BCDEFIOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 4
2
 до рішення виконавчого комітету Козівської селищної ради від 02 червня 2022 року № 109
3
Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Козівської селищної територіальної громади
4
за 1 квартал 2022 року
5
(грн)
6
КодПоказникЗатверджений план на рікПлан на рік з урахуванням змінПлан на вказаний період з урахуванням змінКасові видатки за вказаний періодЗалишки плану на рік відносно касовихЗалишки плану на період відносно касових% виконання на вказаний період (гр6/гр5*100)
7
123456789
8
01Козівська селищна Рада54 753 250,0058 834 100,0018 288 440,0010 731 251,0748 102 848,937 557 188,9358,7
9
0100Державне управління31 820 000,0032 120 000,008 389 100,005 525 287,3226 594 712,682 863 812,6865,9
10
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату28 080 000,0028 080 000,006 619 250,004 482 167,0623 597 832,942 137 082,9467,7
11
2200Використання товарів і послуг3 540 000,003 840 000,001 722 850,001 043 058,922 796 941,08679 791,0860,5
12
2000Охорона здоров`я2 150 000,003 765 000,002 142 000,001 485 114,112 279 885,89656 885,8969,3
13
2600Поточні трансферти2 150 000,003 765 000,002 142 000,001 485 114,112 279 885,89656 885,8969,3
14
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення6 902 350,006 518 200,001 663 590,001 168 324,665 349 875,34495 265,3470,2
15
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату5 912 829,005 285 679,001 114 332,001 038 958,534 246 720,4775 373,4793,2
16
2200Використання товарів і послуг647 221,00820 221,00314 658,0052 545,41767 675,59262 112,5916,7
17
2700Соціальне забезпечення342 300,00412 300,00234 600,0076 820,72335 479,28157 779,2832,7
18
6000Житлово-комунальне господарство7 855 000,008 455 000,003 098 750,002 169 855,286 285 144,72928 894,7270,0
19
2200Використання товарів і послуг0,00300 000,00300 000,000,00300 000,00300 000,000,0
20
2600Поточні трансферти7 855 000,008 155 000,002 798 750,002 169 855,285 985 144,72628 894,7277,5
21
7400Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство6 000 000,007 450 000,002 495 000,000,007 450 000,002 495 000,000,0
22
2200Використання товарів і послуг0,00250 000,00250 000,000,00250 000,00250 000,000,0
23
2600Поточні трансферти6 000 000,007 200 000,002 245 000,000,007 200 000,002 245 000,000,0
24
7600Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю25 900,0025 900,000,000,0025 900,000,000,0
25
8200Громадський порядок та безпека0,00500 000,00500 000,00382 669,70117 330,30117 330,3076,5
26
2200Використання товарів і послуг0,00500 000,00500 000,00382 669,70117 330,30117 330,3076,5
27
06Відділ освіти,культури,молоді та спорту Козівської селищної ради139 876 300,00140 271 596,0038 543 676,0034 057 531,39106 214 064,614 486 144,6188,4
28
0100Державне управління1 124 900,001 124 900,00281 500,00224 910,06899 989,9456 589,9479,9
29
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 124 900,001 124 900,00281 500,00224 910,06899 989,9456 589,9479,9
30
1000Освіта129 719 720,00129 941 568,0035 472 186,0031 848 412,2698 093 155,743 623 773,7489,8
31
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату116 170 120,00114 334 029,0028 968 296,0027 235 905,8487 098 123,161 732 390,1694,0
32
2200Використання товарів і послуг13 534 600,0015 590 139,006 491 490,004 610 106,4210 980 032,581 881 383,5871,0
33
2700Соціальне забезпечення15 000,0015 000,0010 000,000,0015 000,0010 000,000,0
34
1200Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами78 600,0078 600,0015 410,0014 704,8163 895,19705,1995,4
35
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату70 000,0070 000,0015 410,0014 704,8155 295,19705,1995,4
36
2200Використання товарів і послуг8 600,008 600,000,000,008 600,000,000,0
37
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення192 000,00192 000,0062 000,000,00192 000,0062 000,000,0
38
2200Використання товарів і послуг192 000,00192 000,0062 000,000,00192 000,0062 000,000,0
39
4000Культура i мистецтво7 286 880,007 460 328,002 226 630,001 626 101,985 834 226,02600 528,0273,0
40
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату6 600 000,006 589 221,001 650 000,001 310 456,325 278 764,68339 543,6879,4
41
2200Використання товарів і послуг686 880,00871 107,00576 630,00315 645,66555 461,34260 984,3454,7
42
5000Фiзична культура i спорт1 474 200,001 474 200,00485 950,00343 402,281 130 797,72142 547,7270,7
43
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 089 000,001 089 000,00288 400,00247 796,55841 203,4540 603,4585,9
44
2200Використання товарів і послуг385 200,00385 200,00197 550,0095 605,73289 594,27101 944,2748,4
45
09Служба у справах дітей Козівської селищної ради1 240 500,001 264 500,00330 485,00235 844,761 028 655,2494 640,2471,4
46
0100Державне управління1 199 500,001 223 500,00309 485,00215 594,761 007 905,2493 890,2469,7
47
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 125 000,001 125 000,00240 610,00198 694,76926 305,2441 915,2482,6
48
2200Використання товарів і послуг74 500,0098 500,0068 875,0016 900,0081 600,0051 975,0024,5
49
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення41 000,0041 000,0021 000,0020 250,0020 750,00750,0096,4
50
2200Використання товарів і послуг41 000,0041 000,0021 000,0020 250,0020 750,00750,0096,4
51
37Фінансовий відділ Козівської селищної ради4 669 000,005 746 150,001 723 380,001 338 321,404 407 828,60385 058,6077,7
52
0100Державне управління2 069 000,002 069 000,00646 230,00561 171,401 507 828,6085 058,6086,8
53
2100Оплата праці і нарахування на заробітну плату1 952 000,001 952 000,00575 200,00547 936,851 404 063,1527 263,1595,3
54
2200Використання товарів і послуг117 000,00117 000,0071 030,0013 234,55103 765,4557 795,4518,6
55
8700Резервний фонд1 500 000,001 500 000,000,000,001 500 000,000,000,0
56
9000Нерозподілені видатки1 500 000,001 500 000,000,000,001 500 000,000,000,0
57
9700Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів1 100 000,001 877 150,00777 150,00627 150,001 250 000,00150 000,0080,7
58
2600Поточні трансферти100 000,00727 150,00627 150,00627 150,00100 000,000,00100,0
59
3200Капітальні трансферти1 000 000,001 150 000,00150 000,000,001 150 000,00150 000,000,0
60
9800Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів0,00300 000,00300 000,00150 000,00150 000,00150 000,0050,0
61
2600Поточні трансферти0,00300 000,00300 000,00150 000,00150 000,00150 000,0050,0
62
 Усього 200 539 050,00206 116 346,0058 885 981,0046 362 948,62159 753 397,3812 523 032,3878,7
63
64
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
Світлана СМЕРЕКА
65
66
67
68
69
70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101