ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
2
ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
3
งบประมาณงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่ได้รับโอน POเบิกจ่ายร้อยละ การเบิกจ่ายร้อยละ การใช้จ่ายคงเหลืองบประมาณจากจัดสรรคงเหลืองบประมาณจากโอนรอดำเนินการประเภท ระบุเป็นจำนวนเงินปัญหา/อุปสรรคคาดการณ์เบิกจ่ายเงิน
4
แผนงานโครงการ/กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเองจ้างเหมาบริการอบรมไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4เบิกเกิน
ปีงบประมาณ
รวม
คาดการณ์
เบิกจ่าย
5
(1)(2)(3)(4)(4)*100/(2)(3)+(4)*100/(2)(1)-(3)-(4)(2)-(3)-(4)ต.ต. 64พ.ย.-64ธ.ค.-64ม.ค.-65ก.พ.-65มี.ค.-65เม.ย.-65พ.ค.-65มิ.ย.-65ก.ค.-65ส.ค.-65ก.ย.-65
6
ภาพรวม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร4,938,871.005,248,657.00157,121.005,089,256.0096.9699.96-307,506.002,280.00174,367.003,370,890.001,621,317.0010,807.00179,974.50424,898.50809,877.50387,331.95493,322.50418,580.50409,539.50406,298.50290,189.50486,147.50331,932.50300,809.054,938,902.00
7
งบดำเนินงาน1,739,105.001,827,305.0097,121.001,727,904.0094.5699.88-85,920.002,280.00131,538.00697,502.001,030,402.000.0095,257.00130,555.00146,460.00144,891.45140,751.00135,555.00180,757.00173,055.00140,055.00137,257.00154,455.00160,054.551,739,103.00
8
งบรายจ่ายอื่น2,701,766.002,837,110.0060,000.002,777,110.0097.89100.00-135,344.000.0042,829.002,175,388.00590,915.0010,807.0084,717.50294,343.50165,417.50242,440.50352,571.50283,025.50228,782.50233,243.50150,134.50348,890.50177,477.50140,754.502,701,799.00
9
งบลงทุน498,000.00584,242.000.00584,242.00100.00100.00-86,242.000.00498,000.000.000.000.000.00498,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00498,000.00
10
แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน2,237,105.002,411,547.0097,121.002,312,146.0095.8899.91-172,162.002,280.00131,538.001,195,502.001,030,402.000.000.0095,257.00130,555.00644,460.00144,891.45140,751.00135,555.00180,757.00173,055.00140,055.00137,257.00154,455.00160,054.552,237,103.00
11
บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร1,739,105.001,827,305.0097,121.001,727,904.0094.5699.88-85,920.001,590.00131,538.00697,502.001,030,402.000.0095,257.00130,555.00146,460.00144,891.45140,751.00135,555.00180,757.00173,055.00140,055.00137,257.00154,455.00160,054.551,739,103.00
12
การวิจัยเชิงพื้นที่40,000.0040,000.000.0039,310.0098.28690.0039,310.000.000.000.000.000.000.000.000.0020,000.0020,000.000.000.000.0010,000.0050,000.00
13
บริหารองค์กร1,650,000.001,738,200.0097,121.001,657,422.0095.35-104,543.00-16,343.00118,858.00627,020.001,030,402.000.0092,055.00130,555.00140,055.00141,689.45135,261.00135,555.00157,555.00153,055.00140,055.00134,055.00130,055.00150,054.551,640,000.00
14
จัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร49,105.0049,105.000.0031,172.0063.4817,933.0017,933.0012,680.0031,172.000.000.003,202.000.006,405.003,202.005,490.000.003,202.000.000.003,202.0024,400.000.0049,103.00
15
งบลงทุน498,000.00584,242.000.00584,242.00100.00100.00-86,242.000.00498,000.000.000.000.000.00498,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00498,000.00
16
ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 ชุด43,200.0043,200.0043,200.00100.000.000.0043,200.0043,200.00
17
ครุุภัณฑ์สำนักงาน แอร์ 12 เครื่อง454,800.00454,800.000.00454,800.00100.000.000.00454,800.00454,800.00
18
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด 13,400.000.0013,400.00100.00
19
พัดลมตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 126 นิ้ว 4ตัว10,542.000.0010,542.00100.00
20
โทรทัศน์ Smart TV 65 นิ้ว 1 เครื่อง29,000.000.0029,000.00100.00
21
ตู้เย็นขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง12,900.000.0012,900.00100.00
22
เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน 1 เครื่อง9,900.000.009,900.00100.00
23
เครื่ื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 1 เครื่อง10,500.000.0010,500.00100.00
24
แผนงาน ยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า2,372,046.002,507,390.0050,000.002,457,390.0098.01100.00-135,344.000.0012,829.001,987,382.00470,008.000.000.0074,717.50280,343.50114,417.50227,440.50338,571.50273,025.50106,062.50219,243.50125,634.50321,390.50163,477.50127,754.502,372,079.00
25
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าฯ (Zoning by Agri-map)363,960.00363,960.0030,000.00333,960.0091.76100.000.000.002,186.00116,292.00217,668.000.0010,000.0020,000.0019,600.0049,600.0039,600.0028,600.0049,680.0029,080.0019,600.0027,600.0029,600.0041,000.00363,960.00
26
จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด123,880.00123,880.0010,000.00113,880.0091.93100.000.000.001,830.0025,546.0088,334.000.000.009,600.009,600.009,600.0018,600.009,600.0019,080.009,600.009,600.009,600.0019,000.00123,880.00
27
การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ240,080.00240,080.0020,000.00220,080.0091.67100.000.000.00356.0090,746.00129,334.0010,000.0020,000.0010,000.0040,000.0030,000.0010,000.0040,080.0010,000.0010,000.0018,000.0020,000.0022,000.00240,080.00
28
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่50,000.0050,000.000.0050,000.00100.00100.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.0020,000.0030,000.000.000.000.000.000.000.0050,000.00
29
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน193,020.00193,020.000.00193,020.00100.00100.000.000.000.00113,020.0080,000.000.003,400.003,500.0013,500.0035,860.0013,600.0043,640.0014,040.0012,860.0012,860.0028,320.002,860.008,580.00
30
ขัับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ 66-70163,020.00163,020.000.00163,020.00100.000.000.0083,020.0080,000.003,400.003,500.0013,500.0035,860.0013,600.0013,640.0014,040.0012,860.0012,860.0028,320.002,860.008,580.00163,020.00
31
ติดตามประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน30,000.0030,000.000.0030,000.00100.000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.0030,000.000.000.000.000.000.000.0030,000.00
32
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรม การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าฯ272,900.00272,900.0010,000.00262,900.0096.34100.000.000.000.00180,567.0082,333.0010,000.0010,000.0030,000.0010,000.0030,000.0031,450.0038,225.0010,000.0035,000.0028,225.0020,000.0020,000.00272,900.00
33
โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร152,974.00152,974.000.00152,974.00100.00100.000.000.00643.00141,634.0011,340.000.000.0034,120.000.000.0033,980.003,000.000.0034,080.006,857.000.0034,080.006,857.00152,974.00
34
ขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการเกษตรและแผนยุทธศาสตร์11,674.0011,674.000.0011,674.00100.00100.000.000.00643.0011,674.000.000.000.000.000.000.003,000.000.000.004,337.000.000.004,337.0011,674.00
35
การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ141,300.00141,300.000.00141,300.00100.00100.000.000.000.00129,960.0011,340.000.0034,120.000.000.0033,980.000.000.0034,080.002,520.000.0034,080.002,520.00141,300.00
36
โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร1,339,192.001,474,536.0010,000.001,464,536.0099.32100.00-135,344.0010,000.001,385,869.0078,667.000.0051,317.50212,723.5051,317.50131,980.50201,391.50136,335.504,117.50133,223.5051,317.50237,245.5076,937.5051,317.501,339,225.00
37
การเพิ่ิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร300,120.00300,120.000.00300,120.00100.000.000.0010,000.00240,120.0060,000.004,117.5015,097.504,117.5029,737.504,117.5092,415.504,117.5084,179.504,117.5024,247.5029,737.504,117.50300,120.00
38
จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)71,100.0071,100.000.0071,100.00100.000.000.0071,100.000.000.000.000.0071,133.000.000.000.000.000.000.000.000.0071,133.00
39
จััดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย396,012.00396,040.0010,000.00386,040.0097.48-28.000.000.00367,373.0018,667.000.00117,852.000.000.00144,204.000.000.0036,600.000.0097,356.000.000.00396,012.00
40
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณการและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร
241,560.00241,576.000.00241,576.00159.80-16.000.00241,576.000.000.0032,574.000.0031,110.0053,070.0043,920.000.0012,444.000.0068,442.000.000.00241,560.00
41
ติดตามสถานการณการผลิตในระดับหมู่บ้น และสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับท้องถิ่นฯ330,400.00465,700.000.00465,700.00100.00-135,300.000.00465,700.000.0047,200.0047,200.0047,200.000.000.000.000.000.0047,200.0047,200.0047,200.0047,200.00330,400.00
42
แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานทางสังคม98,000.0098,000.000.0098,000.00100.00100.000.000.000.0086,760.0011,240.000.000.004,000.0041,000.000.004,000.000.006,000.004,000.0014,500.0017,500.004,000.003,000.0098,000.00
43
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ98,000.0098,000.000.0098,000.00100.000.000.000.0086,760.0011,240.000.000.004,000.0041,000.000.004,000.000.006,000.004,000.0014,500.0017,500.004,000.003,000.0098,000.00
44
การติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่52,000.000.0051,601.0040,361.0011,240.000.000.0041,000.000.000.000.006,000.000.000.005,000.000.000.00
45
การติิดตามประเมินผลโครงการภูฟ้าพัฒนาฯ46,000.000.0046,399.000.0046,399.000.000.004,000.000.000.004,000.000.000.004,000.0014,500.0012,500.004,000.003,000.00
46
แผนงาน บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก231,720.00231,720.0010,000.00221,720.0095.68100.000.000.0030,000.00101,246.00109,667.0010,807.0010,000.0010,000.0010,000.0015,000.0010,000.0010,000.00116,720.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00231,720.00
47
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร231,720.00231,720.0010,000.00221,720.0095.680.000.0030,000.00101,246.00109,667.0010,807.0010,000.0010,000.0010,000.0015,000.0010,000.0010,000.00116,720.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
48
ศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร106,720.00106,720.000.00106,720.00100.000.000.0095,913.000.0010,807.000.000.000.000.000.000.00106,720.000.000.000.000.000.00106,720.00
49
พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร125,000.00125,000.0010,000.00115,000.0092.000.000.0030,000.005,333.00109,667.0010,000.0010,000.0010,000.0015,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00125,000.00
50
51
52
53
54
106720
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100