ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ
4
Управління інфраструктури Костопільської міської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
10.04.2024№21
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
13
1.1200000Управління інфраструктури Костопільської міської ради44089711
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.1210000Управління інфраструктури Костопільської міської ради44089711
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.121016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1756200000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань2 994 154,13гривень, у тому числі загального фонду2 894 854,00гривень та
23
спеціального фонду99 300,13гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про управління інфраструктури, рішення Костопільської міської ради "Про внесення змін до бюджету Костопільської міської територіальної громади на 2024 рік" від 04.04.2024 року №1589
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Забезпечення ефективної діяльності управління інфраструктури
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства
42
43
9. Напрями використання бюджетних коштів
44
гривень
45
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
46
47
12345
49
1Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства2 894 854,0099 300,132 994 154,13
50
УСЬОГО2 894 854,0099 300,132 994 154,13
51
52
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
53
гривень
54
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
55
56
12345
58
Усього0,00
59
60
11. Результативні показники бюджетної програми
61
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
62
1234567
64
0затрат
65
1Кількість штатних одиницьод.штатний розпис8,000,008,00
66
2Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.кошторис2 457 954,000,002 457 954,00
67
3Витрати на комунальні послуги та енергоносіїгрн.кошторис218 900,000,00218 900,00
68
0продукту
69
1Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал звернень880,000,00880,00
70
2Кількість прийнятих нормативно-правових актівод.звітність140,000,00140,00
71
0ефективності
72
1Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.розрахунок110,000,00110,00
73
2Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.розрахунок18,000,0018,00
74
3Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницігрн.розрахунок307 244,000,00307 244,00
75
4Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на одну штатну одиницюгрн.розрахунок27 363,000,0027 363,00
76
0якості
77
1Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількостівідс.розрахунок100,00100,00200,00
78
79
80
Начальник управлінняДмитро ГАВРИЛЮК
81
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
82
ПОГОДЖЕНО:
83
Управління фінансів
84
(Назва місцевого фінансового органу)
85
86
В.о. начальника управлінняТамара РУДЕНКО
87
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
88
4/10/2024
89
(Дата погодження)
90
М.П.
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107