ABCDEFGHIJLMNOPQSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
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WIKIMEDIA COLOMBIA
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NIT. 901216712-2
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PROYECCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2023PROYECCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2024
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TRM3800TRM3800
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20232024
9
CategoriaSubcategoriaConceptoUnidadCantCosto por unidad (COP)Costo total (COP)Costo total (USD)% Participación presupuestoConceptoCantCosto por unidad (COP)Costo total (COP)Costo total (USD)% Participación en el presupuesto
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Administrativos
$ 104,718,199$ 27,55717.3%Administrativos$ 140,050,000$ 36,855
11
-ImpuestosPago impuestos ICA - DistritalesAnual1$ 3,000,000$ 3,000,000$ 789
Pago impuestos ICA - Distritales
1$ 7,000,000$ 7,000,000$ 1,842
12
-ImpuestosPago impuesto renta Anual1$ 3,000,000$ 3,000,000$ 789Pago impuesto renta 1$ 7,000,000$ 7,000,000$ 1,842
13
-Camara de comercio
Renovacion anual cámara de comercio
Anual1$ 1,500,000$ 1,500,000$ 395
Renovacion anual cámara de comercio
1$ 2,000,000$ 2,000,000$ 526
14
-Camara de comercio Certificaciones tributariasmes4$ 50,000$ 200,000$ 53
Certificaciones tributarias
4$ 60,000$ 240,000$ 63
15
-Gastos BancariosCuota de manejo del bancomes12$ 80,000$ 960,000$ 253
Cuota de manejo del banco
12$ 120,000$ 1,440,000$ 379
16
-Gastos BancariosCertificaciones bancariasmes4$ 50,000$ 200,000$ 53Certificaciones bancarias4$ 60,000$ 240,000$ 63
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-Gastos de representaciónGastos de representaciónmes12$ 500,000$ 6,000,000$ 1,579
Gastos de representación
12$ 600,000$ 7,200,000$ 1,895
18
-TransporteTransportemes12$ 100,000$ 1,200,000$ 316Transporte12$ 150,000$ 1,800,000$ 474
19
-Sistemas informaticos
Servicio Mantenimiento equipo computo
Mes6$ 200,000$ 1,200,000$ 316
Servicio Mantenimiento equipo computo
6$ 300,000$ 1,800,000$ 474
20
-Sistemas informaticos
Mantenimiento y seguridad sitio wed oficial
Mes12$ 200,000$ 2,400,000$ 632
Mantenimiento y seguridad sitio wed oficial
12$ 300,000$ 3,600,000$ 947
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-PapeleriaUtiles, papeleria y fotocopiasmes12$ 100,000$ 1,200,000$ 316
Utiles, papeleria y fotocopias
12$ 140,000$ 1,680,000$ 442
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-MensajeriaServicio de mensajeriaUnidad30$ 12,000$ 360,000$ 95Servicio de mensajeria50$ 21,000$ 1,050,000$ 276
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-Sistemas informaticosHostingAnual1$ 1,500,000$ 1,500,000$ 395Hosting1$ 2,000,000$ 2,000,000$ 526
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-Sistemas informaticos
Plataforma reuniones virtuales (jitsi)
mes12$ 300,000$ 3,600,000$ 947
Plataforma reuniones virtuales (jitsi)
12$ 400,000$ 4,800,000$ 1,263
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-Sistemas informaticosPlataforma chat (rocketchat)Anual1$ 3,000,000$ 3,000,000$ 789
Plataforma chat (rocketchat)
1$ 3,500,000$ 3,500,000$ 921
26
-ConsultoriaConsultoria Juridicames6$ 1,500,000$ 9,000,000$ 2,368Poliza todo riesgo pyme1$ 6,500,000$ 6,500,000$ 1,711
27
-ConsultoriaConsultoria contablemes12$ 600,000$ 7,200,000$ 1,895Consultoria Juridica6$ 2,000,000$ 12,000,000$ 3,158
28
-Gastos Imprevistos
Gastos extraordinarios e Imprevistos
evento1$ 59,198,199$ 59,198,199$ 15,578Consultoria contable12$ 1,000,000$ 12,000,000$ 3,158
29
Empleados
$ 329,797,405$ 86,78954.4%Otras consultorias6$ 700,000$ 4,200,000$ 1,105
30
-SalariosDirección ejecutivaMes12$ 8,541,643$ 102,499,714$ 26,974
Gastos extraordinarios e Imprevistos
1$ 60,000,000$ 60,000,000$ 15,789
31
-SalariosOficial de programa 1Mes10$ 6,024,645$ 60,246,454$ 15,854Empleados$ 416,742,848$109,669.17
32
-SalariosOficial de programa 2Mes10$ 6,024,645$ 60,246,454$ 15,854Dirección ejecutiva12$ 9,395,807$ 112,749,684$ 29,671
33
-SalariosApoyo administrativoMes12$ 3,647,482$ 43,769,784$ 11,518Oficial de programa11$ 6,627,110$ 72,898,208$ 19,184
34
-HonorariosProfesional comunicación digitalMes12$ 2,000,000$ 24,000,000$ 6,316Oficial de programa11$ 6,627,110$ 72,898,208$ 19,184
35
-HonorariosDiseño e imagen digitalMes10$ 3,500,000$ 35,000,000$ 9,211Pasante6$ 3,500,000$ 21,000,000$ 5,526
36
-Gastos empleadosPruebas médicas unidad 5$ 47,000$ 235,000$ 62Apoyo administrativo12$ 4,012,229$ 48,146,748$ 12,670
37
-Gastos empleadosBono fin de año empleadosAnual1$ 800,000$ 800,000$ 211Servicios generales6$ 1,000,000$ 6,000,000$ 1,579
38
-Gastos empleados
Bono fin de año consejo + asamblea
und10$ 200,000$ 2,000,000$ 526
Profesional comunicación digital
12$ 2,500,000$ 30,000,000$ 7,895
39
-Gastos empleadosActividades recreativasAnual1$ 1,000,000$ 1,000,000$ 263Diseño e imagen digital12$ 4,000,000$ 48,000,000$ 12,632
40
OFICINA
$ 65,530,000$ 17,24510.8%Pruebas médicas 5$ 70,000$ 350,000$ 92
41
-Canon arrendamientoCanon arrendamientoMes12$ 2,000,000$ 24,000,000$ 6,316
Bono fin de año empleados
1$ 1,000,000$ 1,000,000$ 263
42
-Servicios públicosServicios públicosMes12$ 500,000$ 6,000,000$ 1,579
Bono fin de año consejo + asamblea
10$ 250,000$ 2,500,000$ 658
43
-InternetInternetMes12$ 150,000$ 1,800,000$ 474Actividades recreativas1$ 1,200,000$ 1,200,000$ 316
44
-Aseo y cafeteriaAseo y cafeteriaMes12$ 200,000$ 2,400,000$ 632Oficina$ 67,850,000$17,855.26
45
-Mobiliario oficinaMobiliario oficinaUnidades1$ 15,000,000$ 15,000,000$ 3,947Canon arrendamiento12$ 3,000,000$ 36,000,000$ 9,474
46
-Equipos de computoPortátilUnidades2$ 3,500,000$ 7,000,000$ 1,842Servicios públicos12$ 875,000$ 10,500,000$ 2,763
47
Equipos de computoImpresora Unidades1$ 2,000,000$ 2,000,000$ 526Internet12$ 262,500$ 3,150,000$ 829
48
Equipos de computoTelevisorUnidades1$ 2,600,000$ 2,600,000$ 684Aseo y cafeteria12$ 350,000$ 4,200,000$ 1,105
49
Equipos de computoProyectorUnidades1$ 2,700,000$ 2,700,000$ 711Mobiliario oficina1$ 10,000,000$ 10,000,000$ 2,632
50
Equipos de computoParlante AmplificarUnidades1$ 430,000$ 430,000$ 113Portátil1$ 3,500,000$ 3,500,000$ 921
51
Equipos de computoTelonUnidades1$ 600,000$ 600,000$ 158
Arreglos e instalación mobiliario
1$ 500,000$ 500,000$ 132
52
Instalación mobiliarioArreglos e instalación mobiliarioUnidades1$ 1,000,000$ 1,000,000$ 263Programas$ 154,425,000$ 40,638
53
Incentivo a voluntarios 500$ 60,000$ 30,000,000$ 7,895
54
PROGRAMAS
$ 106,600,000$ 28,05317.6%Expertos6$ 700,000$ 4,200,000$ 1,105
55
-BecasIncentivo a voluntarios Anual500$ 50,000$ 25,000,000$ 6,579Facilitadores4$ 525,000$ 2,100,000$ 553
56
-ExpertosExpertos
Presentaciones
6$ 400,000$ 2,400,000$ 632
Materiales de papelería para actividades presenciales
6$ 350,000$ 2,100,000$ 553
57
-FacilitadoresFacilitadoresProyecto4$ 300,000$ 1,200,000$ 316
Catering actividades presenciales
6$ 4,000,000$ 24,000,000$ 6,316
58
-Papeleria
Materiales de papelería para actividades presenciales
Proyecto6$ 200,000$ 1,200,000$ 316Alquiler sitio de eventos6$ 1,500,000$ 9,000,000$ 2,368
59
-ViaticosCatering actividades presencialesProyecto6$ 3,000,000$ 18,000,000$ 4,737
Transporte terrestre actividades presenciales
6$ 1,500,000$ 9,000,000$ 2,368
60
-ViaticosAlquiler sitio de eventosProyecto6$ 1,000,000$ 6,000,000$ 1,579
Transporte aereo actividades presenciales
6$ 3,500,000$ 21,000,000$ 5,526
61
-Transporte
Transporte terrestre actividades presenciales
Proyecto6$ 1,000,000$ 6,000,000$ 1,579Premios concursos3$ 3,500,000$ 10,500,000$ 2,763
62
-Transporte
Transporte aereo actividades presenciales
Proyecto6$ 2,000,000$ 12,000,000$ 3,158Memorias USB50$ 70,000$ 3,500,000$ 921
63
-BecasPremios concursosAnual3$ 2,000,000$ 6,000,000$ 1,579Routers15$ 35,000$ 525,000$ 138
64
-PapeleriaMemorias USBUnidad50$ 50,000$ 2,500,000$ 658
Desarrollo versión Red Local Kimera
1$ 3,500,000$ 3,500,000$ 921
65
-Sistemas informaticosRoutersAnual15$ 20,000$ 300,000$ 79Becas participación2$ 17,500,000$ 35,000,000$ 9,211
66
-Sistemas informaticos
Desarrollo versión Red Local Kimera
Anual3$ 2,000,000$ 6,000,000$ 1,579TOTAL$ 846,917,848$ 205,018
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Wikimania SingapurBecas participaciónAnual2$ 10,000,000$ 20,000,000$ 5,263
68
$ 0$ 364,661
69
$ 0
70
TOTAL$ 606,645,604$ 159,644100%
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
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