| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental | PAGINA : | 1 | DE | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01 | FECHA : | 4/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | EjecuciĆ³n Financiera | HORA : | 8:58.18 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Expresado en Quetzales | REPORTE: | R00820850.rpt | ||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 243 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | EJERCICIO: 2022 | CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA | |||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | ENTIDAD:11130016-243-00 SECRETARĆA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIĆN Y TRATA DE PERSONAS | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 70 PROTECCIĆN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIĆN Y TRATA DE PERSONAS | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 00 SIN SUBPROGRAMA | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000 SIN PROYECTO | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 001 000 DIRECCIĆN Y COORDINACIĆN | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,735,776.00 | -40,333.00 | 1,695,443.00 | 597,834.03 | 35.26 | ||||||||||||||||||||||
28 | 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 985,200.00 | -100,668.00 | 884,532.00 | 313,183.33 | 35.41 | ||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGĆEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,780.00 | -306.00 | 3,474.00 | 1,051.17 | 30.26 | ||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 67,500.00 | -858.00 | 66,642.00 | 24,750.00 | 37.14 | ||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 015 | COMPLEMENTOS ESPECĆFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 995,400.00 | -36,267.00 | 959,133.00 | 333,258.33 | 34.75 | ||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,160,000.00 | 254,730.00 | 2,414,730.00 | 975,012.38 | 40.38 | ||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 063 | GASTOS DE REPRESENTACIĆN EN EL INTERIOR | 240,000.00 | -16,000.00 | 224,000.00 | 80,000.00 | 35.71 | ||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 071 | AGUINALDO | 315,888.00 | -38,703.00 | 277,185.00 | 156,336.35 | 56.40 | ||||||||||||||||||||||
41 | 072 | BONIFICACIĆN ANUAL (BONO 14) | 315,888.00 | -41,727.00 | 274,161.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
42 | 073 | BONO VACACIONAL | 6,200.00 | 6.00 | 6,206.00 | 6,105.75 | 98.38 | ||||||||||||||||||||||
43 | 111 | ENERGĆA ELĆCTRICA | 108,000.00 | -32,000.00 | 76,000.00 | 23,478.42 | 30.89 | ||||||||||||||||||||||
44 | 112 | AGUA | 43,000.00 | -18,387.00 | 24,613.00 | 9,920.69 | 40.31 | ||||||||||||||||||||||
45 | 113 | TELEFONĆA | 212,000.00 | -61,320.00 | 150,680.00 | 58,821.21 | 39.04 | ||||||||||||||||||||||
46 | 114 | CORREOS Y TELĆGRAFOS | 15,000.00 | -13,770.00 | 1,230.00 | 139.00 | 11.30 | ||||||||||||||||||||||
47 | 115 | EXTRACCIĆN DE BASURA Y DESTRUCCIĆN DE DESECHOS SĆLIDOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 375.00 | 31.25 | ||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 121 | DIVULGACIĆN E INFORMACIĆN | 13,000.00 | -10,949.00 | 2,051.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
50 | 122 | IMPRESIĆN, ENCUADERNACIĆN Y REPRODUCCIĆN | 12,500.00 | 23,995.00 | 36,495.00 | 13,520.00 | 37.05 | ||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 131 | VIĆTICOS EN EL EXTERIOR | 85,000.00 | -29,598.54 | 55,401.46 | 17,814.56 | 32.16 | ||||||||||||||||||||||
53 | 133 | VIĆTICOS EN EL INTERIOR | 135,000.00 | -52,600.00 | 82,400.00 | 27,784.86 | 33.72 | ||||||||||||||||||||||
54 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 30,000.00 | 40,420.00 | 70,420.00 | 22,253.33 | 31.60 | ||||||||||||||||||||||
55 | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 55,000.00 | -33,775.00 | 21,225.00 | 3,800.00 | 17.90 | ||||||||||||||||||||||
56 | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 700,000.00 | -124,756.00 | 575,244.00 | 191,748.00 | 33.33 | ||||||||||||||||||||||
57 | 153 | ARRENDAMIENTO DE MĆQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 90,000.00 | -14,400.00 | 75,600.00 | 33,400.00 | 44.18 | ||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MĆQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 24,766.00 | 24,766.00 | 6,966.00 | 28.13 | ||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 80,000.00 | -25,578.00 | 54,422.00 | 9,480.68 | 17.42 | ||||||||||||||||||||||
62 | 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIĆN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 164 | MANTENIMIENTO Y REPARACIĆN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIĆN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,184.00 | 39,052.00 | 114,236.00 | 58,689.03 | 51.38 | ||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIĆN DE EQUIPO DE CĆMPUTO | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIĆN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,000.00 | -6,876.00 | 12,124.00 | 4,561.54 | 37.62 | ||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIĆN DE EDIFICIOS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
73 | 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIĆN DE INSTALACIONES | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | 184 | SERVICIOS ECONĆMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORĆA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIĆN | 135,200.00 | -135,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
78 | 186 | SERVICIOS DE INFORMĆTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 156,000.00 | -156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
81 | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 80,000.00 | -5,000.00 | 75,000.00 | 62,247.26 | 83.00 | ||||||||||||||||||||||
82 | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 12,000.00 | -10,544.00 | 1,456.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
83 | 196 | SERVICIOS DE ATENCIĆN Y PROTOCOLO | 24,000.00 | 2,141.00 | 26,141.00 | 7,650.00 | 29.26 | ||||||||||||||||||||||
84 | 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 216,000.00 | -56,800.00 | 159,200.00 | 79,500.00 | 49.94 | ||||||||||||||||||||||
85 | 199 | OTROS SERVICIOS | 24,000.00 | 25,935.00 | 49,935.00 | 16,869.24 | 33.78 | ||||||||||||||||||||||
86 | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | -37,657.00 | 37,343.00 | 9,881.00 | 26.46 | ||||||||||||||||||||||
87 | 232 | ACABADOS TEXTILES | 2,000.00 | -1,628.00 | 372.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
88 | 233 | PRENDAS DE VESTIR | 48,400.00 | -31,950.00 | 16,450.00 | 250.00 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||
89 | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 25,000.00 | -2,685.00 | 22,315.00 | 7,072.00 | 31.69 | ||||||||||||||||||||||
90 | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTĆN | 40,000.00 | -5,343.00 | 34,657.00 | 16,551.35 | 47.76 | ||||||||||||||||||||||
91 | 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRĆFICAS | 5,000.00 | 31,420.00 | 36,420.00 | 25,677.50 | 70.50 | ||||||||||||||||||||||
92 | 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIĆDICOS | 5,000.00 | -3,395.00 | 1,605.00 | 1,305.00 | 81.31 | ||||||||||||||||||||||
93 | 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
94 | 253 | LLANTAS Y NEUMĆTICOS | 32,000.00 | -17,597.00 | 14,403.00 | 986.10 | 6.85 | ||||||||||||||||||||||
95 | 254 | ARTĆCULOS DE CAUCHO | 300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
96 | 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUĆMICOS | 46,850.00 | -31,850.00 | 15,000.00 | 5,969.75 | 39.80 | ||||||||||||||||||||||
97 | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150,000.00 | 60,000.54 | 210,000.54 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
98 | 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 672.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
99 | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 91,985.00 | -13,648.00 | 78,337.00 | 12,403.98 | 15.83 | ||||||||||||||||||||||
100 | 268 | PRODUCTOS PLĆSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 26,015.00 | 15,104.00 | 41,119.00 | 29,033.00 | 70.61 | ||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||