| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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3 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
4 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 01/nov./2025 Al 30/nov./2025 | |||||||||||||||||||||||||
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11 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | |||||||||
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13 | 3/11/2025 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | P01112 | $0,00 | $6.698,84 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
14 | 3/11/2025 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | P01115 | $0,00 | $2.237,98 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
15 | 3/11/2025 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | P01124 | $0,00 | $6.037,80 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD URVAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
16 | 3/11/2025 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | P01118 | $0,00 | $2.801,23 | PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE EL GRUPO DE PREVERP DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
17 | 3/11/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | P01109 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SERVICIOS DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
18 | 3/11/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | P01106 | $0,00 | $2.900,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA LOS TRABAJOS DEL DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
19 | 3/11/2025 | 2112-1-000105 | JOSE DE JESUS ACEVES MARTINEZ | P01127 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO COMO COMEDOR PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
20 | 3/11/2025 | 2112-1-000106 | MARIA DEL REFUGIO ROBLES DE LA TORRE | P01130 | $0,00 | $2.700,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
21 | 3/11/2025 | 2112-1-000110 | JOEL IGNACIO FLORES PEREZ | P01133 | $0,00 | $3.791,04 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
22 | 3/11/2025 | 2112-1-000113 | LIZBETH ALEJANDRA MEDRANO LOPEZ | P01121 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE EL GRUPO DE PREVERP DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
23 | 10/11/2025 | 2112-1-000095 | CARLOS ROBERTO AYALA ROBLES | P01136 | $0,00 | $1.276,00 | PAGO A TALLER MECANIMO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN D21 DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
24 | 11/11/2025 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | P01162 | $0,00 | $7.728,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTICA PARA LOS SERVICIOS DE AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
25 | 11/11/2025 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | P01172 | $0,00 | $2.620,28 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
26 | 11/11/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P01141 | $0,00 | $23.100,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
27 | 11/11/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P01166 | $0,00 | $19.634,20 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA ASI COMO DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
28 | 11/11/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P01169 | $0,00 | $51.028,50 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
29 | 11/11/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | P01144 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
30 | 11/11/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P01147 | $0,00 | $3.725,57 | PAGO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
31 | 11/11/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P01150 | $0,00 | $7.616,20 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
32 | 11/11/2025 | 2112-1-000120 | HERMILIA HUIZAR RIVERA | P01159 | $0,00 | $2.262,00 | PAGO DE PERSIANAS SHEER MANHATTAN PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
33 | 20/11/2025 | 2112-1-000107 | COMERCIALIZADORA HUEJUQUILLA | P01175 | $0,00 | $284.453,40 | PAGO DE FRUTA FRESCA PARA EL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR MODALIDAD CALIENTE EN ZONA WIXARIKA, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DE 2025, DE ACUERDO AL CONVENIO DJ-ADN-CONV-005/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
34 | 24/11/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | P01187 | $0,00 | $3.483,69 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
35 | 24/11/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | P01190 | $0,00 | $4.962,23 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
36 | 24/11/2025 | 2112-1-000033 | LUCERO LISDEYRA LOPEZ ORTIZ | P01184 | $0,00 | $494,33 | PAGO DE PLAYERAS PARA PERSONAL DEL GRUPO DE PREVERP DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
37 | 24/11/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | P01181 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE UNIDADES OFICIALES DEL DIF MUNICIPAL | 1100-RECURSO PROPIO | Devengado | |||||||||||||||||
38 | 24/11/2025 | 2112-1-000121 | ELOY GONZALEZ DIAZ | P01178 | $0,00 | $12.014,28 | PAGO POR SERVICIO DE FLETEO DE EQUIPOS DE COCINA MENUTRE A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y GUAMUCHILILLO EN LA ZONA WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
39 | 24/11/2025 | 2112-2-000089 | DAROHA GROUP | P01193 | $0,00 | $22.507,28 | PAGO DE LAPTOP LENOVO PARA EL PROYECTO 50 "FORTALELCER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-121/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
40 | 24/11/2025 | 2112-2-000089 | DAROHA GROUP | P01196 | $0,00 | $7.412,40 | PAGO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA EL PROYECTO 50 "FORTALELCER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, CONVENIO DJ-ADN-121/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
41 | 26/11/2025 | 2112-2-000047 | FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV | P01199 | $0,00 | $410.068,72 | PAGO DE DIFERENTE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA APLICACION DEL PROYECTO 19 " REEQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE REHABILITACION 2025" CONVENIO DJ-ADN-304/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
42 | 27/11/2025 | 2112-1-000070 | OTONIEL ACOSTA LANDA | P01204 | $0,00 | $9.200,01 | PAGO POR REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
43 | 27/11/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | P01215 | $0,00 | $799,24 | PAGO DE TRITURADORA DE PAPEL DEL PROYECTO 50 "FORTELACER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO CONVENIO DJ-ADN-366/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
44 | 3/11/2025 | P01156 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-PAAGP | 01-PAAGP | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
45 | 17/11/2025 | P01212 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO A PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-PAAGP | 01-PAAGP | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
46 | 3/11/2025 | P01156 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
47 | 17/11/2025 | P01212 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO A PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
48 | 3/11/2025 | P01156 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
49 | 17/11/2025 | P01212 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO A PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
50 | 3/11/2025 | P01156 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
51 | 17/11/2025 | P01212 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO A PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
52 | 3/11/2025 | P01156 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
53 | 17/11/2025 | P01212 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO A PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
54 | 3/11/2025 | P01156 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
55 | 17/11/2025 | P01212 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO A PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
56 | 3/11/2025 | P01156 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
57 | 17/11/2025 | P01212 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO A PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
58 | 3/11/2025 | P01156 | $25.971,61 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
59 | 17/11/2025 | P01212 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO A PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
60 | 3/11/2025 | P01156 | $26.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
61 | 17/11/2025 | P01212 | $25.971,61 | $0,00 | PAGO A PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
62 | 3/11/2025 | E00115 | $290,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
63 | 3/11/2025 | E00115 | $400,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
64 | 5/11/2025 | E00116 | $5.000,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
65 | 10/11/2025 | E00117 | $4.741,36 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
66 | 11/11/2025 | E00118 | $460,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
67 | 11/11/2025 | E00118 | $170,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
68 | 3/11/2025 | P01138 | $26.279,00 | $0,00 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
69 | 18/11/2025 | E00121 | $800,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
70 | 18/11/2025 | E00121 | $2.000,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
71 | 25/11/2025 | E00124 | $500,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
72 | 1/11/2025 | P01201 | $16.000,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DEL PROYECTO 157 "ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-072/2025, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
73 | 1/11/2025 | P01217 | $13.000,00 | $0,00 | PAGO AL COORDINADOR DEL PROYECTO 157 "ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-073/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
74 | 3/11/2025 | P01152 | $4.182,00 | $0,00 | PAGHO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1100-RECURSO PROPIO | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
75 | 3/11/2025 | P01154 | $2.736,00 | $0,00 | PAGO A LA AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA CASA DE RESGUARDO CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1100-RECURSO PROPIO | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
76 | 17/11/2025 | P01206 | $4.182,00 | $0,00 | PAGO A LA ENCARGADA DE TRABAJO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1100-RECURSO PROPIO | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
77 | 17/11/2025 | P01208 | $2.736,00 | $0,00 | PAGO A AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA CASA DE RESGUARDO CORRESPONDIENTE A LA SEGURNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1100-RECURSO PROPIO | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
78 | 17/11/2025 | P01210 | $26.279,00 | $0,00 | PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | 1100-RECURSO PROPIO | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
79 | 11/11/2025 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | P01172 | $1.989,52 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2110 | 2111 | 1 | |||||||||
80 | 27/11/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | P01215 | $799,24 | $0,00 | PAGO DE TRITURADORA DE PAPEL DEL PROYECTO 50 "FORTELACER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO CONVENIO DJ-ADN-366/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2110 | 2111 | 1 | |||||||||
81 | 11/11/2025 | E00118 | $1.700,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2120 | 2121 | 1 | ||||||||||||
82 | 11/11/2025 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | P01172 | $346,33 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2120 | 2121 | 1 | |||||||||
83 | 11/11/2025 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | P01172 | $284,43 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2140 | 2141 | 1 | |||||||||
84 | 3/11/2025 | E00115 | $3.400,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2160 | 2161 | 1 | ||||||||||||
85 | 21/11/2025 | E00122 | $25.211,02 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2160 | 2161 | 1 | ||||||||||||
86 | 11/11/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P01166 | $2.024,20 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA ASI COMO DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2160 | 2161 | 1 | |||||||||
87 | 11/11/2025 | E00118 | $355,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2170 | 2171 | 1 | ||||||||||||
88 | 3/11/2025 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | P01115 | $2.237,98 | $0,00 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
89 | 11/11/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P01147 | $3.470,21 | $0,00 | PAGO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
90 | 11/11/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P01147 | $255,36 | $0,00 | PAGO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
91 | 11/11/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P01150 | $7.616,20 | $0,00 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS DEL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
92 | 21/11/2025 | E00122 | $13.179,04 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | ||||||||||||
93 | 11/11/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P01166 | $17.610,00 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE LIMPIEZA ASI COMO DESPENSA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
94 | 11/11/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P01169 | $12.947,24 | $0,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
95 | 3/11/2025 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | P01112 | $6.698,84 | $0,00 | PAGO DE CORTES DE CARNE PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
96 | 11/11/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P01141 | $23.100,00 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
97 | 18/11/2025 | E00121 | $880,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | ||||||||||||
98 | 24/11/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | P01187 | $3.483,69 | $0,00 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
99 | 24/11/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | P01190 | $4.962,23 | $0,00 | PAGO POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
100 | 3/11/2025 | E00115 | $1.050,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | ||||||||||||