1 Programa de Auditorias de SG.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	P	R	T	V	X	Z	AB	AD	AF	AH	AJ	AL	AN	AP	AR	AT	AV	AX	AZ	BB	BD	BF	BH	BJ	BL	BN	BP	BR	BT	BV	BX	BZ	CB	CD	CF	CH	CJ	CL	CN	CP	CR	CT	CV
1	Programa de Auditorias de Sistemas de Gestión de las Empresas de la organización
2	Objetivo del Programa: Mantener y asegurar la eficacia de los sistemas de gestión de las empresas .
3	Alcance del Programa: Todas las empresas de la organización .
4	Riesgos del Programa: Se asumen como posibles riesgos del programa: La falta de capacitación del equipo auditor, Problemas de desorden publico, Paro de transporte publico, Problemas Gubernamentales, Perdida de la documentación tales como: plan de auditoria, lista de chequeo entre otros, Ausencia de los auditores por diversos motivos.
5	Criterios para planificar las auditorias internas: Las auditorias serán planificadas, según lo indica la Normas ISO, según el estado y la importancia de los procesos, así como el resultado de las auditorias previas. Ademas de la tabla de criterios para asignacion de auditorias.
6	Procesos	Lugar	Responsables	ESTATUS	abr.-18						may.-18					jun.-18					jul.-18					ago.-18					sept.-18					oct.-18					nov.-18					dic.-18					ene.-19
7					SEMANAS						SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS					SEMANAS
8					I		II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III
9				PLAN	1	AE
10				EJEC	2	AE
11				PLAN
12				EJEC
13				PLAN
14				EJEC
15				PLAN
16				EJEC
17				PLAN
18				EJEC
19				PLAN
20				EJEC
21				PLAN
22				EJEC
23				PLAN
24				EJEC
25				PLAN
26				EJEC
27				PLAN
28				EJEC
29				PLAN
30				EJEC
31				PLAN
32				EJEC
33				PLAN
34				EJEC
35				PLAN
36				EJEC
37				PLAN
38				EJEC
39				PLAN
40				EJEC
41				PLAN
42				EJEC
43				PLAN
44				EJEC
45				PLAN
46				EJEC
47				PLAN
48				EJEC
49			Cumplimiento por semana:		100%
50			Cumplimiento por mes:		100%
51			Cumplimiento por Año:		100%
52	Leyenda:
53	Auditorias Externa (ISO, BASC, CLIENTES, SEGUIMIENTOS DE CLIENTES)	AE
54	Revisión por la dirección	RD
55	Auditoria Interna	AI
56	Auditoria de seguimiento al cierre de NC	ANC
57	Auditorias o Mesa de trabajo para actualización de Documentación	ASD
58	Auditorias de Prerrequisitos	AP
59	Asesorías	ASE
60	Auditoria HACCP	HACCP
61	PLAN = 1 y EJEC = 2
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