| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Мереф'янська міська рада | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 11.12.2023 р. № 107-ОД §3 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0116020 | 6020 | 0620 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4659797 гривень , у тому числі загального фонду – 2233130 гривень та спеціального фонду – 2426667 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України; Закон України від 03.11.2022 р. № 2710-IX"Про державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання від 10 лютого 2023 року №1179/23 «Про внесення змін до рішення ХХVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 22 грудня 2022 року № 1105/22 «Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 рік», від 24 березня 2023 року №1224/23, від 21.квітня 2023 року, від 19 травня 2023 року №1264/23, від 16 червня 2023 року №1311/23, від 14 липня 2023 року №1335/23, від 24 серпня 2023 року №1366/23, від 27 вересня 2023 року №1394/23, від 10 листопада 2023 року №1449/23, від 01 грудня 2023 року №1489/23. | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств | 2 233 130 | 429 967 | 2 663 097 | |||||||||||||||||||
34 | 2 | Придбання спеціального аварійно-бригадного автомобілю для Комунального підприємства "Водоканал" Мереф'янської міської ради | 0 | 1 996 700 | 1 996 700 | |||||||||||||||||||
35 | Усього | 2 233 130 | 2 426 667 | 4 659 797 | ||||||||||||||||||||
36 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
37 | гривень | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
40 | 1 | Програма фінансової підтримки КП "Водоканал" Мереф'янської міської ради на 2023-2025 рока | 1 692 717 | 2 154 747 | 3 847 464 | |||||||||||||||||||
41 | 2 | Програми надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Комунальник-2009" | 31 875 | 0 | 31 875 | |||||||||||||||||||
42 | 3 | Програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Мереф'янський комунальний ринок" | 232 238 | 0 | 232 238 | |||||||||||||||||||
43 | 4 | Програма фінансової підтримки ВКП "Служба замовника" на 2023-2025 роки | 276 300 | 271 920 | 548 220 | |||||||||||||||||||
44 | Усього | 2 233 130 | 2 426 667 | 4 659 797 | ||||||||||||||||||||
45 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
46 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
48 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
49 | Обсяг коштів на підтримку КП "Водоканал" | грн. | рішення сесії | 1 692 717,00 | 158 047,00 | 1 850 764,00 | ||||||||||||||||||
50 | Обсяг коштів на підтримку КП "Комунальник - 2009" | грн. | рішення сесії | 31 875,00 | 0,00 | 31 875,00 | ||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
52 | Обсяг коштів на підтримку КП "Мереф'янський комунальний ринок" | грн. | рішення сесії | 232 238,00 | 0,00 | 232 238,00 | ||||||||||||||||||
53 | Обсяг коштів на реалізацію проєкту | грн. | згідно проєктної заявки | 0,00 | 1 996 700,00 | 1 996 700,00 | ||||||||||||||||||
54 | Обсяг коштів на підтримку ВКП "Служба замовника" | грн. | рішення сесії | 276 300,00 | 271 920,00 | 548 220,00 | ||||||||||||||||||
55 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
56 | Кількість суб'єктів госпадарювання, яким буде надано фінансову підтримку | од. | план | 4,00 | 0,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||
57 | Кількість спеціальної техніки придбаної в рамках проєкту | од. | згідно проєктної заявки | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
58 | Кількість осіб, що отримують безпосередню вигоду від реалізації проєкту | осіб | згідно проєктної заявки | 0,00 | 5 131,00 | 5 131,00 | ||||||||||||||||||
59 | Кількість обладнання, що планується придбати | од. | інформація відділу ЖКГ та КМ | 0,00 | 43,00 | 43,00 | ||||||||||||||||||
60 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
61 | Середній розмір наданої фінансової підтримки на 1 суб'єкта господарювання | грн. | розрахунок | 558 282,50 | 0,00 | 558 282,50 | ||||||||||||||||||
62 | Середні видатки на придбання спецтехніки | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 996 700,00 | 1 996 700,00 | ||||||||||||||||||
63 | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 9 999,00 | 9 999,00 | ||||||||||||||||||
64 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
65 | Питома вага наданої підтримки до запланованої | відс. | план | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
66 | Питома вага придбаної техніки до запланованої | відс. | згідно проєктної заявки | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
67 | Питома вага придбаного обладнання до запланованого | відс. | згідно проєктної заявки | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
68 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
69 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
70 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
71 | Фінансовий відділ Мереф'янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
72 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
73 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
74 | 11.12.2023 р. | |||||||||||||||||||||||
75 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||