MARIANO SILVA NETO 06154636300
9	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
10	1	1534505 - CAIXA DE SOM	3	370	1,110.00	223125799	173482021	2022NE001074
11	Total Fornecedor:		1,110.00
12	Fornecedor:
13	12.532.115/0001-06 - L. H. DURANS PINHEIRO
14	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
15	1	60380 - AGUA MINERAL	12,432	0.66	8,205.12	5249	6523AD2015	2022NE001313
16	2	15130 - AGUA MINERAL	150	5.75	862.5	5282	6523AD2015	2022NE001476
17	Total Fornecedor:		9,067.62
18	Fornecedor:
19	18.364.837/0001-85 - MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP
20	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
21	1	1275364 - TONER PARA IMPRESSORA	180	46	8,280.00	11069	74712021	2022NE000552
22	Total Fornecedor:		8,280.00
23	Fornecedor:
24	86.863.412/0001-70 - NOVAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
25	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
26	1	20000110 - CARTILHA INFORMATIVA	2,000	2.3	4,600.00	2022	90562017	2022NE000709
27	Total Fornecedor:		4,600.00
28	Fornecedor:
29	41.401.446/0001-05 - NVF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI
30	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
31	1	1036424 - AR CONDICIONADO	51	1,680.00	85,680.00	2191	76902022	2022NE001248
32	2	218154 - AR CONDICIONADO	1	2,490.00	2,490.00	2191	76902022	2022NE001248
33	3	449962 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO	2	3,199.00	6,398.00	2191	76902022	2022NE001248
34	Total Fornecedor:		94,568.00
35	Fornecedor:
36	28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA EIRELI
37	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
38	1	271420 - PILHA	200	4.37	874	1649	54972022	2022NE000909
39	2	18627 - PILHA	400	4.25	1,700.00	1649	54972022	2022NE000909
40	Total Fornecedor:		2,574.00
41	Fornecedor:
42	27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP
43	Item	Material	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Nota fiscal	Processo	Empenho
44	1	1134906 - IMPRESSOS GRAFICOS	15,000	0.43	6,450.00	3592	81532017	2022NE000970
45	Total Fornecedor:		6,450.00
46	Total:		126,649.62
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49	JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES		ROSEANE BRANDÃO PANTOJA
50	Diretor(a) geral		Coordenador(a) administrativo(a)
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