3er ITG 2015 ITG Gestión del Talento Humano


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2	consolidacion de información ITG		Consolidado Induccion y Reinduccion del TH	Consolidado Capacitación del TH	Consolidado Reclutamiento seleccion y Vinculacion del personal	Consolidado Compensación	Consolidado Contratacion de Apoyo a la Gestion	Consolidado Procedimeinto de Medicina Preventiva	Consolidado Higiene y seguridad Industrial	Consolidado Nacional
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4	1. Percepción de calidad
5	1.1. Análisis situacional anterior	Tipo de situación	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior
6		Tema	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7		Acción planteada en el ITG anterior	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8		Detalle de avance de la acción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	1.2 Sistema de atención al usuario	Tipo de situación	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR
10		Tema	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11		Análisis de la situación	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
12		¿La situación está controlada?	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13		En caso de no estar controlada: acción a emprender	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
14	1.3 Realimentación desde otras fuentes de información	Fuente de información	Formato de evaluación de eventos Código F-2-8-2, versión 0-01-07-2014	Formato de evaluación de eventos Código F-2-8-2, versión 0-01-07-2014	No hubo realimentacion desde otras fuentes	No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion	No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento.	No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento.	No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento.
15		Situación o asunto	Evalaucion de satisfaccion	Evalaucion de satisfaccion	n/a	n/a	N.A		N/A
16		Análisis de la situación	Durante el trimestre se realizaron dos (2) actividades de inducción dirigidas a los nuevos funcionarios, docentes y contratistas de apoyo a la gestión. 1. 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2015 ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 52,5% califican este parámetro como bueno y el 40% lo califican en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 50% califican este parámetro como bueno y el 40% lo califican en nivel de excelencia. 2. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 65,32% lo califican en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 64% lo califican en nivel de excelencia. Por lo anterior se puede concluir que las personas que participaron de las actividades de inducción antes mencionadas y respondieron la encuesta, el 52,66% evalúa la organización y logística del evento en nivel de excelencia y el 52% evalúa la temática y objetivos del evento en nivel de excelencia.	Teniendo en cuenta el procedimiento de Capacitación del talento humano, se realiza la aplicación del formato de evaluación de eventos a las actividades realizadas con el objetivo de evaluar la satisfacción de los participantes con el evento. Escala de calificación: Excelente, Bueno, Regular, Malo. En el presente trimestre se realizan las siguientes actividades de capacitación: 1. ACOSO LABORAL Y CONVIVENCIA LABORAL: ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 46% lo califican este parámetro como bueno y el 53,6% en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 57,98% lo califican en nivel de excelencia. 2. REFORMA TRIBUTARIA: ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 47,7% califican este parámetro como bueno y el 51% en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 44,4% califican este parámetro como buen y el 49,98% lo califican en nivel de excelencia. 3. INVENTARIOS: ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 65% lo califican en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 62,5% lo califican en nivel de excelencia. 4. EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LA VIDA ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 64,3% lo califican en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 63,5% lo califican en nivel de excelencia. 5. SISTEMA GENERAL DE PENSIONES: ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 55,4% lo califican este parámetro como bueno y el 43,3% en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 62,5% lo califican en nivel de excelencia. 6. CULTURA DEL SERVICIO ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 46,14% califican este parámetro como bueno y el 52,26% en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 46,14% califican este parámetro como bueno y el 46,12% lo califican en nivel de excelencia. 7. CAPACITACIÓN 2400 DE 1979 " POR LA CUAL SE ESTABLECEN ALGUNAS DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO". ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 75% califican este parámetro como bueno y el 25% en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 70% califican este parámetro como bueno y el 30% lo califican en nivel de excelencia. 8. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 72,8% lo califican en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 62% lo califican en nivel de excelencia. Por lo anterior se puede concluir que las personas que participaron de las actividades de capacitación antes mencionadas y respondieron la encuesta, el 53,4% evalúa la organización y logística del evento en nivel de excelencia y el 54,3% evalúa la temática y objetivos del evento en nivel de excelencia.	n/a	n/a	N.A		N/A
17		¿La situación está controlada?	Si se encuentra controlada ya que cada actividad realizada es evaluada, con los resultados se mejoran las inducciones realizadas	Teniendo en cuenta que cada actividad realizada es evaluada, con los resultados se mejoran las capacitaciones realizadas.	n/a	n/a	N.A		N/A
18		En caso de no estar controlada: acción a emprender	NA	NA	n/a	n/a	N.A		N/A
19	2. Desempeño del Proceso
20	2.1 Análisis de indicadores a)	Indicador		No se cuenta con acciones pendientes del trimestre anterior	No se tienen indicadores asociados a este procedimiento	no se tienen indicadores asociados a este procedimiento	Este procedimiento no cuenta con indicadores asociados. Cada Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene sus propios indicadodres que se encuentran en cada programa de gestión y se encuentran publicados en la página del SIG, Los indicadores de accidentabailidad se encuentran reportados en el informe trimestral de indicadores del SIG y en el informe de estadísticas de accidentabilidad	Este procedimiento no cuenta con indicadores asociados. Cada Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene sus propios indicadodres que se encuentran en cada programa de gestión y se encuentran publicados en la página del SIG, Los indicadores de accidentabailidad se encuentran reportados en el informe trimestral de indicadores del SIG y en el informe de estadísticas de accidentabilidad	Este procedimiento no cuenta con indicadores asociados. Cada Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene sus propios indicadodres que se encuentran en cada programa de gestión y se encuentran publicados en la página del SIG, Los indicadores de accidentabailidad se encuentran reportados en el informe trimestral de indicadores del SIG y en el informe de estadísticas de accidentabilidad
21		Acción tomada	No quedaron acciones pendientes de los indicadores en el trimestre anterior	NA	n/a	n/a				ASPECTO A DESTACAR DEL TRIMESTRE ANTERIOR: Los resultados de las pruebas sicotecnicas , para el personal de contrato de apoyo a la gestion y planta estan publicadas o documentadas en algun lado?? favor indicar resultados INDICAR CUALES SON LAS 10 COMPETENCIAS ESTABLECISA I SI ESTO ESAT DOCUMENTADO EN ALGUN LUGAR FAVOR INDICAR DONDE.
22		Descripción del avance	n/a	NA	n/a	n/a
23	2.1 Análisis de indicadores b)	Nombre del indicador	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología
24		Tipo de comportamiento	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25		Análisis del comportamiento	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
26		Decisiones tomadas o acciones a emprender	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
27	2.2 Aspectos a mejorar en el desempeño a)	Aspecto relacionado	n/a	En el presente trimistre se desarrollaron ocho (8) actividades de capacitacion, dando cumplimiento al cronograma planteado en el PIC, 1. ACOSO LABORAL Y CONVIVENCIA LABORAL, 2. REFORMA TRIBUTARIA, 3. INVENTARIOS 4. EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LA VIDA 5. SISTEMA GENERAL DE PENSIONES: 6. CULTURA DEL SERVICIO 7. CAPACITACIÓN 2400 DE 1979 " POR LA CUAL SE ESTABLECEN ALGUNAS DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO". 8. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.	No se tienen aspectos a mejorar en el desempeño del procedimeitno ya que.no se han presentado situaciones que lo ameriten.	No se tiene n aspectos a destacar para este procediemiento	No se tienen detectados aspectos ya que se han aplicado los controles establecidos en el proceimeinto		Mejorar la participacion del personal de briagadas en la realziacion de actividades para los programas relacionados tales como orden y aseo y actividades en cuanto al programa de inspecciones.
28		Acción proyectada	n/a	n/a	n/a	n.a	No se tienen acciones de mejora proyectadas para este trimestre		desarrollar habilidades en el personal brigadista para la realizacion de las actividades prograadas por el componente.
29		Descripción del avance	n/a	n/a	n/a	na	N.A		# de actividades programadas / # de actividades ejecutadas sobre el 100%
30	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Aspecto relacionado	Se atendio al auditoria interna realizada el 16 de Julio. se mostraron evidencias de la gestion de acuerdo a la trazabilidad realizada por el auditor quedando una no conformidad menor relacionada al porcediemiento.	En el presente trimistre se desarrollaron ocho (8) actividades de capacitacion, dando cumplimiento al cronograma planteado en el PIC, 1. ACOSO LABORAL Y CONVIVENCIA LABORAL, 2. REFORMA TRIBUTARIA, 3. INVENTARIOS 4. EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LA VIDA 5. SISTEMA GENERAL DE PENSIONES: 6. CULTURA DEL SERVICIO 7. CAPACITACIÓN 2400 DE 1979 " POR LA CUAL SE ESTABLECEN ALGUNAS DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO". 8. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.	Definicion de competencias para aplicar al personal que ingresa a la universidad, para el trimestre anterior se tenina 10 y para este trimestre se definieron 15. las cuales realiza la firma externa contratada para tal fin. 1. trabajo en equipo 2. Atencion al detalle 3. Realiemntacion 4. Comunicacion Abierta 5. Comunicacion escrita 6. Planeacion 7. Planeacion 8. Actitud hacia las normas 9. Adaptabilidad 10. Compromiso laboral 11. Orientacion al resultado 12. Disciplina 13 Habilidad Social 14. Sentido de urgencia 15. Autocontrol 16. Analisis Numerico.	No se presentaron reclamos de nomina ni de seguridad social durante el trimestre se destaca que no se realizaron pagos adicionales en eps por mal diligenciamiento en el aplicacion 3.0 , de los docentes ocasionales . se ha disminuido la cartera presunta y real que se tenia con los fondos de pensiones privados y las eps se cuenta con el 90 % de los paz y salvos en cajas de compensacion. dentro del proceso se implemento con aportes en linea validacion de BDUA acorde a la resolucion 1015 de 2015 con el fin de corregir y evitar los pagos errados en eps	Revision mensual de los pagos de seguridad social para mitigar el error en el pago de los aportes, revision de los contratos de la vigencia 2015 para tener la certeza que la informacion este completa, afiliacion oportuna de la arl positiva,	Durante este trimetre se encuentra en estudio un presunto caso de enfermedad laboral presentado en el CEAD de Amazonía y Orinoquía, la Eps como primera instancia lo califica como origen laboral y la EPS lo remite a la ARL Positiva para su calificación de origen. En el programa de Orden y aseo, se cumplió con el 100% de la ejecución de las actividades programadas en el trimestre. En el programa de Gestión de Prevención y promoción se cumplio con el 100% de la ejecución de las actividades programadas como son: Charla de vida saudable , hábitos nutricionales, autocuidado charla de salud mental,sexual y reproductiva, charla de prevención de Enfermedades de transmisión sexual y VIH, prevención del consumo del tabacó, alcohol y sustancias psicoactivas En el programa de Gestión de Prevención de Desordenes Musculo esquelético se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el trimestre. Se desarrollaron las sguientes actividades: Se aplicaron 161 encuestas de desordenes musculo esqueléticos, charla de prevención de DME, tips de manejo de carga, pausas activas en los puestos de trabajo, entrega de elementos ergonómicos. En el programa de Gestión de Prevención de Riesgo Pisocosical, se ejecutó las siguientes actividades: Capacitación en Educación Financiera para la vida, divulgación de mecanismos de participación Comité de Convivencia laboral, capsulas y prevención de consumo de sustancias psicoactivas y sensibilización, capsulas de riesgo piscosocial y convivencia laboral, socialización de mecanismos de apoyo social de la universidad (incentivos, estímulos y convenios)	Realizando el seguimiento del cumplimiento de los programas de gestión del componente de seguridad y salud en el trabajo se esta cumpliendo con el plan de trabajo propuesto por parte de la ARL Positiva en cada uno de los centros, las actividades que se estan llevando a cabo son las siguientes: aspectos de cumplimiento legal como son : actualziación de la matriz de identifcación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles, capacitación a las brigadas de emergencia, Es importante resaltar que en este periodo comprendido entre los meses de Julio, Agosto y septiembre se presentaron dos accidentes de trabajo en la zona Occidente, los accidentes de trabajo fueron reportados a la Administradora de Riesos Laborales ARL Positiva, los representantes del COPASST de la Zona Occidente realizó la respectiva investigación del accidente de trabajo y fue socializado ante el COPASST a nivel nacional al igual que el plan de intervención y seguimiento de estas. Alistamiento en el mantenimiento de la certificación de la norma OHSAS 18001:2007, por parte de la auditoria interna (Control interno) proyectada para realizarla en julio y la auditoria externa (La empresa SGS) proyectada para realizarla en julio y Octubre del presente año. Se cumplió con el 100% del programa de gestión de Riesgo Químico, las actividades ejecutadas fueron las siguientes: rotulado y etiquetado de sustancias reenvasada, selección y medición de la sustncia química (TLV) de acuerdo a la peligrosidad, tiempo de exposición y concentración e inspección de laboratorios. Se cumplió con el 100% del programa de gestión de mantenimiento Programado, se llevó a cabo la verificación de las listas preoperacionales de las máquinas y equipos considerados como críticas y se verifico que las hojas de vida de las máuinas y equipos consideradas como críticas. Se cumplió con le 100% del programa de gestión de Inspecciones Planeadas, Se realizó verificación de las condiciones de seguridad de la parte de infraestructura, orden y aseo.se realiza seguimiento al proceso de contratación de la orden de servicio sobre la recarga de los extintores en el mes de Octubre el 2015. Planeacion del Simulacro Nacional para el dia 28 de Octubre de 2015.
31	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Decisiones tomadas o acciones a emprender	Actualizacion del procedimiento y creacion de un instrumento para el seguimiento de la induccion especifica	n/a	n/a	n/a	N.A	Solicitud de propuestas económicas de empresas avaladas por la secretaría de salud para la realización de los exámenes medicos ocupacionales de ingreso, periodico y de egreso Ysolicitud de propuesta económica de empresas que apliquen,tabulen, analicen, elaboren el informe diagnósitico de las condiciones psicosociales y la alta gerencia analice si son viables las recomendaciones con el fin de ser aplicadas en la UNAD.	Se planea vincular e incluir a toda la Comunidad Unadista, basados en el lidreazgo ocupacional de la Brigada de Emergencia la participacion del zonas y centros a nivel nacional para la realizacion del simulacro nacional.
32	3 Control y aseguramiento de la calidad		ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES	ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES	ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES	ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES	ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES	ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES	ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES	ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES
39	4 Estado de las acciones correctivas y preventivas		EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015	EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015
40	4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar	Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado	No se tienen acciones sin cerrar.	No se tienen acciones pendientes en el SSAM para este procedimento	No se tienen acciones en el SSAM asociadas a este procedimiento	No se tienen acciones en el SSAM para este procediemiento	No se tienen acciones en el SSAM, para este procedimiento para esta trimestre.	No se tienen acciones en el SSAM para este procediemiento	5214, Entregar elementos de comunicacion a los brigadostas, esta accion no se ha cerrado y se amplio a 2016 por temas de presupuesto.
41	4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar	Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio	5663-GTHUM - Se inicia con la actualizacion del procedimiento solicitando a la GCMU el editable para su modificacion, 5664-GTHUM - Se inicia la construccion del formato de seguimiento 5665-gthum - Esta accion no se ha iniciado puesto que deben estar terminadas las dos anteriores para poder socializar.	no se tienen acciones sin iniciar en el SSAM para este procedimeinto	No se tienen acciones en el SSAM asociadas a este procedimiento	No se tienen acciones en el SSAM para este procediemiento	No se tienen acciones en el SSAM, para este procedimiento para esta trimestre.	No se tienen acciones en el SSAM para este procediemiento	NO se tienen acciones sin iniciar
42	5 Gestión del riesgo en el proceso
43	Gestión del riesgo en el proceso	Riesgo presentado	Personal sin induccion	Bajo impacto en las capacitaciones realizadas	Documentacion incompleta por parte del funcionarion que ingresa a planta	Este procedimiento no cuenta con riesgos asociados	Este procedimeinto no cuenta con riesgos asociados.	No exísten riesgos asociados a este procedimiento	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales sin análisis para la formulación acciones correctivas y/o preventivas.	SE ADELANTO ALGO EN LA INDUCCION Y LA CONVOCATOTIA PARA RELIZAR LA INDUCCION
44	Gestión del riesgo en el proceso	Acción tomada	La periodicidad de la accion de mitigacion es semestral, por lo anterior no aplica para el trimestre.	La periodicidad de la accion de mitigacion es semestral, por lo anterior no aplica para el trimestre.	No se tomaron desiciones por que no se materializao el riesgo, se continua con el formato de cumplimiento de requisitos manual de funciones.	Este procedimiento no cuenta con riesgos asociados	Este procedimeinto no cuenta con riesgos asociados.	No exísten riesgos asociados a este procedimiento	Investigación de los accidentes de trabajo presentados en el trimestre
45	6 Cambios al proceso
46	Cambios al proceso	Cambio implementado	No se implementaron cambios en el trimestre	No se implementaron cambios en el trimestre	No se realizaron cambios al procediemiento	No se implemetaron camios a este procedimiento	No se realizaron cambios a este procedimiento	No se han presentados cambios en el procedimiento	1.- Se actualizo el Intructivo para la Identificación y Evaluación de Requisitos legales de Gestión y Seguridad en el Trabajo y de Gestión Ambiental código del documento I-1-4-3. En fecha 14-09-205,se ajusto el link de publicación de la Matriz de SST, en el instructivo se agregó la frecuencia de publicación, se realiza cambio del nombre del documento a “Instructivo para la Identifiación y evaluación de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo y de gestion ambiental. 2.- Se actualizo el Instructivo para la identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles en seguridad y salud en el trabajo,código I-5-6-1, a este instructivo en fecha 17-09-2015 se cambia en el título la palabra salud laboral por salud en el trabajo. Se incluye en las condiciones generales que la Frecuencia de publicar la matriz de Identificación de Peligros Evaluación del Riesgo y Determinación de Controles en la página del Sistema Integrado de Gestión en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará de manera Semestral (Junio – Diciembre).Se incluye en las condiciones generales la forma de controlar los registros y la identificación de cambios de la matriz de Identificación de Peligros evaluación del Riesgo y Determinación de controles. Se incluye en las condiciones generales la seguridad de la información, las matrices de Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo y Determinación de Controles ingresándolas en el aplicativo SAN En la metodología de la Identificación de Peligros Evaluación del Riesgo y Determinación de Controles se utilizó la Guía Técnica Colombiana GTC 45 (segunda actualización), los principios de la norma NTC- OHSAS 18001, la norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT). 3.- Se actualizo el instructivo de Requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo y Condiciones de Contratación con código I-5-6-5 en fecha 07-07-2015. A este instructivo se e actualizó las condiciones de contratación en relación con certificados médicos. 4. Se actualizo el Formato Plan de Emergencias y Contingencias, codigo F-5-6-8, Se realizan modificaciones a todo el documento de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el IDIGERCC (relación de oficio remisorio: IDIGER2014ER18529); se anexan conceptos estructúrales y funcionales, certificados de mantenimiento de redes hidrosanitarias, gas y luz, cronograma de capacitaciones y anexos de capacitación del personal que compone la brigada de emergencia. De la misma forma se incluye la existencia de sistemas de transporte vertical con sus respectivos soportes tales como: mantenimientos y cronograma de mantenimientos y la inclusión de los sistemas de comunicación. Se realiza la inclusión del (instructivo de atención y respuesta ante emergencias ambientales Codigo I-1-4-1, con el fin de integral y unificar los controles en caso de una emergencia por fuga o escape de fluidos. De la misma forma se incluye el ejemplo para el uso del kit de derrames. Se realiza la inclusión de los planos de evacuación de la Sede Nacional. Se realiza la inclusión en el numeral 9.1 la relación del plan de ayuda mutua externa.Se realiza la inclusión en el numeral 9.1 la relación del plan de ayuda mutua externa, para la atencion de emergencias.	SE ALCANZÓ A ACTUALIZAR EL PRODECIMIENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL?? EXPLICAR POR QUE SE DEBE ACTUALIZAR
47	Cambios al proceso	Cambio proyectado	El cambio que se tiene proyectado, corresponde a los ajustes que se van a realizar al procedimiento frente a la induccion especifica con el objetivo de controlar la misma, respondiendo al hallazgo de auditoria interna, del 16 de julio.	No se proyectan cambios para el cuarto trimestre	No se tienen proyectados cambios para el proximo trimestre.	No se tienen cambios proyectados en el procedimiento	No se tienen cambios proyectados para este procedimeinto	No se tienen cambios proyectados	Se tiene proyectado realizar la planeación y programación de las actividades de los programas de gestión para el año 2016, referentes a: Programa de gestión del riesgo químico, programa de gestión de mantenimiento programado, programa de gestión de inspecciones planeadas y programa de gestión de orden y aseo. Realizar el cierre de los programas de gestión y elaborar un informe de rendición de cuentas.
48	7. Evaluación de requisitos legales (ISO 14001 Y OHSAS 18001)
49	7 .1. a Evaluación de requisitos legales trimestre anterior	Grado de cumplimiento								INDICAR LO DE LAS 10 COMPETENCIAS
50		Motivos del incumplimiento
51		Consecuencias del incumplimiento
52	7.1. b Evaluación de requisitos legales trimestre vigente	Grado de cumplimiento								indicar si se avanzo en las pruebas TLV
53		Motivos del incumplimiento
54		Consecuencias del incumplimiento
55	8 Resultados de procesos de consulta y participación (OHSAS 18001)
56	8.1 Resultados	8 Resultados de procesos de consulta y participación (OHSAS 18001)
57	9. Grado de cumplimiento de objetivos del SST
58	9.1 Grado de cumplimiento del componente de seguridad y salud en el trabajo	9.1. a cumplimiento de objetivos y metas trimestre anterior
59	9.1. b cumplimiento de objetivos y metas trimestre actual	9.1. b cumplimiento de objetivos y metas trimestre actual
60	10. Estado de los programas (ISO 14001 Y OHSAS 18001)
61	10.1 Estado de las acciones sin cerrar y proximas a vencerse	10.1 Estado de las acciones sin cerrar y proximas a vencerse
62	10.2 Estado de las acciones sin iniciar	10.2 Estado de las acciones sin iniciar
63	10.3 Estado de las acciones vencidas	10.3 Estado de las acciones vencidas
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1				INFORMACION POR ZONA
2	1. Percepción de calidad	INSTRUCCIONES

3	1.1. Análisis situacional anterior	Con base en la información analizada en el ITG anterior, para aquellas situaciones que ameritaron la toma de acciones a emprender por recurrencia (Aquellas situaciones que en el trimestre se presentan en cantidades representativas y que representan un alto porcentaje del total de PQRS que ingresan al proceso), o reincidencia (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la situación) o realimentación desde otras fuentes de información, registre la siguiente información	Tipo de situación
4			Tema
5			Acción planteada en el ITG anterior
6			Detalle de avance de la acción
7	1.2 Sistema de atención al usuario	Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, para el trimestre actual, relacione los temas que presentan algún tipo de recurrencia o reincidencia (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la situación) y diligencie la siguiente información:	Tipo de situación
8			Tema
9			Análisis de la situación
10			¿La situación está controlada?
11			En caso de no estar controlada: acción a emprender
12	1.3 Realimentación desde otras fuentes de información	Realice el análisis de la realimentación, entendiéndola como la percepción del cliente ante el producto y/o servicio entregado por parte del proceso (ejemplo: correo electrónico, radio entre otras). Tenga en cuenta dentro del análisis dar respuesta a las siguientes preguntas:	Fuente de información
13			Situación o asunto
14			Análisis de la situación
15			¿La situación está controlada?
16			En caso de no estar controlada: acción a emprender
17	2. Desempeño del Proceso
18	2.1 Análisis de indicadores a)	Con base en la información del ITG anterior, para aquellos indicadores que ameritaron la toma de decisiones a emprender registre la siguiente información: (Diligencie las celdas correspondientes a la zona)	Indicador
19			Acción tomada
20			Descripción del avance
21	2.1 Análisis de indicadores b)	Tomando en cuenta el último reporte publicado, realice el correspondiente análisis seleccionando únicamente aquellos indicadores de proceso que manifiestan los siguientes comportamientos: Desempeño bajo (Indicadores que tienen mediciones por debajo del límite de control inferior). Sobredimensionamiento de la medición (Indicadores que sobrepasan el límite de control superior). * Comportamiento constante (Indicadores que mantiene un comportamiento constante durante los últimos 4 periodos de medición), para determinar la pertinencia del indicador. * No suministro de datos en el periodo de reporte del indicador (indicadores que en alguno de los periodos que debió reportar información no la reportó). Para cada uno de los indicadores que presente alguna de las situaciones anteriores indique la información de la celda del lado que corresponda a la zona	Nombre del indicador
22			Tipo de comportamiento
23			Análisis del comportamiento
24			Decisiones tomadas o acciones a emprender
25	2.2 Aspectos a mejorar en el desempeño a)	Con base en la información del ITG anterior, para aquellos aspectos positivos o negativos a los cuales se les proyectó una acción futura a emprender, registre la informaciónsolicitada en la celda correspondiente al procedimiento.	Aspecto relacionado
26			Acción proyectada
27			Descripción del avance
28	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Indique los aspectos que no están relacionados en los indicadores pero que tuvieron impacto en el desempeño del proceso, que por su importancia ameritan o ameritaron la toma de decisiones y la implementación de acciones, ejemplo: automatización, normatividad, agentes externos entre otros. Para cada uno de ellos relacione la siguiente la información de la celda del lado que corresponda a la zona.	Aspecto relacionado
29	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)		Decisiones tomadas o acciones a emprender
30	3 Control y aseguramiento de la calidad
31	Control y aseguramiento de la calidad	Relacione los productos y/o servicios estandarizados en el proceso, y únicamente para aquellos que no fueron conformes diligencie lasla totalidad de las información solicitada en las celdas del lado derecho, de lo contrario diligencie unicamnete: * Nombre de productos y/o servicios generados en el proceso, (tóme la información de la ficha de especificación de producto) * Total productos y/o servicios generados en el trimestre * Total productos y/o servicios no conformes generados en el trimestre NOTA: En caso de presentarse productos y/o servicios no conformes que ameriten la implementación de acciones correctivas o preventivas, realizar la formulación de plan de mejoramiento a través del SSAM.	Nombre del producto/servicio
32			Total generados
33			Total no conformes
34			Centros donde se originaron
35			Requisitos incumplidos
36			Corrección
37	4 Estado de las acciones correctivas y preventivas
38	4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar	Con base en la información registrada en el último reporte del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM, seleccione únicamente aquellas acciones vencidas y sin iniciar (en estado rojo y amarillo respectivamente). Indique la información solicitada en las casillas del lado derecho que corresponda a la zona en cuanto a las las cuales no se han cerrado las acciones en estado rojo en las fechas estipuladas, y actividades a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas	Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado
39	4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar	Indique en las casillas del lado derecho en la zona, el código de acción y razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado amarillo y actividades a seguir para dar inicio a las acciones sin iniciar	Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio
40	5 Gestión del riesgo en el proceso
41	Gestión del riesgo en el proceso	Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos, enuncie los riesgos que se presentaron en el periodo reportado y las acciones tomadas.	Riesgo presentado
42	Gestión del riesgo en el proceso		Acción tomada
43	6 Cambios al proceso
44	Cambios al proceso	De acuerdo a los diferentes ejercicios de revisión realizados (auditorias internas, externas, revisiones del Clúster, visitas externas, entre otros.) registre la informacion necesaria de los cambios en el sistema Integrado de Gestión SIG.Adicionalmente registre los cambios al SIG somo son optimización, eliminación y/o mejora.	Cambio implementado
45	Cambios al proceso		Cambio proyectado
46	7. Evaluación de requisitos legales (ISO 14001 Y OHSAS 18001)
47	7 .1. a Evaluación de requisitos legales trimestre anterior	Con base en la información del ITG "Anterior", Indique el análisis de los resultados de la evaluacion de las matriz legal del componente Ambiental (si está asociado a Mejoramiento Universitario) o de Seguridad y Salud en el trabajo (si está asociado a Gestión del Talento Humano)	Grado de cumplimiento
48			Motivos del incumplimiento
49			Consecuencias del incumplimiento
50	7.1. b Evaluación de requisitos legales trimestre vigente	Con base en la información del "trimestre actual" Indique el análisis de los resultados de la evaluacion de las matriz legal del componente Ambiental (si está asociado a mejoramiento Universitario) o de Seguridad y Salud en el trabajo (si está asociado a Gestión del Talento Humano)	Grado de cumplimiento
51			Motivos del incumplimiento
52			Consecuencias del incumplimiento
53	8 Resultados de procesos de consulta y participación (OHSAS 18001)
54	8.1 Resultados	Con base en los resultados de reportes de condiciones inseguras, sugerencias de los funcionarios hacia el componente de Seguridad y Salud en el trabajo o de otros mecanismos en los que el personal de la universidad proponga o sugiera alguna mejora o revision de algun tema especifico de seguridad y salud en el trabajo	8 Resultados de procesos de consulta y participación (OHSAS 18001)
55	9. Grado de cumplimiento de objetivos OHSAS 18001
56	9.1. Grado de cumplimiento de los objetivos del componente de Seguridad y Salud en el trabajo	Con base en los objetivos planteados en el componente indique el grado de avance en las actividades planificadas	9.1. a cumplimiento de objetivos y metas trimestre anterior


1	consolidacion de información ITG		Sede Nacional	Consolidado Nacional

2	1. Percepción de calidad
3	1.1. Análisis situacional anterior	Tipo de situación		No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior
4		Tema		N/A
5		Acción planteada en el ITG anterior		N/A
6		Detalle de avance de la acción		N/A
7	1.2 Sistema de atención al usuario	Tipo de situación		PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR
8		Tema		n/a
9		Análisis de la situación		n/a
10		¿La situación está controlada?		n/a
11		En caso de no estar controlada: acción a emprender		n/a
12	1.3 Realimentación desde otras fuentes de información	Fuente de información		No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento.
13		Situación o asunto		N.A
14		Análisis de la situación		N.A
15		¿La situación está controlada?		N.A
16		En caso de no estar controlada: acción a emprender		N.A
17	2. Desempeño del Proceso
18	2.1 Análisis de indicadores a)	Indicador		Este procedimiento no cuenta con indicadores asociados
19		Acción tomada
20		Descripción del avance
21	2.1 Análisis de indicadores b)	Nombre del indicador		Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología
22		Tipo de comportamiento		n/a
23		Análisis del comportamiento		n/a
24		Decisiones tomadas o acciones a emprender		n/a
25	2.2 Aspectos a mejorar en el desempeño a)	Aspecto relacionado		No se tienen detectados aspectos ya que se han aplicado los controles establecidos en el proceimeinto
26		Acción proyectada		No se tienen acciones de mejora proyectadas para este trimestre
27		Descripción del avance		N.A
28	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Aspecto relacionado		Revision mensual de los pagos de seguridad social para mitigar el error en el pago de los aportes, revision de los contratos de la vigencia 2015 para tener la certeza que la informacion este completa, afiliacion oportuna de la arl positiva,
29	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Decisiones tomadas o acciones a emprender		N.A
30	3 Control y aseguramiento de la calidad			ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES
31	Control y aseguramiento de la calidad	Nombre del producto/servicio
32		Total generados
33		Total no conformes
34		Centros donde se originaron
35		Requisitos incumplidos
36		Corrección
37	4 Estado de las acciones correctivas y preventivas			EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015
38	4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar	Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado		No se tienen acciones en el SSAM, para este procedimiento para esta trimestre.
39	4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar	Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio		No se tienen acciones en el SSAM, para este procedimiento para esta trimestre.
40	5 Gestión del riesgo en el proceso
41	Gestión del riesgo en el proceso	Riesgo presentado		Este procedimeinto no cuenta con riesgos asociados.
42	Gestión del riesgo en el proceso	Acción tomada		Este procedimeinto no cuenta con riesgos asociados.
43	6 Cambios al proceso
44	Cambios al proceso	Cambio implementado		No se realizaron cambios a este procedimiento
45	Cambios al proceso	Cambio proyectado		No se tienen cambios proyectados para este procedimeinto


1			Consolidado Nacional

2	1. Percepción de calidad
3	1.1. Análisis situacional anterior	Tipo de situación	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior
4		Tema	N/A
5		Acción planteada en el ITG anterior	N/A
6		Detalle de avance de la acción	N/A
7	1.2 Sistema de atención al usuario	Tipo de situación	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR
8		Tema	n/a
9		Análisis de la situación	n/a
10		¿La situación está controlada?	n/a
11		En caso de no estar controlada: acción a emprender	n/a
12	1.3 Realimentación desde otras fuentes de información	Fuente de información	Formato de evaluación de eventos Código F-2-8-2, versión 0-01-07-2014
13		Situación o asunto	Evalaucion de satisfaccion
14		Análisis de la situación	Durante el trimestre se realizaron dos (2) actividades de inducción dirigidas a los nuevos funcionarios, docentes y contratistas de apoyo a la gestión. 1. 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2015 ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 52,5% califican este parámetro como bueno y el 40% lo califican en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 50% califican este parámetro como bueno y el 40% lo califican en nivel de excelencia. 2. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 65,32% lo califican en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 64% lo califican en nivel de excelencia. Por lo anterior se puede concluir que las personas que participaron de las actividades de inducción antes mencionadas y respondieron la encuesta, el 52,66% evalúa la organización y logística del evento en nivel de excelencia y el 52% evalúa la temática y objetivos del evento en nivel de excelencia.
15		¿La situación está controlada?	Si se encuentra controlada ya que cada actividad realizada es evaluada, con los resultados se mejoran las inducciones realizadas
16		En caso de no estar controlada: acción a emprender	NA
17	2. Desempeño del Proceso
18	2.1 Análisis de indicadores a)	Indicador
19		Acción tomada	No quedaron acciones pendientes de los indicadores en el trimestre anterior
20		Descripción del avance	n/a
21	2.1 Análisis de indicadores b)	Nombre del indicador	Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa, Docentes inducción general, Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión
22		Tipo de comportamiento	Estos indicadores son semestrales por lo tanto no se tiene analisis para este trimestre.
23		Análisis del comportamiento	n/a
24		Decisiones tomadas o acciones a emprender	n/a
25	2.2 Aspectos a mejorar en el desempeño a)	Aspecto relacionado	n/a
26		Acción proyectada	n/a
27		Descripción del avance	n/a
28	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Aspecto relacionado	Se atendio al auditoria interna realizada el 16 de Julio. se mostraron evidencias de la gestion de acuerdo a la trazabilidad realizada por el auditor quedando una no conformidad menor relacionada al porcediemiento.
29	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Decisiones tomadas o acciones a emprender	Actualizacion del procedimiento y creacion de un instrumento para el seguimiento de la induccion especifica
30	3 Control y aseguramiento de la calidad		ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES
31	Control y aseguramiento de la calidad	Nombre del producto/servicio
32		Total generados
33		Total no conformes
34		Centros donde se originaron
35		Requisitos incumplidos
36		Corrección
37	4 Estado de las acciones correctivas y preventivas		EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015
38	4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar	Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado	No se tienen acciones sin cerrar.
39	4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar	Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio	5663-GTHUM - Se inicia con la actualizacion del procedimiento solicitando a la GCMU el editable para su modificacion, 5664-GTHUM - Se inicia la construccion del formato de seguimiento 5665-gthum - Esta accion no se ha iniciado puesto que deben estar terminadas las dos anteriores para poder socializar.
40	5 Gestión del riesgo en el proceso
41	Gestión del riesgo en el proceso	Riesgo presentado	Personal sin induccion
42	Gestión del riesgo en el proceso	Acción tomada	La periodicidad de la accion de mitigacion es semestral, por lo anterior no aplica para el trimestre.
43	6 Cambios al proceso
44	Cambios al proceso	Cambio implementado	No se implementaron cambios en el trimestre
45	Cambios al proceso	Cambio proyectado	El cambio que se tiene proyectado, corresponde a los ajustes que se van a realizar al procedimiento frente a la induccion especifica con el objetivo de controlar la misma, respondiendo al hallazgo de auditoria interna, del 16 de julio.
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1	consolidacion de información ITG		Consolidado Nacional

2	1. Percepción de calidad
3	1.1. Análisis situacional anterior	Tipo de situación	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior
4		Tema	N/A
5		Acción planteada en el ITG anterior	N/A
6		Detalle de avance de la acción	N/A
7	1.2 Sistema de atención al usuario	Tipo de situación	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR
8		Tema	n/a
9		Análisis de la situación	n/a
10		¿La situación está controlada?	n/a
11		En caso de no estar controlada: acción a emprender	n/a
12	1.3 Realimentación desde otras fuentes de información	Fuente de información	Formato de evaluación de eventos Código F-2-8-2, versión 0-01-07-2014
13		Situación o asunto	Evalaucion de satisfaccion
14		Análisis de la situación	Teniendo en cuenta el procedimiento de Capacitación del talento humano, se realiza la aplicación del formato de evaluación de eventos a las actividades realizadas con el objetivo de evaluar la satisfacción de los participantes con el evento. Escala de calificación: Excelente, Bueno, Regular, Malo. En el presente trimestre se realizan las siguientes actividades de capacitación: 1. ACOSO LABORAL Y CONVIVENCIA LABORAL: ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 46% lo califican este parámetro como bueno y el 53,6% en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 57,98% lo califican en nivel de excelencia. 2. REFORMA TRIBUTARIA: ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 47,7% califican este parámetro como bueno y el 51% en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 44,4% califican este parámetro como buen y el 49,98% lo califican en nivel de excelencia. 3. INVENTARIOS: ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 65% lo califican en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 62,5% lo califican en nivel de excelencia. 4. EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LA VIDA ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 64,3% lo califican en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 63,5% lo califican en nivel de excelencia. 5. SISTEMA GENERAL DE PENSIONES: ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 55,4% lo califican este parámetro como bueno y el 43,3% en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 62,5% lo califican en nivel de excelencia. 6. CULTURA DEL SERVICIO ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 46,14% califican este parámetro como bueno y el 52,26% en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 46,14% califican este parámetro como bueno y el 46,12% lo califican en nivel de excelencia. 7. CAPACITACIÓN 2400 DE 1979 " POR LA CUAL SE ESTABLECEN ALGUNAS DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO". ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 75% califican este parámetro como bueno y el 25% en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 70% califican este parámetro como bueno y el 30% lo califican en nivel de excelencia. 8. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la organización y logística (tiempos de agenda, comodidad del espacio, recursos audiovisuales, información de la convocatoria y atención por parte de los organizadores), puesto que en promedio el 72,8% lo califican en nivel de excelencia. TEMATICA Y OBJETIVO DEL EVENTO: Teniendo en cuenta las respuestas dadas por los participantes de la capacitación, se evidencia que los mismos se encuentran satisfechos con la temática y objetivos propuestos (logro de objetivos, dominio del tema por el conferencista, metodología, participación del auditorio, expectativas de los participantes), puesto que en promedio el 62% lo califican en nivel de excelencia. Por lo anterior se puede concluir que las personas que participaron de las actividades de capacitación antes mencionadas y respondieron la encuesta, el 53,4% evalúa la organización y logística del evento en nivel de excelencia y el 54,3% evalúa la temática y objetivos del evento en nivel de excelencia.
15		¿La situación está controlada?	Teniendo en cuenta que cada actividad realizada es evaluada, con los resultados se mejoran las capacitaciones realizadas.
16		En caso de no estar controlada: acción a emprender	NA
17	2. Desempeño del Proceso
18	2.1 Análisis de indicadores a)	Indicador	No se cuenta con acciones pendientes del trimestre anterior
19		Acción tomada	NA
20		Descripción del avance	NA
21	2.1 Análisis de indicadores b)	Nombre del indicador	Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación: # de funcionarios administrativos capacitados/Total de funcionarios esperados a capacitar
22		Tipo de comportamiento	Indicador de reporte anual, teniendo en cuenta que lo que se pretende medir es la participacion de los funcionarios de planta administrativa en las actividades de capacitacion propuestas en el año.
23		Análisis del comportamiento	n/a
24		Decisiones tomadas o acciones a emprender	n/a
25	2.2 Aspectos a mejorar en el desempeño a)	Aspecto relacionado	No se tiene aspectos a mejorar para este trimestre.
26		Acción proyectada	n/a
27		Descripción del avance	n/a
28	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Aspecto relacionado	En el presente trimistre se desarrollaron ocho (8) actividades de capacitacion, dando cumplimiento al cronograma planteado en el PIC, 1. ACOSO LABORAL Y CONVIVENCIA LABORAL, 2. REFORMA TRIBUTARIA, 3. INVENTARIOS 4. EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LA VIDA 5. SISTEMA GENERAL DE PENSIONES: 6. CULTURA DEL SERVICIO 7. CAPACITACIÓN 2400 DE 1979 " POR LA CUAL SE ESTABLECEN ALGUNAS DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO". 8. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS.
29	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Decisiones tomadas o acciones a emprender	n/a
30	3 Control y aseguramiento de la calidad		ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES
31	Control y aseguramiento de la calidad	Nombre del producto/servicio
32		Total generados
33		Total no conformes
34		Centros donde se originaron
35		Requisitos incumplidos
36		Corrección
37	4 Estado de las acciones correctivas y preventivas		EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015
38	4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar	Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado	No se tienen acciones pendientes en el SSAM para este procedimento
39	4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar	Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio	no se tienen acciones sin iniciar en el SSAM para este procedimeinto
40	5 Gestión del riesgo en el proceso
41	Gestión del riesgo en el proceso	Riesgo presentado	Bajo impacto en las capacitaciones realizadas
42	Gestión del riesgo en el proceso	Acción tomada	La periodicidad de la accion de mitigacion es semestral, por lo anterior no aplica para el trimestre.
43	6 Cambios al proceso
44	Cambios al proceso	Cambio implementado	No se implementaron cambios en el trimestre
45	Cambios al proceso	Cambio proyectado	No se proyectan cambios para el cuarto trimestre


1	porcentaje		Zona Amazonia Orinoquia	Zona Caribe	Zona Centro Bogotá Cundinamarca	Zona Centro Boyacá	Zona Centro Oriente	Zona Centro Sur	Zona Occidente	Zona Sur	Sede Nacional	Consolidado Nacional
2	1. Percepción de calidad
3	1.1. Análisis situacional anterior	Tipo de situación										No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior
4		Tema										N/A
5		Acción planteada en el ITG anterior										N/A
6		Detalle de avance de la acción										N/A
7	1.2 Sistema de atención al usuario	Tipo de situación										PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR
8		Tema										n/a
9		Análisis de la situación										n/a
10		¿La situación está controlada?										n/a
11		En caso de no estar controlada: acción a emprender										n/a
12	1.3 Realimentación desde otras fuentes de información	Fuente de información										No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion
13		Situación o asunto										n/a
14		Análisis de la situación										n/a
15		¿La situación está controlada?										n/a
16		En caso de no estar controlada: acción a emprender										n/a
17	2. Desempeño del Proceso
18	2.1 Análisis de indicadores a)	Indicador										no se tienen indicadores asociados a este procedimiento
19		Acción tomada										n/a
20		Descripción del avance										n/a
21	2.1 Análisis de indicadores b)	Nombre del indicador										no se tienen indicadores asociados a este procedimiento
22		Tipo de comportamiento										n/a
23		Análisis del comportamiento										n/a
24		Decisiones tomadas o acciones a emprender										n/a
25	2.2 Aspectos a mejorar en el desempeño a)	Aspecto relacionado										No se tiene n aspectos a destacar para este procediemiento
26		Acción proyectada										n.a
27		Descripción del avance										na
28	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Aspecto relacionado										No se presentaron reclamos de nomina ni de seguridad social durante el trimestre se destaca que no se realizaron pagos adicionales en eps por mal diligenciamiento en el aplicacion 3.0 , de los docentes ocasionales . se ha disminuido la cartera presunta y real que se tenia con los fondos de pensiones privados y las eps se cuenta con el 90 % de los paz y salvos en cajas de compensacion. dentro del proceso se implemento con aportes en linea validacion de BDUA acorde a la resolucion 1015 de 2015 con el fin de corregir y evitar los pagos errados en eps
29	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Decisiones tomadas o acciones a emprender									No aplica para este proceso	n/a
30	3 Control y aseguramiento de la calidad											ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES
31	Control y aseguramiento de la calidad	Nombre del producto/servicio
32		Total generados
33		Total no conformes
34		Centros donde se originaron
35		Requisitos incumplidos
36		Corrección
37	4 Estado de las acciones correctivas y preventivas											EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015
38	4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar	Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado										No se tienen acciones en el SSAM para este procediemiento
39	4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar	Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio										No se tienen acciones en el SSAM para este procediemiento
40	5 Gestión del riesgo en el proceso
41	Gestión del riesgo en el proceso	Riesgo presentado										Este procedimiento no cuenta con riesgos asociados
42	Gestión del riesgo en el proceso	Acción tomada										Este procedimiento no cuenta con riesgos asociados
43	6 Cambios al proceso
44	Cambios al proceso	Cambio implementado										No se implemetaron camios a este procedimiento
45	Cambios al proceso	Cambio proyectado										No se tienen cambios proyectados en el procedimiento


1			Consolidado Nacional
2	1. Percepción de calidad
3	1.1. Análisis situacional anterior	Tipo de situación	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior
4		Tema	N/A
5		Acción planteada en el ITG anterior	N/A
6		Detalle da avance de la acción	N/A
7	1.2 Sistema de atención al usuario	Tipo de situación	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR
8		Tema	n/a
9		Análisis de la situación	n/a
10		¿La situación está controlada?	n/a
11		En caso de no estar controlada: acción a emprender	n/a
12	1.3 Realimentación desde otras fuentes de información	Fuente de información	No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento.
13		Situación o asunto
14		Análisis de la situación
15		¿La situación está controlada?
16		En caso de no estar controlada: acción a emprender
17	2. Desempeño del Proceso
18	2.1 Análisis de indicadores a)	Indicador	Este procedimiento no cuenta con indicadores asociados. Cada Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene sus propios indicadodres que se encuentran en cada programa de gestión y se encuentran publicados en la página del SIG, Los indicadores de accidentabailidad se encuentran reportados en el informe trimestral de indicadores del SIG y en el informe de estadísticas de accidentabilidad
19		Acción tomada
20		Descripción del avance
21	2.1 Análisis de indicadores b)	Nombre del indicador	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología
22		Tipo de comportamiento	n/a
23		Análisis del comportamiento	n/a
24		Decisiones tomadas o acciones a emprender	n/a
25	2.2 Aspectos a mejorar en el desempeño a)	Aspecto relacionado
26		Acción proyectada
27		Descripción del avance
28	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Aspecto relacionado	Durante este trimetre se encuentra en estudio un presunto caso de enfermedad laboral presentado en el CEAD de Amazonía y Orinoquía, la Eps como primera instancia lo califica como origen laboral y la EPS lo remite a la ARL Positiva para su calificación de origen. En el programa de Orden y aseo, se cumplió con el 100% de la ejecución de las actividades programadas en el trimestre. En el programa de Gestión de Prevención y promoción se cumplio con el 100% de la ejecución de las actividades programadas como son: Charla de vida saudable , hábitos nutricionales, autocuidado charla de salud mental,sexual y reproductiva, charla de prevención de Enfermedades de transmisión sexual y VIH, prevención del consumo del tabacó, alcohol y sustancias psicoactivas En el programa de Gestión de Prevención de Desordenes Musculo esquelético se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el trimestre. Se desarrollaron las sguientes actividades: Se aplicaron 161 encuestas de desordenes musculo esqueléticos, charla de prevención de DME, tips de manejo de carga, pausas activas en los puestos de trabajo, entrega de elementos ergonómicos. En el programa de Gestión de Prevención de Riesgo Pisocosical, se ejecutó las siguientes actividades: Capacitación en Educación Financiera para la vida, divulgación de mecanismos de participación Comité de Convivencia laboral, capsulas y prevención de consumo de sustancias psicoactivas y sensibilización, capsulas de riesgo piscosocial y convivencia laboral, socialización de mecanismos de apoyo social de la universidad (incentivos, estímulos y convenios)
29	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Decisiones tomadas o acciones a emprender	Solicitud de propuestas económicas de empresas avaladas por la secretaría de salud para la realización de los exámenes medicos ocupacionales de ingreso, periodico y de egreso Ysolicitud de propuesta económica de empresas que apliquen,tabulen, analicen, elaboren el informe diagnósitico de las condiciones psicosociales y la alta gerencia analice si son viables las recomendaciones con el fin de ser aplicadas en la UNAD.
30	3 Control y aseguramiento de la calidad		ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES
31	Control y aseguramiento de la calidad	Nombre del producto/servicio
32		Total generados
33		Total no conformes
34		Centros donde se originaron
35		Requisitos incumplidos
36		Corrección
37	4 Estado de las acciones correctivas y preventivas		EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015
38	4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar	Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado	No se tienen acciones en el SSAM relacionados con este procedimiento
39	4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar	Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio	No se tienen acciones en el SSAM para este procediemiento
40	5 Gestión del riesgo en el proceso
41	Gestión del riesgo en el proceso	Riesgo presentado	No exísten riesgos asociados a este procedimiento
42	Gestión del riesgo en el proceso	Acción tomada	No exísten riesgos asociados a este procedimiento
43	6 Cambios al proceso
44	Cambios al proceso	Cambio implementado	No se han presentados cambios en el procedimiento
45	Cambios al proceso	Cambio proyectado	No se tienen cambios proyectados
46	7. Evaluación de requisitos legales (ISO 14001 Y OHSAS 18001)
47	7 .1. a Evaluación de requisitos legales trimestre anterior	Grado de cumplimiento	Se realiza mensualmente la revisión de las fuentes de consulta de requisitos legales del componente de seguridad y salud en el trabajo en el diario oficial,http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Productos/Diario_Oficial), Ministerio de Salud y protección social (http://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx),Ministerio del trabajo (http://www.mintrabajo.gov.co). Se realiza la evaluación mensual de la normatividad, se actualiza la matriz legal del componenete de seguridad y salud en el trabajo en el mes de Mayo se actualizo la matriz con el Decreto 1072 de mayo 26 de 2015
48		Motivos del incumplimiento	No hay incumplimiento legal
49		Consecuencias del incumplimiento	No hay consecuencias de incumplimiento
50	7.1. b Evaluación de requisitos legales trimestre vigente	Grado de cumplimiento	Se cumple con la normatividad legal vigente relacionado con temas en prevención y promoción de la salud
51		Motivos del incumplimiento	No hay motivos de incumplimiento
52		Consecuencias del incumplimiento	No hay consecuencias de incumplimiento
53	8 Resultados de procesos de consulta y participación (OHSAS 18001)
54	8.1 Resultados	8 Resultados de procesos de consulta y participación (OHSAS 18001)	"La comunicación interna del SG-SST, se realiza a través de la página de SIG mediante publicación de la actualización del documento del componente de G-SST , inspecciones de seguridad, reporte de actos y condiciones inseguras, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, divulgación de actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad mediante tips envidados por correos eléctronicos y charlas prácticas en los puestos de trabajo de prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de riesto osteomuscular, prevención de riesgo cardiovascular, hábitos de vida saludable, ejercicios de pausas activas, reuniones mensuales del COPASST. Inducción específica al personal nuevo. entrega al personal de la UNAD de los elementos ergonómicso como son descanspies y elevador de portateclados
55	9. Grado de cumplimiento de objetivos OHSAS 18001
56	9.1. Grado de cumplimiento de los objetivos del componente de Seguridad y Salud en el trabajo	Grado de cumplimiento de los objetivos del componente de Seguridad y Salud en el trabajo	Se ha cumplido con el 100 % de las actividades programadas en el programa de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, Los objetivos que se tienen establecidos en el Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran alineados con la política del SIG, se cumple con la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales, al igual que con con la estructura para la implementación, mantenimiento y mejora continua del componenete de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la sede José Celestino Mutis.


1			Consolidado Nacional
2	1. Percepción de calidad
3	1.1. Análisis situacional anterior	Tipo de situación	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior
4		Tema	N/A
5		Acción planteada en el ITG anterior	N/A
6		Detalle de avance de la acción	N/A
7	1.2 Sistema de atención al usuario	Tipo de situación	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR
8		Tema	n/a
9		Análisis de la situación	n/a
10		¿La situación está controlada?	n/a
11		En caso de no estar controlada: acción a emprender	n/a
12	1.3 Realimentación desde otras fuentes de información	Fuente de información	No hubo realimentacion desde otras fuentes
13		Situación o asunto	n/a
14		Análisis de la situación	n/a
15		¿La situación está controlada?	n/a
16		En caso de no estar controlada: acción a emprender	n/a
17	2. Desempeño del Proceso
18	2.1 Análisis de indicadores a)	Indicador	No se tienen indicadores asociados a este procedimiento
19		Acción tomada	n/a
20		Descripción del avance	n/a
21	2.1 Análisis de indicadores b)	Nombre del indicador	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología
22		Tipo de comportamiento	n/a
23		Análisis del comportamiento	n/a
24		Decisiones tomadas o acciones a emprender	n/a
25	2.2 Aspectos a mejorar en el desempeño a)	Aspecto relacionado	No se tienen aspectos a mejorar en el desempeño del procedimeitno ya que.no se han presentado situaciones que lo ameriten.
26		Acción proyectada	n/a
27		Descripción del avance	n/a
28	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Aspecto relacionado	Definicion de competencias para aplicar al personal que ingresa a la universidad, para el trimestre anterior se tenina 10 y para este trimestre se definieron 15. las cuales realiza la firma externa contratada para tal fin. 1. trabajo en equipo 2. Atencion al detalle 3. Realiemntacion 4. Comunicacion Abierta 5. Comunicacion escrita 6. Planeacion 7. Planeacion 8. Actitud hacia las normas 9. Adaptabilidad 10. Compromiso laboral 11. Orientacion al resultado 12. Disciplina 13 Habilidad Social 14. Sentido de urgencia 15. Autocontrol 16. Analisis Numerico.
29	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Decisiones tomadas o acciones a emprender	n/a
30	3 Control y aseguramiento de la calidad		ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES
31	Control y aseguramiento de la calidad	Nombre del producto/servicio	N.A
32		Total generados	N.A
33		Total no conformes	N.A
34		Centros donde se originaron	N.A
35		Requisitos incumplidos	N.A
36		Corrección	N.A
37	4 Estado de las acciones correctivas y preventivas		EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015
38	4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar	Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado	No se tienen acciones en el SSAM asociadas a este procedimiento
39	4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar	Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio	No se tienen acciones en el SSAM asociadas a este procedimiento
40	5 Gestión del riesgo en el proceso
41	Gestión del riesgo en el proceso	Riesgo presentado	Documentacion incompleta por parte del funcionarion que ingresa a planta
42	Gestión del riesgo en el proceso	Acción tomada	No se tomaron desiciones por que no se materializao el riesgo, se continua con el formato de cumplimiento de requisitos manual de funciones.
43	6 Cambios al proceso
44	Cambios al proceso	Cambio implementado	No se realizaron cambios al procediemiento
45	Cambios al proceso	Cambio proyectado	No se tienen proyectados cambios para el proximo trimestre.
46
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48


1	consolidacion de información ITG		Consolidado Nacional
2	1. Percepción de calidad
3	1.1. Análisis situacional anterior	Tipo de situación	No hay acciones pendientes de seguimiento del trimestre anterior
4		Tema	N/A
5		Acción planteada en el ITG anterior	N/A
6		Detalle de avance de la acción	N/A
7	1.2 Sistema de atención al usuario	Tipo de situación	PARA EL PERIODO ANALIZADO, SEGUN LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EL PROCESO NO PRESENTA PQRS PARA ANALIZAR
8		Tema	N/A
9		Análisis de la situación	N/A
10		¿La situación está controlada?	N/A
11		En caso de no estar controlada: acción a emprender	N/A
12	1.3 Realimentación desde otras fuentes de información	Fuente de información	No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento.
13		Situación o asunto	N/A
14		Análisis de la situación	N/A
15		¿La situación está controlada?	N/A
16		En caso de no estar controlada: acción a emprender	N/A
17	2. Desempeño del Proceso
18	2.1 Análisis de indicadores a)	Indicador	Este procedimiento no cuenta con indicadores asociados. Cada Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene sus propios indicadodres que se encuentran en cada programa de gestión y se encuentran publicados en la página del SIG, Los indicadores de accidentabailidad se encuentran reportados en el informe trimestral de indicadores del SIG y en el informe de estadísticas de accidentabilidad
19		Acción tomada
20		Descripción del avance
21	2.1 Análisis de indicadores b)	Nombre del indicador	Informacion reportada en matriz de indicadores y analizada en nueva metodología
22		Tipo de comportamiento	N/A
23		Análisis del comportamiento	N/A
24		Decisiones tomadas o acciones a emprender	N/A
25	2.2 Aspectos a mejorar en el desempeño a)	Aspecto relacionado	Mejorar la participacion del personal de briagadas en la realziacion de actividades para los programas relacionados tales como orden y aseo y actividades en cuanto al programa de inspecciones.
26		Acción proyectada	desarrollar habilidades en el personal brigadista para la realizacion de las actividades prograadas por el componente.
27		Descripción del avance	# de actividades programadas / # de actividades ejecutadas sobre el 100%
28	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Aspecto relacionado	Realizando el seguimiento del cumplimiento de los programas de gestión del componente de seguridad y salud en el trabajo se esta cumpliendo con el plan de trabajo propuesto por parte de la ARL Positiva en cada uno de los centros, las actividades que se estan llevando a cabo son las siguientes: aspectos de cumplimiento legal como son : actualziación de la matriz de identifcación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles, capacitación a las brigadas de emergencia, Es importante resaltar que en este periodo comprendido entre los meses de Julio, Agosto y septiembre se presentaron dos accidentes de trabajo en la zona Occidente, los accidentes de trabajo fueron reportados a la Administradora de Riesos Laborales ARL Positiva, los representantes del COPASST de la Zona Occidente realizó la respectiva investigación del accidente de trabajo y fue socializado ante el COPASST a nivel nacional al igual que el plan de intervención y seguimiento de estas. Alistamiento en el mantenimiento de la certificación de la norma OHSAS 18001:2007, por parte de la auditoria interna (Control interno) proyectada para realizarla en julio y la auditoria externa (La empresa SGS) proyectada para realizarla en julio y Octubre del presente año. Se cumplió con el 100% del programa de gestión de Riesgo Químico, las actividades ejecutadas fueron las siguientes: rotulado y etiquetado de sustancias reenvasada, selección y medición de la sustncia química (TLV) de acuerdo a la peligrosidad, tiempo de exposición y concentración e inspección de laboratorios. Se cumplió con el 100% del programa de gestión de mantenimiento Programado, se llevó a cabo la verificación de las listas preoperacionales de las máquinas y equipos considerados como críticas y se verifico que las hojas de vida de las máuinas y equipos consideradas como críticas. Se cumplió con le 100% del programa de gestión de Inspecciones Planeadas, Se realizó verificación de las condiciones de seguridad de la parte de infraestructura, orden y aseo.se realiza seguimiento al proceso de contratación de la orden de servicio sobre la recarga de los extintores en el mes de Octubre el 2015. Planeacion del Simulacro Nacional para el dia 28 de Octubre de 2015.	Analisis de los indicadores de los programas	falta el de orden y aseo
29	2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b)	Decisiones tomadas o acciones a emprender	Se planea vincular e incluir a toda la Comunidad Unadista, basados en el lidreazgo ocupacional de la Brigada de Emergencia la participacion del zonas y centros a nivel nacional para la realizacion del simulacro nacional.
30	3 Control y aseguramiento de la calidad		ESTE PUNTO SOLO APLICA A LOS PROCESOS MISIONALES
31	Control y aseguramiento de la calidad	Nombre del producto/servicio	No aplica para este proceso
32		Total generados	N.A
33		Total no conformes	N.A
34		Centros donde se originaron	N.A
35		Requisitos incumplidos	N.A
36		Corrección	N.A
37	4 Estado de las acciones correctivas y preventivas		EL PROCESO NO PRESENTA ACCIONES VENCIDAS O NO INICIADAS AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015
38	4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar	Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado	5214, Entregar elementos de comunicacion a los brigadostas, esta accion no se ha cerrado y se amplio a 2016 por temas de presupuesto.
39	4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar	Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio	NO se tienen acciones sin iniciar
40	5 Gestión del riesgo en el proceso
41	Gestión del riesgo en el proceso	Riesgo presentado	Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales sin análisis para la formulación acciones correctivas y/o preventivas.
42	Gestión del riesgo en el proceso	Acción tomada	Investigación de los accidentes de trabajo presentados en el trimestre
43	6 Cambios al proceso
44	Cambios al proceso	Cambio implementado	1.- Se actualizo el Intructivo para la Identificación y Evaluación de Requisitos legales de Gestión y Seguridad en el Trabajo y de Gestión Ambiental código del documento I-1-4-3. En fecha 14-09-205,se ajusto el link de publicación de la Matriz de SST, en el instructivo se agregó la frecuencia de publicación, se realiza cambio del nombre del documento a “Instructivo para la Identifiación y evaluación de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo y de gestion ambiental. 2.- Se actualizo el Instructivo para la identificación de peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles en seguridad y salud en el trabajo,código I-5-6-1, a este instructivo en fecha 17-09-2015 se cambia en el título la palabra salud laboral por salud en el trabajo. Se incluye en las condiciones generales que la Frecuencia de publicar la matriz de Identificación de Peligros Evaluación del Riesgo y Determinación de Controles en la página del Sistema Integrado de Gestión en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará de manera Semestral (Junio – Diciembre).Se incluye en las condiciones generales la forma de controlar los registros y la identificación de cambios de la matriz de Identificación de Peligros evaluación del Riesgo y Determinación de controles. Se incluye en las condiciones generales la seguridad de la información, las matrices de Identificación de Peligros y Evaluación del Riesgo y Determinación de Controles ingresándolas en el aplicativo SAN En la metodología de la Identificación de Peligros Evaluación del Riesgo y Determinación de Controles se utilizó la Guía Técnica Colombiana GTC 45 (segunda actualización), los principios de la norma NTC- OHSAS 18001, la norma BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT). 3.- Se actualizo el instructivo de Requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo y Condiciones de Contratación con código I-5-6-5 en fecha 07-07-2015. A este instructivo se e actualizó las condiciones de contratación en relación con certificados médicos. 4. Se actualizo el Formato Plan de Emergencias y Contingencias, codigo F-5-6-8, Se realizan modificaciones a todo el documento de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el IDIGERCC (relación de oficio remisorio: IDIGER2014ER18529); se anexan conceptos estructúrales y funcionales, certificados de mantenimiento de redes hidrosanitarias, gas y luz, cronograma de capacitaciones y anexos de capacitación del personal que compone la brigada de emergencia. De la misma forma se incluye la existencia de sistemas de transporte vertical con sus respectivos soportes tales como: mantenimientos y cronograma de mantenimientos y la inclusión de los sistemas de comunicación. Se realiza la inclusión del (instructivo de atención y respuesta ante emergencias ambientales Codigo I-1-4-1, con el fin de integral y unificar los controles en caso de una emergencia por fuga o escape de fluidos. De la misma forma se incluye el ejemplo para el uso del kit de derrames. Se realiza la inclusión de los planos de evacuación de la Sede Nacional. Se realiza la inclusión en el numeral 9.1 la relación del plan de ayuda mutua externa.Se realiza la inclusión en el numeral 9.1 la relación del plan de ayuda mutua externa, para la atencion de emergencias.
45	Cambios al proceso	Cambio proyectado	Se tiene proyectado realizar la planeación y programación de las actividades de los programas de gestión para el año 2016, referentes a: Programa de gestión del riesgo químico, programa de gestión de mantenimiento programado, programa de gestión de inspecciones planeadas y programa de gestión de orden y aseo. Realizar el cierre de los programas de gestión y elaborar un informe de rendición de cuentas.
46	7. Evaluación de requisitos legales (ISO 14001 Y OHSAS 18001)
47	7 .1. a Evaluación de requisitos legales trimestre anterior	Grado de cumplimiento	Se realiza mensualmente la revisión de las fuentes de consulta de requisitos legales del componente de seguridad y salud en el trabajo en el diario oficial, http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Productos/Diario_Oficial), Ministerio de Salud y protección social (http://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx),Ministerio del trabajo (http://www.mintrabajo.gov.co). Se realiza la evaluación mensual de la normatividad y se actualiza la matriz legal ingresando que en el mes de Mayo se actualizo la matriz con el Decreto 1072 de mayo 26 de 2015
48		Motivos del incumplimiento	N/A
49		Consecuencias del incumplimiento	N/A
50	7.1. b Evaluación de requisitos legales trimestre vigente	Grado de cumplimiento	Se realiza la evaluación mensual y la revisión de la actualización de la normativida del cumplimiento de la matriz de requisitos Legales del Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, y realizando la consulta de requisitos legales del componenete de seguridad y Salud en el Trabajo durante este trimestre no se salio ninguna normatividad nueva.
51		Motivos del incumplimiento	N/A
52		Consecuencias del incumplimiento	N/A
53	8 Resultados de procesos de consulta y participación (OHSAS 18001)
54	8.1 Resultados	8 Resultados de procesos de consulta y participación (OHSAS 18001)	La comunicación interna del SG-SST, se realiza a través de la página de SIG mediante publicación de la actualización de instructivos relacionados con el funcionamiento del del sistema, inspecciones de seguridad, botiquines, señalización, rutas de evacuación, elementos de emergencia, orden y aseo, laboratorios, reporte de actos y condiciones inseguras, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, participación de simulacros de evacuación y de derrames de sustancias químicas, reuniones mensuales del COPASST. Inducción específica al personal nuevo, socialización y capacitación del SG-SST, socialización de las auditorias internas y externas. Se realiza seguimiento a la ejecución del programa de gestión del riesgo químico cumpliendo con el 100% de ejecución de las actividades programadas para la fecha, en el resultado del programa de gestión de riesgo químico no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales generadas por este riesgo. No se han presentado accidentabilidad y enfermedad laborales debido a que se han tomado medidas controles en la fuente, en el medio y en la persona, a través de la realización del proceso de inducición, identificación los riesgos a los cuales estan expuestos y llevar a cabo los controles establecidos, realización de capacitaciones en prevención del riesgo químico, ejecución del programa de gestión de riesgo químico: se cuenta con la implementación del sistema global armizado: etiquetado, rotulado, clasificación de las sustancias químicas de acuerdo a la matriz de compatibilidad, uso apropiado de los elementos de protección personal, se llevaron a cabo las mediciones de los valores de los límites permisibles de sustancias considerada como crítica en los laboratorios y por su nivel de exposición, y frecuencia. Se cumple con el 100% de las actividades del programa de gestión de mantenimiento programado, no se presentarón accidentes de trabajo, ni enfermedades laborales generadas por este riesgo mecánico, los controles que se llevaron a cabo fueron adminsitrativos y de ingenieria, dirigidos en la la fuente, en el medio y en la persona , se siguio con los protocolos de seguridad, se realiza periodicamente proceso de inducción y capacitación frente a los riesgos a los cuales estan expuestos el personal que tiene contacto con estos equipos considerados como críticos. Se cumple con el cronograma de los mantenimientos de los equipos considerados como críticos, se realiza las listas pre operacionales para s pre operacionales a Se cumple con el 100% de las actividades programadas para este trimestre , se realiza de manera periodica las inspecciones de condiciones de seguridad donde se identifican riesgos con el fin de establecer controles operacionales al igual se realiza inspecciones de orden y aseo con el fin de identificar las condiciones locativas y establecer actividades de prevención para evitar accidentes de trabajo Se cumple con el 100% de las actividades programadas para el componente Plan de Emergencias para el trimestre, dentro de las cuales se destacan: La realizacion y participacion en los procesos de capacitacional al personal Brigadista en donde se desarrollaron habilidades de liderazgo, respuesta ante una emergencia, capacidad de atencion primaria para estructuras colpsadas en espacios confinados y control de fuesgo. Se destaca la expedicion de certificacion por la participacion del personal de brigadas a los procesos de capacitacion teorico - practicos, mediante modulos de desempeño planificados para el trimestre, con una participacion de 90% sobre el total de los asistentes. Se destaca la realizacion del simulacro por situacion de emergencia ambiental con la participacion de los laboratorios en la Sede Nacional liderado por los componentes de Gestion Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
55	9. Grado de cumplimiento de objetivos OHSAS 18001
56	9.1. Grado de cumplimiento de los objetivos del componente de Seguridad y Salud en el trabajo	Grado de cumplimiento de los objetivos del componente de Seguridad y Salud en el trabajo	Se ha cumplido con los objetivos que se tienen establecidos en el Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran alineados con la política del SIG, se cumple con la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales, al igual que con con la estructura para la implementación, mantenimiento y mejora continua del componenete de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la sede José Celestino Mutis. Se cumplió con el 100 % de las actividades planteadas en el cronograma de trabajo de seguridad y salud en el trabajo según lo establecido en este trimestre, logrando con los objetivos planteados en cada uno de los programas de gestión establecidas.	Incuir analisis de la ejecucion de los programas.....de acuerdo al objetivo establecido	.