ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2021 рік
13
14
1.0600000Відділ освіти, молоді та спорту Прибужанівської сільської ради41431802
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.0610000Вiддiл освiти, молодi та спорту Прибужанiвської сiльської ради41431802
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.061101010100910Надання дошкільної освіти1451700000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
37
 гривень
38
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
40
1234567891011
42
1Забезпечення збереження енергоресурсів760 148,000,00760 148,00705 765,840,00705 765,84-54 382,160,00-54 382,16
43
Економія коштів, які були направленні на закупівлю енергоносіїв за рахунок запровадження карантину у закладах з метою запобігання поширенню коронавірусу та за рахунок зменшення використання природного газу в зв'зку із сприятливим температурним режимом в зимовий період.
44
2Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей7 275 512,00252 123,857 527 635,856 878 185,87252 123,857 130 309,72-397 326,130,00-397 326,13
45
Заробітна плата виплачена в повному обсязі. Економія коштів, які були направлені на заробітну плату (КЕКВ 2111)-7471,35грн. та нарахування на оплату прац (КЕКВ 2120)-8642,57грн. за рахунок виплати лікарняних ФСС ТВП та наявності вакантних посад ; економія коштів по придбанню продуктів харчування (КЕКВ 2230)-343533,22грн. за рахунок запровадження карантину у закладах з метою запобігання поширенню коронавірусу; по придбанню предметів та матеріалів (КЕКВ 2210)-1999,20грн. за рахунок зменшення вартості товару на момент закупівлі; невикористані кошти, які були заплановані на оплату послуг(КЕКВ 2240)-35365,11грн, а саме на проходження медичного огляду працівниками ЗДО та за рахунок зменшення вартості отриманих послуг.
46
3Капітальний ремонт інших об'єктів0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
47
4Придбання обладнання і предметів довгострокового користування0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
48
УСЬОГО8 035 660,00252 123,858 287 783,857 583 951,71252 123,857 836 075,56-451 708,290,00-451 708,29
49
50
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
51
 гривень
52
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
53
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
54
12345678910
56
Програма розвитку освіти Прибужанівської сільської ради на 2021-2025роки.8 035 660,000,008 035 660,007 583 951,710,007 583 951,71-451 708,290,00-451 708,29
57
Економія коштів, які були направленні на закупівлю енергоносіїв за рахунок запровадження карантину у закладах з метою запобігання поширенню коронавірусу.Економія коштів, які були направлені на заробітну плату та нарахування на оплату праці; економія коштів по придбанню продуктів харчування за рахунок запровадження карантину у закладах з метою запобігання поширенню коронавірусу; по придбанню предметів та матеріалів за рахунок зменшення вартості товару на момент закупівлі; невикористані кошти, які були заплановані на оплату послуг(крім комунальних), а саме на проходження медичного огляду працівниками ЗДО.
58
Усього8 035 660,000,008 035 660,007 583 951,710,007 583 951,71-451 708,290,00-451 708,29
59
60
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
61
62
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
63
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
64
12345678910111213
66
0затрат
67
1середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналуод.Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів1301312012,00-1,000,00-1,00
68
2середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналуод.Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів606606,000,000,000,00
69
3середньорічне число штатних одиниць спеціалістівод.Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів10,5010,59,509,50-1,000,00-1,00
70
4середньорічне число штатних одиниць робітниківод.Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів28,87028,8728,87028,870,000,000,00
71
5кількість дошкільних навчальних закладівод.Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів606606,000,000,000,00
72
6кількість групод.Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів909909,000,000,000,00
73
7всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)од.Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів58,38058,3856,38056,38-2,000,00-2,00
74
0продукту
75
8середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні закладиосібЗведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів19201921920192,000,000,000,00
76
0ефективності
77
10витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладігрн.розрахунок4185204185241852041852,000,000,000,00
78
Аналіз стану виконання результативних показників: Різниця між показниками пов'язана з наявністю вакантних посад.
79
80
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
81
Виконання бюджетної програми забезпечило створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей та виконана на 94,38% Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті. Завдання виконано.
82
83
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
84
85
НачальникСергій АЛЕКСЄЄВ
86
(підпис)(ініціали та прізвище)
87
88
89
В.о.керівникЛюбов ТОФАНЮК
90
(підпис)(ініціали та прізвище)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109