ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ / розпорядчий документ
4
Управлiння освiти, молодi та спорту Лиманської мiської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
23 грудня 2021 р.№791
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
12
13
1.0600000Управлiння освiти, молодi та спорту Лиманської мiської ради41832960
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0610000Управлiння освiти, молодi та спорту Лиманської мiської ради41832960
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.061101010100910Надання дошкільної освіти05501000000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань52 094 935,00гривень, у тому числі загального фонду50 704 191,00гривень та
23
спеціального фонду-1 390 744,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнями
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI зі змінами та доповненнями
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ зі змінами та доповненнями
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового ментоду складання та використання місцевого бюджету " зі змінами та доповненнями
Рішення сесії Лиманської міської ради від 24.12.2020 р. № 8/3-75 "Про бюджет Лиманської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.11.2021 р. № 8/17-2214
Рішення сесії Лиманської міської ради від 24.12.2020 р. № 8/3-72 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 15.12.2021 р. № 8/18-2433
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Цілісний розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Забезпечення надання дошкільної освіти
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
42
2Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
43
44
9. Напрями використання бюджетних коштів
45
46
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
47
48
12345
50
1Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей50 704 191,001 260 439,0051 964 630,00
51
2Придбання обладнання та предметів довгострокового користування0,00130 305,00130 305,00
52
УСЬОГО50 704 191,001 390 744,0052 094 935,00
53
54
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
55
56
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
57
58
12345
60
1Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, 2.11.Освіта0,00123 406,00123 406,00
61
Усього0,00123 406,00123 406,00
62
63
11. Результативні показники бюджетної програми
64
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
65
1234567
66
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
67
1затрат
68
обсяг видатківгрн.кошторис50 704 191,001 260 439,0051 964 630,00
69
кількість дошкільних закладів освітиод.мережа13,000,0013,00
70
кількість групод.мережа54,000,0054,00
71
0Всього середньорічне число ставок / штатних одиницьштатний розпис331,250,00331,25
72
у т.ч. чоловікиод.штатний розпис, первинна документація17,000,0017,00
73
у т.ч. жінкиод.штатний розпис, первинна документація314,250,00314,25
74
0педагогічного персоналуштатний розпис118,000,00118,00
75
у т.ч. жінкиод.штатний розпис, первинна документація118,000,00118,00
76
0адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналуштатний розпис32,500,0032,50
77
у т.ч. жінкиод.штатний розпис, первинна документація32,500,0032,50
78
0спеціалістівштатний розпис19,500,0019,50
79
у т.ч. жінкиод.штатний розпис, первинна документація19,500,0019,50
80
0робітниківштатний розпис161,250,00161,25
81
у т.ч. жінкиод.штатний розпис144,250,00144,25
82
у т.ч. чоловікиод.штатний розпис17,000,0017,00
83
2продукту
84
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади1 115,000,001 115,00
85
 у т.ч. дівчатаосібмережа, первинні документи543,000,00543,00
86
у т.ч. хлопціосібмережа, первинні документи572,000,00572,00
87
кількість дітей від 0 до 6 роківосібстатистична звітність, звіт ЗДО2 680,000,002 680,00
88
3ефективності
89
діто-дні відвідуваннядніврозрахунковий показник174 559,000,00174 559,00
90
середні витрати на 1 дитинугрн.розрахунковий показник45 474,610,0045 474,61
91
4якості
92
кількість днів відвідуванняод.розрахунковий показник156,600,00156,60
93
відсоток охоплення дітей дошкільною освітоювідс.розрахунковий показник41,600,0041,60
94
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
95
1затрат
96
обсяг видатків грн.кошторис0,00123 406,00123 406,00
97
2продукту
98
кількість одиниць придбаного обладаннняод.акт придбання й прийняття дарунку, накладні0,008,008,00
99
кількість закладів, в яких буде проведено оновлення матеріально-технічної базиод.акт придбання й прийняття дарунку, накладні0,006,006,00
100
3ефективності
101
середні видатки на придбання одиниці обладнаннягрн.розрахунковий показник0,0015 425,7515 425,75
102
середні витрати на один заклад на придбання обладнаннягрн.розрахунковий показник0,0020 567,6720 567,67
103
4якості
104
динаміка кількості установ, в яких буде здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим рокомвідс.розрахунковий показник0,00100,00100,00
105
106