ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
7
8
9
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2025 рік
13
14
10900000Служба у справах дітей Лановецької міської ради44016381
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
20910000Служба у справах дітей Лановецької міської ради44016381
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3091016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1953800000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Реалізація на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення соціально-правового захисту дітей до 18 років різних статей
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сімї`ї
35
2Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
36
3Забезпечення реалізації соціальної політики у сфері соціального захисту дітей до 18 років різних статтей;
37
4здійснення контролю за мумовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
38
39
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
40
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
41
гривень
42
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
43
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
44
1234567891011
46
1Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи для виконання наданих законодавством повноважень1 249 865,000,001 249 865,001 249 784,670,001 249 784,67-80,330,00-80,33
47
2Здійснення витрат на утримання установи53 635,000,0053 635,0053 634,000,0053 634,00-1,000,00-1,00
48
Усього1 303 500,000,001 303 500,001 303 418,670,001 303 418,67-81,330,00-81,33
49
50
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
51
52
№ з/пПояснення
53
12
55
1Неможливо передбачити розрахунок до повного використання бюджетних коштів
56
2Причина розбіжності даного показника пов'язана із нестабільністю цін на ринку
57
58
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
59
гривень
60
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
61
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
62
1234567891011
64
65
Усього0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
66
67
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
68
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
69
70
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
71
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
72
12345678910111213
73
затрат
75
кількість штатних одиницьод.Штатний розпис3,000,003,002,000,002,00-1,000,00-1,00
76
жінкиод.Штатний розпис2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
77
чоловікиод.Штатний розпис1,000,001,000,000,000,00-1,000,00-1,00
78
кількість осіб, що займають керівні посадиосібШтатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
79
продукту
81
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал вхідної документації та електронної документації400,000,00400,00406,000,00406,006,000,006,00
82
кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Звітність (розпорядження, рішення сесії та виконкому, накази)80,000,0080,00133,000,00133,0053,000,0053,00
83
ефективності
85
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунок170,000,00170,00203,000,00203,0033,000,0033,00
86
витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.Розрахунок434 500,000,00434 500,00434 473,000,00434 473,00-27,000,00-27,00
87
якості
89
Зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітейвідс.Розрахунок10,000,0010,0010,000,0010,000,000,000,00
90
динаміка виконання листів, звернень, заяв, скарг в порівняні з минулим рокомвідс.Розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
91
92
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
93
94
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
95
1234
96
затрат
98
чоловікиод.У зв'язку з наявністю вакантної посади
99
кількість штатних одиницьод.У зв'язку з наявністю вакантної посади
100
продукту
102
кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулися через те, що було прийнято більше (рішень, наказів), щодо соціально правовога захисту дітей. Відповідно і зменшилася кількість дітей, які перебували на обліку служби у справах дітей.
103
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками відбулися через неможливість спрогнозувати точної кільеості вхідної документації (листів, звернень, заяв, скаг)
104
ефективності
106
витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.Неможливо передбачити розрахунок до повного використання бюджетних коштів
107
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникло у зв'язку з тим, що надійшла більша кілткість звернень громадян, установ та організацій щодо соціально-правового захисту дітей, що потребували обов'язкового та своєчасного розгляду відповідно до вимог чинного законодавства.
108
якості
110
111
112
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
113
 У 2025 році служба у справах дітей Лановецької міської ради здійснила свою діяльність в межах наданих законодавством повноважень.Заплановані показники в цілому досягнуті. Фактичні значення окремих показників перевищують планові у зв`язку зі збільшенням кільності вхідних та опрацьованих листів, звернень та повідомлень щодо захисту прав дітей що потребували невідкладного реагування.

Зазначене перевиконання має об`єктивний характер і пов`язане з підвищенням рівня звернень громадян та установ з питань соціально-правового захисту дітей. Виконання програми здійснювалося в медах затверджених бюджетних призначень, без перевищення фінансових ресурсів.

Реалізація бюджетнорї програми забезпечила своєчасний розгляд звернень, прийняття відповідних рішень та сприяла посиленню захисту прав і законних інтересів дітей на території Лановецької міської територіальної громади.
114