| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вельск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Апрель 2016 | Май 2016 | Июнь 2016 | Июль 2016 | Август 2016 | Снетябрь 2016 | Октябрь 2016 | Ноябрь 2016 | Декабрь 2016 | Январь 2017 | Февраль 2017 | Март 2017 | Апрель 2017 | Май 2017 | Июнь 2017 | Июль 2017 | Август 2017 | Сентябрь 2017 | Октябрь 2017 | Ноябрь 2017 | Декабрь 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Выручка | 813 160 | 100,00% | 1 173 603 | 100,00% | 1 267 014 | 100,00% | 1 218 583 | 100,00% | 1 214 779 | 100,00% | 940 338 | 100,00% | 943 851 | 100,00% | 876 406 | 100,00% | 794 525 | 100,00% | 1 223 500 | 100,00% | 963 125 | 100,00% | 1 096 838 | 100,00% | 1 026 079 | 100,00% | 1 123 965 | 100,00% | 1 187 339 | 100,00% | 1 279 050 | 100,00% | 1 401 494 | 100,00% | 1 055 332 | 100,00% | 1 115 346 | 100,00% | 1 101 624 | 100,00% | 1 251 460 | 100,00% | ||||
4 | Доставка | 530 665 | 65,26% | 368 298 | 31,38% | 399 865 | 31,56% | 354 510 | 29,09% | 331 790 | 27,31% | 306 225 | 32,57% | 293 695 | 31,12% | 309 585 | 35,32% | 279 625 | 35,19% | 453 480 | 37,06% | 342 790 | 35,59% | 359 925 | 32,81% | 336 840 | 32,83% | 324 670 | 28,89% | 342 975 | 28,89% | 315 090 | 24,63% | 337 955 | 24,11% | 337 670 | 32,00% | 308 300 | 27,64% | 373 135 | 33,87% | 394 540 | 31,53% | ||||
5 | Ресторан | 282 495 | 34,74% | 805 305 | 68,62% | 867 149 | 68,44% | 864 073 | 70,91% | 882 989 | 72,69% | 634 113 | 67,43% | 650 156 | 68,88% | 566 821 | 64,68% | 514 900 | 64,81% | 770 020 | 62,94% | 620 335 | 64,41% | 736 913 | 67,19% | 689 239 | 67,17% | 799 295 | 71,11% | 844 364 | 71,11% | 963 960 | 75,37% | 1 063 539 | 75,89% | 717 662 | 68,00% | 807 046 | 72,36% | 728 489 | 66,13% | 856 920 | 68,47% | ||||
6 | Расходы | 665 102 | 81,79% | 856 628 | 72,99% | 877 550 | 69,26% | 859 113 | 70,50% | 828 186 | 68,18% | 785 707 | 83,56% | 722 597 | 76,56% | 684 076 | 78,05% | 658 245 | 82,85% | 860 744 | 70,35% | 763 374 | 79,26% | 830 840 | 75,75% | 838 554 | 81,72% | 879 950 | 78,29% | 959 416 | 80,80% | 1 006 291 | 78,67% | 1 085 522 | 77,45% | 900 679 | 85,35% | 972 758 | 87,22% | 991 486 | 90,00% | 1 029 104 | 82,23% | ||||
7 | Себестоимость продукции | 270 999 | 33,33% | 369 505 | 31,48% | 406 948 | 32,12% | 391 402 | 32,12% | 368 599 | 30,34% | 283 543 | 30,15% | 285 193 | 30,22% | 264 782 | 30,21% | 241 233 | 30,36% | 354 873 | 29,00% | 270 213 | 28,06% | 299 767 | 27,33% | 294 777 | 28,73% | 314 644 | 27,99% | 337 435 | 28,42% | 403 550 | 31,55% | 455 724 | 32,52% | 337 432 | 31,97% | 354 610 | 31,79% | 364 048 | 33,05% | 393 042 | 31,41% | ||||
8 | Продукты | 209 536 | 25,77% | 304 021 | 25,90% | 341 708 | 26,97% | 331 743 | 27,22% | 315 671 | 25,99% | 241 818 | 25,72% | 241 918 | 25,63% | 232 154 | 26,49% | 202 521 | 25,49% | 297 032 | 24,28% | 220 731 | 22,92% | 250 211 | 22,81% | 253 470 | 24,70% | 276 161 | 24,57% | 292 378 | 24,62% | 353 333 | 27,62% | 400 483 | 28,58% | 294 949 | 27,95% | 302 010 | 27,08% | 306 043 | 27,78% | 331 151 | 26,46% | ||||
9 | Расчетный Food Cost | 187 396 | 23,05% | 271 962 | 23,17% | 290 295 | 22,91% | 291 183 | 23,90% | 280 920 | 23,13% | 214 587 | 22,82% | 217 950 | 23,09% | 204 339 | 23,32% | 178 349 | 22,45% | 272 419 | 22,27% | 195 546 | 20,30% | 217 117 | 19,79% | 216 646 | 21,11% | 237 222 | 21,11% | 261 789 | 22,05% | 314 277 | 24,57% | 352 953 | 25,18% | 259 601 | 24,60% | 264 651 | 23,73% | 270 677 | 24,57% | 291 130 | 23,26% | ||||
10 | Питание персонала | 5 250 | 0,65% | 7 932 | 0,68% | 6 950 | 0,55% | 7 250 | 0,59% | 5 950 | 0,49% | 5 750 | 0,61% | 5 550 | 0,59% | 4 700 | 0,54% | 3 950 | 0,50% | 4 100 | 0,34% | 3 800 | 0,39% | 5 100 | 0,46% | 3 500 | 0,34% | 5 130 | 0,46% | 5 880 | 0,50% | 5 276 | 0,41% | 5 477 | 0,39% | 4 227 | 0,40% | 5 377 | 0,48% | 6 086 | 0,55% | 4 433 | 0,35% | ||||
11 | Продукты вне рецептов | 0 | 0,00% | 4 142 | 0,35% | 8 510 | 0,67% | 2 112 | 0,17% | 3 650 | 0,30% | 251 | 0,03% | 453 | 0,05% | 975 | 0,11% | 838 | 0,11% | 1 345 | 0,11% | 1 825 | 0,19% | 5 649 | 0,52% | 11 904 | 1,16% | 8 957 | 0,80% | 4 564 | 0,38% | 11 205 | 0,88% | 12 570 | 0,90% | 10 157 | 0,96% | 11 253 | 1,01% | 10 350 | 0,94% | 11 067 | 0,88% | ||||
12 | Потери/Излишки | 16 890 | 2,08% | 19 985 | 1,70% | 35 953 | 2,84% | 31 198 | 2,56% | 25 151 | 2,07% | 21 230 | 2,26% | 17 965 | 1,90% | 22 140 | 2,53% | 19 384 | 2,44% | 19 168 | 1,57% | 19 560 | 2,03% | 22 345 | 2,04% | 21 420 | 2,09% | 24 852 | 2,21% | 20 145 | 1,70% | 22 575 | 1,76% | 29 483 | 2,10% | 20 963 | 1,99% | 20 730 | 1,86% | 18 930 | 1,72% | 24 521 | 1,96% | ||||
15 | Упаковка | 32 463 | 3,99% | 43 505 | 3,71% | 46 673 | 3,68% | 45 370 | 3,72% | 42 074 | 3,46% | 33 330 | 3,54% | 33 425 | 3,54% | 32 028 | 3,65% | 27 407 | 3,45% | 41 042 | 3,35% | 32 892 | 3,42% | 36 398 | 3,32% | 35 057 | 3,42% | 29 363 | 2,61% | 29 487 | 2,48% | 33 298 | 2,60% | 37 351 | 2,67% | 29 593 | 2,80% | 32 304 | 2,90% | 31 880 | 2,89% | 32 916 | 2,63% | ||||
16 | Транспортные расходы | 29 000 | 3,57% | 21 979 | 1,87% | 18 567 | 1,47% | 14 290 | 1,17% | 10 855 | 0,89% | 8 395 | 0,89% | 9 850 | 1,04% | 600 | 0,07% | 11 305 | 1,42% | 16 800 | 1,37% | 16 590 | 1,72% | 13 158 | 1,20% | 6 250 | 0,61% | 9 120 | 0,81% | 15 570 | 1,31% | 16 920 | 1,32% | 17 890 | 1,28% | 12 890 | 1,22% | 20 296 | 1,82% | 26 125 | 2,37% | 28 975 | 2,32% | ||||
17 | Валовая прибыль | 542 161 | 66,67% | 804 098 | 68,52% | 860 066 | 67,88% | 827 181 | 67,88% | 846 180 | 69,66% | 656 795 | 69,85% | 658 658 | 69,78% | 611 624 | 69,79% | 553 292 | 69,64% | 868 627 | 71,00% | 692 912 | 71,94% | 797 071 | 72,67% | 731 302 | 71,27% | 809 321 | 72,01% | 849 904 | 71,58% | 875 500 | 68,45% | 945 770 | 67,48% | 717 900 | 68,03% | 760 736 | 68,21% | 737 576 | 66,95% | 858 418 | 68,59% | ||||
18 | Контролируемые расходы | 263 800 | 32,44% | 345 656 | 29,45% | 323 050 | 25,50% | 319 917 | 26,25% | 314 736 | 25,91% | 370 752 | 39,43% | 291 816 | 30,92% | 286 503 | 32,69% | 293 517 | 36,94% | 356 556 | 29,14% | 353 134 | 36,67% | 377 242 | 34,39% | 371 275 | 36,18% | 380 490 | 33,85% | 434 359 | 36,58% | 408 448 | 31,93% | 422 437 | 30,14% | 384 340 | 36,42% | 435 083 | 39,01% | 440 033 | 39,94% | 441 052 | 35,24% | ||||
19 | Оплата труда | 190 000 | 23,37% | 230 127 | 19,61% | 232 890 | 18,38% | 245 865 | 20,18% | 218 015 | 17,95% | 219 080 | 23,30% | 219 750 | 23,28% | 193 500 | 22,08% | 191 720 | 24,13% | 261 845 | 21,40% | 259 065 | 26,90% | 267 030 | 24,35% | 243 570 | 23,74% | 265 960 | 23,66% | 269 335 | 22,68% | 280 485 | 21,93% | 290 752 | 20,75% | 259 405 | 24,58% | 260 780 | 23,38% | 269 723 | 24,48% | 267 240 | 21,35% | ||||
20 | Оплата труда производства | 61 000 | 7,50% | 93 650 | 7,98% | 91 685 | 7,24% | 120 300 | 9,87% | 116 400 | 9,58% | 118 670 | 12,62% | 128 400 | 13,60% | 103 255 | 11,78% | 101 500 | 12,77% | 156 495 | 12,79% | 165 450 | 17,18% | 165 360 | 15,08% | 144 970 | 14,13% | 168 715 | 15,01% | 171 562 | 14,45% | 183 200 | 14,32% | 190 500 | 13,59% | 165 300 | 15,66% | 163 700 | 14,68% | 170 928 | 15,52% | 169 525 | 13,55% | ||||
21 | Оплата труда управления | 60 000 | 7,38% | 83 705 | 7,13% | 87 970 | 6,94% | 73 500 | 6,03% | 57 800 | 4,76% | 60 000 | 6,38% | 50 000 | 5,30% | 47 000 | 5,36% | 51 500 | 6,48% | 50 000 | 4,09% | 50 000 | 5,19% | 55 500 | 5,06% | 55 000 | 5,36% | 54 000 | 4,80% | 55 200 | 4,65% | 55 000 | 4,30% | 55 000 | 3,92% | 55 000 | 5,21% | 55 000 | 4,93% | 55 000 | 4,99% | 55 000 | 4,39% | ||||
22 | Оплата труда курьеров | 69 000 | 8,49% | 52 772 | 4,50% | 53 235 | 4,20% | 52 065 | 4,27% | 43 815 | 3,61% | 40 410 | 4,30% | 41 350 | 4,38% | 43 245 | 4,93% | 38 720 | 4,87% | 55 350 | 4,52% | 43 615 | 4,53% | 46 170 | 4,21% | 43 600 | 4,25% | 43 245 | 3,85% | 42 573 | 3,59% | 42 285 | 3,31% | 45 252 | 3,23% | 39 105 | 3,71% | 42 080 | 3,77% | 43 795 | 3,98% | 42 715 | 3,41% | ||||
23 | Реклама | 23 000 | 2,83% | 15 000 | 1,28% | 18 200 | 1,44% | 5 000 | 0,41% | 9 500 | 0,78% | 9 500 | 1,01% | 3 640 | 0,39% | 13 250 | 1,51% | 14 908 | 1,88% | 15 281 | 1,25% | 16 124 | 1,67% | 9 255 | 0,84% | 12 150 | 1,18% | 7 600 | 0,68% | 11 950 | 1,01% | 7 950 | 0,62% | 8 700 | 0,62% | 10 150 | 0,96% | 13 750 | 1,23% | 12 120 | 1,10% | 11 512 | 0,92% | ||||
24 | Эксплуатационные расходы | 6 500 | 0,80% | 5 400 | 0,46% | 4 500 | 0,36% | 4 500 | 0,37% | 11 500 | 0,95% | 73 025 | 7,77% | 5 100 | 0,54% | 4 500 | 0,51% | 4 500 | 0,57% | 4 500 | 0,37% | 4 500 | 0,47% | 8 155 | 0,74% | 12 300 | 1,20% | 15 750 | 1,40% | 17 341 | 1,46% | 26 123 | 2,04% | 12 750 | 0,91% | 11 400 | 1,08% | 14 590 | 1,31% | 12 150 | 1,10% | 12 950 | 1,03% | ||||
25 | Расходы на содержание зданий | 2 000 | 0,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 6 000 | 0,49% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 655 | 0,33% | 4 800 | 0,47% | 8 000 | 0,71% | 9 000 | 0,76% | 17 653 | 1,38% | 4 200 | 0,30% | 3 200 | 0,30% | 3 590 | 0,32% | 3 650 | 0,33% | 3 700 | 0,30% | ||||
26 | Охрана | 4 500 | 0,55% | 4 500 | 0,38% | 4 500 | 0,36% | 4 500 | 0,37% | 4 500 | 0,37% | 4 500 | 0,48% | 4 500 | 0,48% | 4 500 | 0,51% | 4 500 | 0,57% | 4 500 | 0,37% | 4 500 | 0,47% | 4 500 | 0,41% | 4 500 | 0,44% | 4 500 | 0,40% | 4 500 | 0,38% | 4 500 | 0,35% | 4 500 | 0,32% | 4 500 | 0,43% | 4 500 | 0,40% | 4 500 | 0,41% | 4 500 | 0,36% | ||||
27 | Транспортирование и размещение отходов | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 000 | 0,08% | 0 | 0,00% | 600 | 0,06% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
28 | Прочие эксплуатационные расходы | 0 | 0,00% | 900 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 68 525 | 7,29% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 000 | 0,29% | 3 250 | 0,29% | 3 841 | 0,32% | 3 970 | 0,31% | 4 050 | 0,29% | 3 700 | 0,35% | 6 500 | 0,58% | 4 000 | 0,36% | 4 750 | 0,38% | ||||
29 | Расходы на персонал | 0 | 0,00% | 1 500 | 0,13% | 1 800 | 0,14% | 5 700 | 0,47% | 12 800 | 1,05% | 5 500 | 0,58% | 2 500 | 0,26% | 5 650 | 0,64% | 18 500 | 2,33% | 10 700 | 0,87% | 9 300 | 0,97% | 17 827 | 1,63% | 25 655 | 2,50% | 13 470 | 1,20% | 11 980 | 1,01% | 17 450 | 1,36% | 24 200 | 1,73% | 12 425 | 1,18% | 16 892 | 1,51% | 36 000 | 3,27% | 39 650 | 3,17% | ||||
30 | Расходы по набору персонала | 0 | 0,00% | 1 500 | 0,13% | 1 800 | 0,14% | 1 800 | 0,15% | 8 500 | 0,70% | 4 000 | 0,43% | 1 000 | 0,11% | 3 650 | 0,42% | 0 | 0,00% | 2 000 | 0,16% | 3 500 | 0,36% | 3 944 | 0,36% | 9 255 | 0,90% | 4 600 | 0,41% | 4 000 | 0,34% | 6 200 | 0,48% | 5 200 | 0,37% | 3 000 | 0,28% | 4 200 | 0,38% | 3 850 | 0,35% | 4 500 | 0,36% | ||||
31 | Медосмотр | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 000 | 0,50% | 7 200 | 0,59% | 3 800 | 0,39% | 11 563 | 1,05% | 4 000 | 0,39% | 3 800 | 0,34% | 4 000 | 0,34% | 4 000 | 0,31% | 4 000 | 0,29% | 4 000 | 0,38% | 4 000 | 0,36% | 4 000 | 0,36% | 4 000 | 0,32% | ||||
32 | Спецодежда | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 500 | 0,05% | 1 500 | 0,15% | 570 | 0,05% | 1 350 | 0,11% | 1 300 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 25 000 | 2,27% | 18 000 | 1,44% | ||||
33 | Корпоративные мероприятия | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 14 500 | 1,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 000 | 0,88% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 000 | 0,36% | 3 300 | 0,31% | 7 600 | 0,68% | 2 000 | 0,18% | 12 000 | 0,96% | ||||
34 | Прочие расходы на персонал | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 900 | 0,32% | 4 300 | 0,35% | 1 500 | 0,16% | 1 500 | 0,16% | 2 000 | 0,23% | 0 | 0,00% | 1 500 | 0,12% | 2 000 | 0,21% | 1 820 | 0,17% | 1 900 | 0,19% | 4 500 | 0,40% | 2 630 | 0,22% | 5 950 | 0,47% | 10 000 | 0,71% | 2 125 | 0,20% | 1 092 | 0,10% | 1 150 | 0,10% | 1 150 | 0,09% | ||||
35 | Материалы, оборудование, инвентарь | 16 500 | 2,03% | 31 257 | 2,66% | 28 098 | 2,22% | 21 200 | 1,74% | 9 415 | 0,78% | 20 867 | 2,22% | 16 320 | 1,73% | 14 420 | 1,65% | 6 240 | 0,79% | 5 390 | 0,44% | 6 280 | 0,65% | 13 169 | 1,20% | 7 715 | 0,75% | 7 470 | 0,66% | 56 820 | 4,79% | 11 020 | 0,86% | 16 155 | 1,15% | 14 320 | 1,36% | 28 040 | 2,51% | 11 650 | 1,06% | 8 350 | 0,67% | ||||
36 | Расходные материалы для кухни | 1 500 | 0,18% | 1 989 | 0,17% | 6 230 | 0,49% | 6 575 | 0,54% | 6 875 | 0,57% | 2 300 | 0,24% | 3 465 | 0,37% | 4 370 | 0,50% | 5 640 | 0,71% | 3 890 | 0,32% | 4 320 | 0,45% | 3 605 | 0,33% | 3 820 | 0,37% | 4 680 | 0,42% | 54 400 | 4,58% | 7 020 | 0,55% | 9 700 | 0,69% | 10 500 | 0,99% | 12 720 | 1,14% | 3 750 | 0,34% | 4 300 | 0,34% | ||||
37 | Оборудование и инвентарь | 15 000 | 1,84% | 29 268 | 2,49% | 5 893 | 0,47% | 5 250 | 0,43% | 0 | 0,00% | 18 567 | 1,97% | 12 855 | 1,36% | 9 520 | 1,09% | 600 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 364 | 0,76% | 2 745 | 0,27% | 1 590 | 0,14% | 950 | 0,08% | 1 300 | 0,10% | 2 100 | 0,15% | 2 120 | 0,20% | 6 570 | 0,59% | 4 700 | 0,43% | 1 950 | 0,16% | ||||
38 | Прочие материалы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 15 975 | 1,26% | 9 375 | 0,77% | 2 540 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 530 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 500 | 0,12% | 1 960 | 0,20% | 1 200 | 0,11% | 1 150 | 0,11% | 1 200 | 0,11% | 1 470 | 0,12% | 2 700 | 0,21% | 4 355 | 0,31% | 1 700 | 0,16% | 8 750 | 0,78% | 3 200 | 0,29% | 2 100 | 0,17% | ||||
39 | Обслуживание и ремонт | 0 | 0,00% | 32 000 | 2,73% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 750 | 0,31% | 0 | 0,00% | 800 | 0,08% | 800 | 0,09% | 0 | 0,00% | 760 | 0,06% | 0 | 0,00% | 4 800 | 0,44% | 4 700 | 0,46% | 6 800 | 0,61% | 5 150 | 0,43% | 4 350 | 0,34% | 4 450 | 0,32% | 6 100 | 0,58% | 10 845 | 0,97% | 9 790 | 0,89% | 9 200 | 0,74% | ||||
40 | Обслуживание и ремонт оборудования | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 750 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 800 | 0,09% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 000 | 0,27% | 750 | 0,06% | 900 | 0,07% | 900 | 0,06% | 1 500 | 0,14% | 2 415 | 0,22% | 2 700 | 0,25% | 2 500 | 0,20% | ||||
41 | Обслуживание и ремонт здания | 0 | 0,00% | 32 000 | 2,73% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 400 | 0,31% | 3 200 | 0,31% | 3 200 | 0,28% | 3 700 | 0,31% | 3 050 | 0,24% | 3 050 | 0,22% | 3 900 | 0,37% | 7 500 | 0,67% | 6 500 | 0,59% | 6 000 | 0,48% | ||||
42 | Обслуживание и ремонт прочего инвентаря | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 800 | 0,08% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 760 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 400 | 0,13% | 1 500 | 0,15% | 600 | 0,05% | 700 | 0,06% | 400 | 0,03% | 500 | 0,04% | 700 | 0,07% | 930 | 0,08% | 590 | 0,05% | 700 | 0,06% | ||||
43 | Коммунальные расходы | 27 800 | 3,42% | 30 372 | 2,59% | 37 562 | 2,96% | 37 652 | 3,09% | 48 156 | 3,96% | 41 580 | 4,42% | 42 756 | 4,53% | 53 033 | 6,05% | 54 749 | 6,89% | 57 050 | 4,66% | 56 290 | 5,84% | 54 306 | 4,95% | 60 865 | 5,93% | 57 675 | 5,13% | 57 010 | 4,80% | 51 800 | 4,05% | 49 100 | 3,50% | 45 470 | 4,31% | 58 000 | 5,20% | 59 650 | 5,41% | 60 600 | 4,84% | ||||
44 | Электроэнергия | 20 000 | 2,46% | 22 687 | 1,93% | 29 965 | 2,37% | 29 852 | 2,45% | 39 856 | 3,28% | 32 675 | 3,47% | 34 250 | 3,63% | 32 520 | 3,71% | 32 019 | 4,03% | 33 250 | 2,72% | 31 970 | 3,32% | 33 456 | 3,05% | 34 675 | 3,38% | 35 875 | 3,19% | 37 420 | 3,15% | 37 950 | 2,97% | 38 200 | 2,73% | 34 720 | 3,29% | 36 860 | 3,30% | 38 500 | 3,49% | 39 500 | 3,16% | ||||
45 | Газ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
46 | Вода и канализация | 1 000 | 0,12% | 1 485 | 0,13% | 1 497 | 0,12% | 1 700 | 0,14% | 2 300 | 0,19% | 2 905 | 0,31% | 2 706 | 0,29% | 2 850 | 0,33% | 5 355 | 0,67% | 6 800 | 0,56% | 7 320 | 0,76% | 3 650 | 0,33% | 3 590 | 0,35% | 4 200 | 0,37% | 4 500 | 0,38% | 4 890 | 0,38% | 4 500 | 0,32% | 4 350 | 0,41% | 4 790 | 0,43% | 4 800 | 0,44% | 4 800 | 0,38% | ||||
47 | Отопление | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 963 | 1,14% | 9 675 | 1,22% | 9 000 | 0,74% | 9 000 | 0,93% | 9 200 | 0,84% | 11 700 | 1,14% | 9 600 | 0,85% | 8 690 | 0,73% | 2 560 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 9 950 | 0,89% | 9 950 | 0,90% | 9 900 | 0,79% | ||||
48 | Телефон | 300 | 0,04% | 1 000 | 0,09% | 900 | 0,07% | 900 | 0,07% | 900 | 0,07% | 900 | 0,10% | 700 | 0,07% | 600 | 0,07% | 600 | 0,08% | 900 | 0,07% | 900 | 0,09% | 900 | 0,08% | 900 | 0,09% | 900 | 0,08% | 900 | 0,08% | 900 | 0,07% | 900 | 0,06% | 900 | 0,09% | 900 | 0,08% | 900 | 0,08% | 900 | 0,07% | ||||
49 | Интернет | 6 500 | 0,80% | 5 200 | 0,44% | 5 200 | 0,41% | 5 200 | 0,43% | 5 100 | 0,42% | 5 100 | 0,54% | 5 100 | 0,54% | 7 100 | 0,81% | 7 100 | 0,89% | 7 100 | 0,58% | 7 100 | 0,74% | 7 100 | 0,65% | 10 000 | 0,97% | 7 100 | 0,63% | 5 500 | 0,46% | 5 500 | 0,43% | 5 500 | 0,39% | 5 500 | 0,52% | 5 500 | 0,49% | 5 500 | 0,50% | 5 500 | 0,44% | ||||
50 | Возмещение коммунальных расходов | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
51 | Административные расходы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 600 | 0,13% | 1 200 | 0,13% | 950 | 0,10% | 1 350 | 0,15% | 2 900 | 0,36% | 1 030 | 0,08% | 1 575 | 0,16% | 2 700 | 0,25% | 4 320 | 0,42% | 5 765 | 0,51% | 4 773 | 0,40% | 9 270 | 0,72% | 16 330 | 1,17% | 13 970 | 1,32% | 15 935 | 1,43% | 16 390 | 1,49% | 13 500 | 1,08% | ||||
52 | Прочие контролируемые расходы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 11 100 | 1,05% | 16 251 | 1,46% | 12 560 | 1,14% | 18 050 | 1,44% | ||||
53 | Прибыль после контролируемых расходов | 278 361 | 34,23% | 458 442 | 39,06% | 537 016 | 42,38% | 507 264 | 41,63% | 531 444 | 43,75% | 286 043 | 30,42% | 366 842 | 38,87% | 325 121 | 37,10% | 259 775 | 32,70% | 512 071 | 41,85% | 339 778 | 35,28% | 419 829 | 38,28% | 360 027 | 35,09% | 428 831 | 38,15% | 415 545 | 35,00% | 467 052 | 36,52% | 523 333 | 37,34% | 333 560 | 31,61% | 325 654 | 29,20% | 297 543 | 27,01% | 417 366 | 33,35% | ||||
54 | Неконтролируемые расходы | 130 303 | 16,02% | 141 467 | 12,05% | 147 552 | 11,65% | 147 794 | 12,13% | 144 850 | 11,92% | 131 412 | 13,97% | 145 588 | 15,42% | 132 792 | 15,15% | 123 495 | 15,54% | 149 315 | 12,20% | 140 027 | 14,54% | 153 831 | 14,02% | 172 503 | 16,81% | 184 816 | 16,44% | 187 622 | 15,80% | 194 293 | 15,19% | 207 361 | 14,80% | 178 907 | 16,95% | 183 066 | 16,41% | 187 405 | 17,01% | 195 009 | 15,58% | ||||
55 | Аренда | 80 000 | 9,84% | 80 000 | 6,82% | 80 000 | 6,31% | 80 000 | 6,57% | 80 000 | 6,59% | 80 000 | 8,51% | 80 000 | 8,48% | 80 000 | 9,13% | 80 000 | 10,07% | 80 000 | 6,54% | 80 000 | 8,31% | 80 000 | 7,29% | 80 000 | 7,80% | 80 000 | 7,12% | 80 000 | 6,74% | 80 000 | 6,25% | 80 000 | 5,71% | 80 000 | 7,58% | 80 000 | 7,17% | 80 000 | 7,26% | 80 000 | 6,39% | ||||
56 | Call-центр | 16 720 | 2,06% | 11 000 | 0,94% | 10 164 | 0,80% | 11 620 | 0,95% | 8 430 | 0,69% | 8 847 | 0,94% | 8 079 | 0,86% | 8 593 | 0,98% | 7 596 | 0,96% | 13 599 | 1,11% | 12 560 | 1,30% | 10 862 | 0,99% | 10 557 | 1,03% | 10 627 | 0,95% | 10 216 | 0,86% | 9 138 | 0,71% | 11 178 | 0,80% | 10 924 | 1,04% | 9 898 | 0,89% | 8 803 | 0,80% | 10 433 | 0,83% | ||||
60 | Банковские расходы | 0 | 0,00% | 1 997 | 0,17% | 5 060 | 0,40% | 5 847 | 0,48% | 6 250 | 0,51% | 3 729 | 0,40% | 3 528 | 0,37% | 3 003 | 0,34% | 3 086 | 0,39% | 5 186 | 0,42% | 7 690 | 0,80% | 6 947 | 0,63% | 5 687 | 0,55% | 8 111 | 0,72% | 9 769 | 0,82% | 10 791 | 0,84% | 10 407 | 0,74% | 9 768 | 0,93% | 12 567 | 1,13% | 16 250 | 1,48% | 16 150 | 1,29% | ||||
61 | Налоги и лицензии | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||
62 | Прочие неконтролируемые расходы | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 15 000 | 1,59% | 5 000 | 0,57% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 10 723 | 0,98% | 15 720 | 1,53% | 19 764 | 1,76% | 17 584 | 1,48% | 18 900 | 1,48% | 23 088 | 1,65% | 15 950 | 1,51% | 14 795 | 1,33% | 17 356 | 1,58% | 14 590 | 1,17% | ||||
63 | Роялти | 33 584 | 4,13% | 48 470 | 4,13% | 52 328 | 4,13% | 50 327 | 4,13% | 50 170 | 4,13% | 38 836 | 4,13% | 38 981 | 4,13% | 36 196 | 4,13% | 32 814 | 4,13% | 50 531 | 4,13% | 39 777 | 4,13% | 45 299 | 4,13% | 60 539 | 5,90% | 66 314 | 5,90% | 70 053 | 5,90% | 75 464 | 5,90% | 82 688 | 5,90% | 62 265 | 5,90% | 65 805 | 5,90% | 64 996 | 5,90% | 73 836 | 5,90% | ||||
65 | EBITDA | 148 058 | 18,21% | 316 975 | 27,01% | 389 464 | 30,74% | 359 470 | 29,50% | 386 593 | 31,82% | 154 631 | 16,44% | 221 254 | 23,44% | 192 330 | 21,95% | 136 280 | 17,15% | 362 756 | 29,65% | 199 751 | 20,74% | 265 998 | 24,25% | 187 525 | 18,28% | 244 015 | 21,71% | 227 922,93 | 19,20% | 272 758,66 | 21,33% | 315 971,98 | 22,55% | 154 653,32 | 14,65% | 142 588 | 12,78% | 110 138 | 10,00% | 222 356 | 17,77% | ||||