ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
наказ
4
Фiнансове управлiння Бахмутської мiської ради
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
29.05.2023№13
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
13
1.3700000Фiнансове управлiння Бахмутської мiської ради02312850
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.3710000-02312850
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0551100000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань4 763 100,00гривень, у тому числі загального фонду4 713 200,00гривень та
23
спеціального фонду49 900,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 №280/97-ВР зі змінами;
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні від 07.06.2001 № 2493-III зі змінами;
- Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР зі змінами;
- ПКМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратура, судів та інших органів» від 09.03.2006 №268 зі змінами;
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування;
-Закон України про Державний бюджет на 2023 рік;
- Розпорядження начальника Бахмутської міської військової адміністрації Бахмутського району Донецької області від 23.12.2022 №65рр "Про бюджет Бахмутської міської територіальної громади на 2023 рік"зі змінами: від 10.02.2023 №28рр, 22.05.2023 №94рр.
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Здійснення повноважень у сфері складання та виконання бюджету Бахмутської територіальної громади
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Керівництво та управління у сфері складання та виконання бюджету Бахмутської міської територіальної громади на 2023рік.
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
42
2Придбання комп`ютерного обладнання
43
44
9. Напрями використання бюджетних коштів
45
гривень
46
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
47
48
12345
50
1Видатки на утримання Фінансового управління з метою здійснення завдань та цілей у сфері складання та виконання бюджету4 713 200,0049 900,004 763 100,00
51
УСЬОГО4 713 200,0049 900,004 763 100,00
52
53
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
54
гривень
55
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
56
57
12345
59
1Програма економічного і соціального розвитку Бахмутської мтг на 2023 рік №64рр від 23.12.2022р.0,0049 900,0049 900,00
60
Усього0,0049 900,0049 900,00
61
62
11. Результативні показники бюджетної програми
63
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
64
1234567
66
0Затрат
67
0кількість штатних одиниць18,000,0018,00
68
1посадові особиод.штатний розпис16,000,0016,00
69
1робітникиод.штатний розпис2,000,002,00
70
1обсяг видатків на утримання апарату Фінансового управліннягрн.кошторис4 713 200,000,004 713 200,00
71
1обсяг видатків на придбання компьютерного обладнаннягрн.кошторис0,0049 900,0049 900,00
72
0Продукту
73
0кількість прийнятих нормативно-правових актів1 718,000,001 718,00
74
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстрації1 000,000,001 000,00
75
2питання для внесення на розгляд засідання виконкому міської радиод.журнал реєстрації3,000,003,00
76
2питання для внесення на розгляд сесії міської радиод.журнал реєстрації15,000,0015,00
77
2розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджетуод.журнал реєстрації700,000,00700,00
78
2довідки про внесення змін у річний розпис асигнувань загального та спеціального фондівод.журнал реєстрації900,000,00900,00
79
2розпорядження міського голови з бюджетно-фінансових питаньод.журнал реєстрації100,000,00100,00
80
2виконання контрольних документівод.план роботи30,000,0030,00
81
2кількість підготовлених та відправлених листівод.журнал реєстрації400,000,00400,00
82
2кількість проведених перевірокод.журнал реєстрації50,000,0050,00
83
2проведення нарад, інших заходівод.план роботи1,000,001,00
84
2кількість придбаного компьютерного обладнанняод.розрахунок0,001,001,00
85
0Ефективності
86
0кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника113,000,00113,00
87
3кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.розрахунок63,000,0063,00
88
3питання для внесення на розгляд засідання виконкому міської радиод.розрахунок3,000,003,00
89
3питання для внесення на розгляд сесії міської радиод.розрахунок3,000,003,00
90
3розпорядження міського голови з бюджетно-фінансових питаньод.розрахунок7,000,007,00
91
3розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджетуод.розрахунок44,000,0044,00
92
3довідки про внесення змін у річний розпис асигнувань загального та спеціального фондівод.розрахунок56,000,0056,00
93
3витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.розрахунок261 844,000,00261 844,00
94
3виконання контрольних документів на одного працівникаод.розрахунок3,000,003,00
95
3кількість підготовлених та відправлених листів на одного працівникаод.розрахунок62,000,0062,00
96
3кількість проведених перевірок на одного працівникаод.розрахунок3,000,003,00
97
3середня вартість придбаного компьютерного обладнаннягрн.розрахунок0,0049 900,0049 900,00
98
0Якості
99
4відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальной кількостівідс.100,000,00100,00
100
4відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальниій кількостівідс.100,000,00100,00
101
4придбання компьютерного обладнанняод.0,00100,00100,00
102
103
104
Т.в.о.начальника Фінансового управління Бахмутської міської радиТетяна СОЛОВЙОВА
105
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
106
ПОГОДЖЕНО:
107
Фінансове управління Бахмутської міської ради