04. กองแผนงาน.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1
2	ชื่อหน่วยงาน	กองแผนงาน
3	NU-RF9 แบบติดตามผล การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน
4	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						TRUE	รอบ 9 เดือน
5
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
7	ความเสี่ยง ปีงบประมาณ	ประเด็นความเสี่ยง ที่มีอยู่	KRI	RA (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	RT (ค่าเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	วิธีการควบคุม/กระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่/ลดผลกระทบในปัจจุบัน	การประเมินโอกาส (L)	การประเมินผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ (รอบ 6 เดือน)		สิ่งที่ดำเนินการแล้ว + ผลการดำเนินงาน โดยสรุป หรือผลของ KRI (ถ้ามี)	โอกาสเกิด ภายหลังการควบคุม	ผลกระทบ ภายหลังการควบคุม	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการควบคุม/คงเหลือ		การประเมินผลการควบคุมที่ดำเนินการอยู่ ในปี 2569

8	2569	ขาดระบบหรือเครื่องมือที่ชัดเจนในการติดตามผลการดำเนินงาน	- จำนวนแผนงานที่ลงทะเบียนในระบบ - จำนวนผู้ใช้ระบบแอคทีฟรายเดือน - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ	ไตรมาสที่ 1 (เริ่มใช้งานระบบ) ≥ 30% ของแผนงานรายงานผ่านระบบ	- ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง อาจเกิดปัญหาเฉพาะจุด (60%–79%)	จัดทำแบบฟอร์มรายงานมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์	2	3	2 x 3	ปานกลาง	กองแผนงานได้ดำเนินการออกแบบและร่วมพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานกับกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมจัดทำแบบฟอร์มรายงานมาตรฐานในรูปแบบออนไลน์ และนำร่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทดลองใช้งาน เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานจริง	3	2	3 x 2	ปานกลาง	ไม่เพียงพอ
9	2569								x	FALSE				x	FALSE
10	2569								x	FALSE				x	FALSE
11	2569								x	FALSE				x	FALSE
12
13
14													16	ลงชื่อ
15														ผู้กรอกข้อมูล....ชิดชนก ตุ้มพ่วง.....................................................................
16														ตำแหน่ง ...นักวิเคราะห์นโยบายและแผน............................................................................
17														วันที่ เดือน พ.ศ. .....3 ส.ค.69...............................................................
18
19													17	ลงชื่อ........นางรุ้งทอง ไวทยกุล............................................................................
20														หัวหน้าหน่วยงาน....................................................................
21														ตำแหน่ง ..รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน..............................................................................
22														วันที่ เดือน พ.ศ....3 ส.ค.69.................................................................
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100