pe-p5-f1_matriz_gestin_riesgos_g-talento-humano-v.2_2024.xlsm

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1	Proceso: Planeación Estratégica	Código:	PE-P5-F1
2		Versión:	5
3		Fecha:	20 de Agosto de 2024
4	Matriz de Gestión de Riesgos	Página:	Hoja 01 de 05
5		Elaborado por:	Luz Mireya Alarcón Profesional Oficina Asesora de Planeación
6		Revisado por:	Diego Alejando Constain Profesional Especializada Oficina Asesora de Planeación
7		Aprobado por:	Luisa Fernanda Moreno Jefe Oficina Asesora de Planeación
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10	GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO:
11	Comprende la identificación y valoración de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento del objetivo del proceso, la identificación y valoración de las actividades de control que permitan mitigar la probabilidad y el impacto asociados a un riesgo inherente, la adopción de una opción de tratamiento y el monitoreo periódico.
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13	SECCIONES
14	CONTEXTO	Sección en la que se establece el contexto estratégico en el que opera el proceso
15	IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO (IVT)	En esta sección se identifican y valoran los riesgos de las categorías de gestión, corrupción, lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT), fiscales y seguridad de la información.
16	MONITOREO	En esta sección se identifican y valoran los riesgos de las categorías de gestión, corrupción, lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (LA/FT), fiscales y seguridad de la información.
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18	RECURSOS
19	GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE RIESGOS	Documento que da lineamientos específicos y detallados para el diligenciamiento de la presente herramienta
20	POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO	Establece el marco general para la adecuada gestión de los riesgos
21	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Define la metodología para identificar y tratar los riesgos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el fin de alcanzar el cumplimiento de metas y objetivos propuestos.
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