ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LAMPIRAN 7
2
3
LOG NCR
4
LOG NCR MS - ISO 9001:2015 PKK BEAUFORT TAHUN 2024
5
6
KLAUSABILKETIDAKAKURANPUNCA MASALAHTINDAKAN PEMBETULANLOKASITARIKH AUDITTARIKH SUSULANSTATUS
7
17.5.31Nombor Resit pembayaran tidak direkodkan dalam
Buku PER - PL- 102		KKIA Sipitang17.6.2025
8
27.5.3.22Resit rasmi RM1.00 disimpan di ruang terbuka tanpa kawalan akses selamat dan berkunci.

**Bukti-Fizikal, gambar dan Video.
kurang kesedaran cara penyimpanan yang selamat.1. Pindahkan segera resit ke tempat selamat.
2.Semak semula SOP penyimpanan dokumen.
3. Latihan kepatuhan untuk kakitangan.		1. KK Mendulong.
1. 17.06.2025
9
27.5.3.23Resit rasmi RM1.00 disimpan di ruang terbuka tanpa kawalan akses selamat dan berkunci.

**Bukti-Fizikal, gambar dan Video.
kurang kesedaran cara penyimpanan yang selamat.1. Pindahkan segera resit ke tempat selamat.
2.Semak semula SOP penyimpanan dokumen.
3. Latihan kepatuhan untuk kakitangan.		1.KK Meligan.1.19.06.2025
10
37.1.3
Sumber (Infrastruktur)		4Bilik dalam keadaan panas dan tidak kondusif untuk anggota kesihatan bertugas.

Bukti :
Bangunan PKD Baru ada 6 penghawa dingin telah rosak yang bernombor Aset
1.KKM/JKN/PKK/12-15-01/I/09/278
2. JKNS/PKK.BFT/HM3/26/10
3. JKNS/PKK.BFT/HM3/26/17
4, TIADA KEWPA
5, TIADA KEWPA
6 - TIADA KEWPA		PKD Baru19/6/2025
11
47.1.3
Sumber (Infrastruktur)		5Bilik dalam keadaan panas dan tidak kondusif untuk anggota kesihatan bertugas.

Bukti :
Bangunan PKD Lama ada 5 penghawa dingin telah rosak yang bernombor Aset
1. KKM/JKN/PKK/12-15-01/I/09/333
2. KKM/JKN/PKK/12-15-01/I/07/604
3. ⁠KKM/JKN/PKK/12-15-01/I/07/599
4. ⁠KKM/JKN/PKK/12-15-01/I/07/603
5. ⁠KKM/JKN/PKK/12-15-01/I/07/605

PKD Lama19/6/2025
12
7.5.3 - Kawalan Maklumat Didokumenkan
Organisasi hendaklah memastikan maklumat yang didokumenkan tersedia dan sesuai untuk digunakan serta dilindungi daripada kehilangan integriti,penggunaan yang tidak wajar atau kehilangan maklumat		6Kad petak stok KEW.PS - 3 hanya diisi pada bahagian B iaitu pergerakan ubatan manakala di bahagian A tidak diisi dengan lengkap pada ruangan
i) Paras Stok
ii)Terimaan Stok Suku Tahun
iii) Keluaran Stok Suku Tahun

Bukti Penemuan
1) Folic Acid 5mg Tablet
2) Enalapril 10mg Tablet
3) Diosmin 450mg and hesperidin 50mg Tablet

Kriteria
Pekeliling Perbendaharaan AM 6.3
Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan: Merekod Stok		Tiada mekanisme pemantauan dalaman secara berkala bagi memastikan pengisian kad petak dilakukan dengan lengkap dan mengikut keperluan.1.Mengadakan semakan dalaman berkala (contohnya bulanan) ke atas pengisian kad petak bagi memastikan semua ruangan diisi dengan lengkap mengikut keperluan Pekeliling Perbendaharaan AM 6.3.

2.Mewujudkan senarai semak (checklist) pengisian kad petak stok yang perlu disemak dan ditandatangani oleh pegawai yang bertanggungjawab.

3.Melaksanakan refresher training atau taklimat dalaman secara berkala berkaitan prosedur pengurusan dan dokumentasi stor ubat kepada pegawai farmasi/staf terlibat.

4,Melantik pegawai pemantau dalaman (contohnya Penolong Pegawai Farmasi atau Penyelia) untuk memastikan pematuhan terhadap keperluan dokumentasi stok.

5.Mengemaskini prosedur kerja (SOP) supaya jelas siapa yang bertanggungjawab dan bila kemas kini perlu dibuat (contohnya selepas setiap terimaan/keluaran stok).		Klinik Kesihatan Mendulong17/6/2025
13
7.5.3 - Kawalan Maklumat Didokumenkan
Organisasi hendaklah memastikan maklumat yang didokumenkan tersedia dan sesuai untuk digunakan serta dilindungi daripada kehilangan integriti,penggunaan yang tidak wajar atau kehilangan maklumat		7Kad petak stok KEW.PS - 3 tidak dikemaskini dengan lengkap pada ruangan A dan B meliputi
i) Paras Stok
ii)Terimaan Stok Suku Tahun
iii) Keluaran Stok Suku Tahun
iv) Transaksi Stok

Bukti Penemuan
1) Prazosin 5mgTablet
2) Prazosin 1mg Tablet
3) Losartan 50mg Tablet

Kriteria
Pekeliling Perbendaharaan AM 6.3
Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan: Merekod Stok		1.Semakan mendapati butiran pada kad petak tidak dikemaskini berkemungkinan disebabkan ketiadaan pegawai farmasi yang ditempatkan secara tetap di klinik ini menyebabkan pemantauan dan kemaskini maklumat stok ubat tidak dapat dilaksanakan secara efisen.

2.Tambahan kakitangan yang sedia ada juga menjalankan skop tugasan yang lain serta beban tugas harian yang tinggi menyebabkan aspek pengemaskinian kad petak tidak diberi keutamaan.		1.Kakitangan yang terlibat dalam pengurusan stor di klinik kesihatan buat sementara ini perlu mengemaskini butiran kad petak pada bahagian yang berkaitan berdasarkan rekod perolehan dan pengeluaran ubat agar kawalan terhadap stok ubatan tidak terjejas.

2.Pemantauan secara berjadual oleh pegawai farmasi klinik kesihatan berdekatan atau daerah boleh dijalankan secara talian atau lawatan secara fizikal bagi memastikan ketetapan dan kepatuhan terhadap prosedur kawalan ubat.

3.Menyediakan tatacara prosedur kawalan ubatan termasuklah cara penyimpanan dan pengemaskinian kad petak secara digital atau bertulis bagi membantu kakitangan yang terlibat dalam pengurusan stor ubatan.		Klinik Kesihatan Meligan
19/6/2025
14
7.5.3 - Kawalan Maklumat Didokumenkan
Organisasi hendaklah memastikan maklumat yang didokumenkan tersedia dan sesuai untuk digunakan serta dilindungi daripada kehilangan integriti,penggunaan yang tidak wajar atau kehilangan maklumat		8Kad petak stok KEW.PS - 3 tidak dikemaskini dengan lengkap pada ruangan A dan B meliputi
i) Paras Stok
ii)Terimaan Stok Suku Tahun
iii) Keluaran Stok Suku Tahun
iv) Transaksi Stok

Bukti Penemuan
1) Prazosin 5mgTablet
2) Prazosin 1mg Tablet
3) Losartan 50mg Tablet

Kriteria
Pekeliling Perbendaharaan AM 6.3
Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan: Merekod Stok		1.Semakan mendapati butiran pada kad petak tidak dikemaskini berkemungkinan disebabkan ketiadaan pegawai farmasi yang ditempatkan secara tetap di klinik ini menyebabkan pemantauan dan kemaskini maklumat stok ubat tidak dapat dilaksanakan secara efisen.

2.Tambahan kakitangan yang sedia ada juga menjalankan skop tugasan yang lain serta beban tugas harian yang tinggi menyebabkan aspek pengemaskinian kad petak tidak diberi keutamaan.		1.Kakitangan yang terlibat dalam pengurusan stor di klinik kesihatan buat sementara ini perlu mengemaskini butiran kad petak pada bahagian yang berkaitan berdasarkan rekod perolehan dan pengeluaran ubat agar kawalan terhadap stok ubatan tidak terjejas.

2.Pemantauan secara berjadual oleh pegawai farmasi klinik kesihatan berdekatan atau daerah boleh dijalankan secara talian atau lawatan secara fizikal bagi memastikan ketetapan dan kepatuhan terhadap prosedur kawalan ubat.

3.Menyediakan tatacara prosedur kawalan ubatan termasuklah cara penyimpanan dan pengemaskinian kad petak secara digital atau bertulis bagi membantu kakitangan yang terlibat dalam pengurusan stor ubatan.
Klinik Kesihatan Long Pasia		19/6/2025
15
6Klausa 8.5.1 – Kawalan Pengeluaran dan Penyampaian Perkhidmatan

"Organisasi hendaklah melaksanakan pengeluaran dan penyampaian perkhidmatan di bawah keadaan terkawal."		9Semasa lawatan audit, didapati sisa klinikal yang dibungkus dalam beg plastik kuning telah disimpan di dalam tong simpanan yang tidak bertutup rapat, di kawasan terbuka bersama peralatan lain. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, sisa tersebut telah melebihi tempoh simpanan yang dibenarkan (lebih daripada 1 bulan) dan masih belum dikutip untuk dilupuskan.Difahamkan situasi ini berpunca daripada kekangan logistik yang sedang diusahakan penyelesaiannya. Walau bagaimanapun, bagi memastikan pematuhan terhadap garis panduan sedia ada dan pengurangan risiko jangkitan, tindakan segera digalakkan bagi menambah baik pengurusan sisa tersebut.

Kriteria
Garis Panduan Kawalan Infeksi Di Fasiliti Kesihatan Primer (2019)		Kelewatan kutipan sisa klinikal dipercayai berpunca daripada kekangan logistik oleh fasiliti terlibat, di samping ketiadaan kemudahan simpanan bertutup sepenuhnya di fasiliti. Pemantauan terhadap tarikh kutipan dan rekod simpanan juga belum dilaksanakan secara berkala, menyebabkan sisa telah disimpan melebihi tempoh yang dibenarkan tanpa disedari.1. Penempatan Kemudahan Simpanan Sementara yang Selamat
Fasiliti kesihatan perlu mengenal pasti satu ruang khas yang sesuai untuk dijadikan kawasan simpanan sementara sisa klinikal bagi mengelakkan risiko pencemaran silang serta sebagai usaha mematuhi garis panduan kawalan infeksi dan peraturan Jabatan Alam Sekitar .

2. Pelabelan dan Pemantauan Tarikh Simpanan
Semua sisa klinikal yang disimpan akan dilabel dengan tarikh penghasilan yang jelas untuk tujuan pemantauan tempoh simpanan. Tindakan ini bertujuan memastikan kawalan lebih sistematik terhadap pengurusan sisa dan bagi memudahkan sebarang pengesanan semasa audit dalaman atau lawatan pemantauan berkala.

3.Kutipan Sementara Secara Dalaman
Fasiliti perlu merancang akan merancang penghantaran sisa klinikal ke pusat pelupusan menggunakan kenderaan jabatan sekiranya kenderaan di fasiliti rosak atau tidak sesuai bagi tujuan penghantaran sisa klinikal agar tidak berlaku kelewatan.		Klinik Kesihatan Mendulong17/6/2025
16
9Klausa 8.5.1 – Kawalan Pengeluaran dan Penyampaian Perkhidmatan

"Organisasi hendaklah melaksanakan pengeluaran dan penyampaian perkhidmatan di bawah keadaan terkawal."		10Semasa lawatan audit, didapati sisa klinikal yang dibungkus dalam beg plastik kuning telah disimpan di dalam tong simpanan yang tidak bertutup rapat, di kawasan terbuka bersama peralatan lain. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, sisa tersebut telah melebihi tempoh simpanan yang dibenarkan (lebih daripada 1 bulan) dan masih belum dikutip untuk dilupuskan.Difahamkan situasi ini berpunca daripada kekangan logistik yang sedang diusahakan penyelesaiannya. Walau bagaimanapun, bagi memastikan pematuhan terhadap garis panduan sedia ada dan pengurangan risiko jangkitan, tindakan segera digalakkan bagi menambah baik pengurusan sisa tersebut.

Kriteria
Garis Panduan Kawalan Infeksi Di Fasiliti Kesihatan Primer (2019)		Kelewatan kutipan sisa klinikal dipercayai berpunca daripada kekangan logistik oleh fasiliti terlibat, di samping ketiadaan kemudahan simpanan bertutup sepenuhnya di fasiliti. Pemantauan terhadap tarikh kutipan dan rekod simpanan juga masih perlu dilaksanakan secara berkala, menyebabkan sisa telah disimpan melebihi tempoh yang dibenarkan tanpa disedari.1. Penempatan Kemudahan Simpanan Sementara yang Selamat
Fasiliti kesihatan perlu mengenal pasti satu ruang khas yang sesuai untuk dijadikan kawasan simpanan sementara sisa klinikal bagi mengelakkan risiko pencemaran silang serta sebagai usaha mematuhi garis panduan kawalan infeksi dan peraturan Jabatan Alam Sekitar .

2. Pelabelan dan Pemantauan Tarikh Simpanan
Semua sisa klinikal yang disimpan akan dilabel dengan tarikh penghasilan yang jelas untuk tujuan pemantauan tempoh simpanan. Tindakan ini bertujuan memastikan kawalan lebih sistematik terhadap pengurusan sisa dan bagi memudahkan sebarang pengesanan semasa audit dalaman atau lawatan pemantauan berkala.

3.Kutipan Sementara Secara Dalaman
Fasiliti perlu merancang akan merancang penghantaran sisa klinikal ke pusat pelupusan menggunakan kenderaan jabatan sekiranya kenderaan di fasiliti rosak atau tidak sesuai bagi tujuan penghantaran sisa klinikal agar tidak berlaku kelewatan.		Klinik Kesihatan Long Pasia19/6/2025
17
10Klausa 7.1.3 – Infrastruktur
“Organisasi hendaklah menentukan, menyediakan dan menyelenggara infrastruktur yang diperlukan bagi operasi prosesnya untuk mencapai kesesuaian produk dan perkhidmatan.”		11Hasil semakan dalaman mendapati jadual penyelenggaraan berkala bagi pemadam api belum dikemaskini seperti yang ditetapkan dalam SOP keselamatan kebakaran klinik. Keadaan ini menunjukkan ketidakakuran terhadap keperluan sistem kualiti dan berpotensi memberi impak kepada keberkesanan tindak balas kecemasan.

Bukti Penemuan
tarikh luput pada semua pemadam api yang ditemui adalah pada 11/03/2025

Kriteria
1.MS ISO 9001:2015
2. Pekeliling Ketua Setiausaha KKM Bil. 6 Tahun 2013: Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di KKM
3.Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341).
4.Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Peralatan Pencegah Kebakaran) 2001		Kemungkinan berpunca daripada ketiadaan sistem pemantauan berjadual secara automatik atau peringatan berkala yang boleh membantu memastikan tarikh tamat sijil diperbaharui tepat pada masanya.1.Segera menjadualkan semula penyelenggaraan pemadam api:

2.Mengemaskini rekod penyelenggaraan:

3.Lengkapkan rekod tarikh pemeriksaan semasa dan jadualkan tarikh penyelenggaraan seterusnya.

4.Masukkan semakan pemadam api ke dalam senarai semak keselamatan bulanan atau audit dalaman klinik.

5.Meningkatkan kesedaran staf melalui taklimat ringkas keselamatan:

6.Berikan peringatan ringkas semasa mesyuarat staf atau latihan berkaitan pentingnya penyelenggaraan peralatan kecemasan seperti pemadam api.
Klinik Kesihatan Long Pasia		19/6/2025
18
Klausa 7.1.3 – Infrastruktur
“Organisasi hendaklah menentukan, menyediakan dan menyelenggara infrastruktur yang diperlukan bagi operasi prosesnya untuk mencapai kesesuaian produk dan perkhidmatan.”		12Hasil semakan dalaman mendapati jadual penyelenggaraan berkala bagi pemadam api belum dikemaskini seperti yang ditetapkan dalam SOP keselamatan kebakaran klinik. Keadaan ini menunjukkan ketidakakuran terhadap keperluan sistem kualiti dan berpotensi memberi impak kepada keberkesanan tindak balas kecemasan.

Bukti Penemuan
tarikh luput pada semua pemadam api yang ditemui adalah pada 11/03/2025

Kriteria
1.MS ISO 9001:2015
2. Pekeliling Ketua Setiausaha KKM Bil. 6 Tahun 2013: Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di KKM
3.Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341).
4.Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Peralatan Pencegah Kebakaran) 2001		Kemungkinan berpunca daripada ketiadaan sistem pemantauan berjadual secara automatik atau peringatan berkala yang boleh membantu memastikan tarikh tamat sijil diperbaharui tepat pada masanya.1.Segera menjadualkan semula penyelenggaraan pemadam api:

2.Mengemaskini rekod penyelenggaraan

3.Lengkapkan rekod tarikh pemeriksaan semasa dan jadualkan tarikh penyelenggaraan seterusnya.

4.Masukkan semakan pemadam api ke dalam senarai semak keselamatan bulanan atau audit dalaman klinik.

5.Meningkatkan kesedaran staf melalui taklimat ringkas keselamatan:

6.Berikan peringatan ringkas semasa mesyuarat staf atau latihan berkaitan pentingnya penyelenggaraan peralatan kecemasan seperti pemadam api.		Klinik Kesihatan Meligan
19/6/2025
19
11Klausa 7.1.3 – Infrastruktur
“Organisasi hendaklah menentukan, menyediakan dan menyelenggara infrastruktur yang diperlukan bagi operasi prosesnya untuk mencapai kesesuaian produk dan perkhidmatan.”		13Hasil semakan dalaman mendapati jadual penyelenggaraan berkala bagi pemadam api belum dikemaskini seperti yang ditetapkan dalam SOP keselamatan kebakaran klinik. Keadaan ini menunjukkan ketidakakuran terhadap keperluan sistem kualiti dan berpotensi memberi impak kepada keberkesanan tindak balas kecemasan.

Bukti Penemuan
tarikh luput pada semua pemadam api yang ditemui adalah pada 11/03/2025

Kriteria
1.MS ISO 9001:2015
2. Pekeliling Ketua Setiausaha KKM Bil. 6 Tahun 2013: Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di KKM
3.Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341).
4.Peraturan-peraturan Perkhidmatan Bomba (Peralatan Pencegah Kebakaran) 2001		Kemungkinan berpunca daripada ketiadaan sistem pemantauan berjadual secara automatik atau peringatan berkala yang boleh membantu memastikan tarikh tamat sijil diperbaharui tepat pada masanya.1.Segera menjadualkan semula penyelenggaraan pemadam api:

2.Mengemaskini rekod penyelenggaraan:

3.Lengkapkan rekod tarikh pemeriksaan semasa dan jadualkan tarikh penyelenggaraan seterusnya.

4.Masukkan semakan pemadam api ke dalam senarai semak keselamatan bulanan atau audit dalaman klinik.

5.Meningkatkan kesedaran staf melalui taklimat ringkas keselamatan:

6.Berikan peringatan ringkas semasa mesyuarat staf atau latihan berkaitan pentingnya penyelenggaraan peralatan kecemasan seperti pemadam api.		Klinik Kesihatan Mendulong17/6/2025
20
13Klausa 7.1.5.2(a) Kemudahkesanan pengukuran14Organisasi tidak memberi keyakinan terhadap kesahan hasil pengukuran apabila didapati Alat Timbang Berat dewasa yang digunakan oleh unit klinik bergerak tidak dikalibrasi atau diverifikasi pada selang masa yang ditetapkan sebelum digunakan


Bukti
Alat Timbang Berat Dewasa ( No aset KKM/JKN/PKK/12-15-01/H/18/26 )

Alat timbang dewasa tidak dibuat verifikasi atau kalibrasi pada selang masa ditetapkan sebelum digunakanKK Mendulong17/6/2025
21
147.1.315Tangki air klinik perlu pembaikan/digantikan dengan yang baru.Tangki air bocor dan tidak dapat digunakan.KD Mesapol19/6/2025
22
157.1.316Bangunan klinik perlu pembaikan.

Bukti: Terdapat lantai di ruang menunggu dan tempat pemeriksaan pesakit yang telah rosak dan tidak selamat untuk di pijak.

Bangunan klinik telah terlalu lama dan struktur bangunan adalah tidak kekal (bangunan papan).KD Banting20/6/2025
23
168.5.1171.Rekod suhu bilik tidak dikemaskini Farmasi KKIA Sipitang
24
179.1.118Organisasi mestilah menentukan apa yang perlu dipantau dan diukur termasuk memastikan rekod yang lengkap disediakan bagi menyokong proses pemantauan prestasi. Hasil penemuan semakan buku daftar pengambilan slide BSMP Malaria yang digunakan di Klinik kesihatan Meligan didapati tidak mengunapakai Bukur Daftar Slaid Malaria daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengandungi maklumat penting tarikh dan masa slide BSMP diambil, Tarikh dan masa BSMP diperiksa serta tarikh dan masa diagnosis kes dibuat. Maklumat ini adalah mandatori bagi membolehkan pemantauan terhadap pencapaian KPI KKM yang menetapkan tempoh pemeriksaan BSMP mestilah dalam masa 2 jam selepas pengambilan slide. Kekurangan butiran menyukarkan pemantauan ke atas Petunjuk Prestasi yang ditetapkan

Bukti:
1. Pemerhatian dan semakan buku daftar semasa audit yang dijalankan pada 19/06/2025
2. Lampiran gambar rekod yang digunakan di klinik Kesihatan Meligan
KK MELIGAN
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100