ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่รับโอนเบิกจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่าย
5
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 5,402,800.00 5,382,800.00 701,630.00 4,681,170.00 13.03 822,284.00
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 4,536,400.00 4,536,400.00 604,430.00 3,931,970.00 13.32
7
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบดำเนินงาน 866,400.00 846,400.00 97,200.00 749,200.00 11.48
8
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวงบบุคลากร 4,536,400.00 4,536,400.00 604,430.00 3,931,970.00 13.32
9
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทนงบดำเนินงาน 148,300.00 148,300.00 19,500.00 128,800.00 13.15
10
 - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทนงบดำเนินงาน 5,800.00 5,800.00 5,800.00 -
11
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการงบดำเนินงาน 712,300.00 692,300.00 77,700.00 614,600.00 11.22
12
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2,101,950.00 1,783,500.00 897,541.41 885,958.59 50.32
13
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,101,950.00 1,783,500.00 897,541.41 885,958.59 50.32
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบลงทุน - - - -
15
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,101,950.00 1,783,500.00 897,541.41 885,958.59 50.32
16
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)งบดำเนินงาน 1,440,000.00 1,196,400.00 822,284.00 374,116.00 68.73
17
2.1.1 งานบริหารทั่วไป
18
(1) งานอำนวยการจังหวัด งบดำเนินงาน 141,300.00 141,300.00 22,802.00 118,498.00 16.14
19
(2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 120,000.00 90,000.00 90,000.00 - 100.00
20
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 144,000.00 108,000.00 108,000.00 - 100.00
21
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 182,400.00 136,800.00 136,800.00 - 100.00
22
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 6 อัตรางบดำเนินงาน 528,000.00 396,000.00 394,899.00 1,101.00 99.72
23
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 324,300.00 324,300.00 69,783.00 254,517.00 21.52
24
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการงบดำเนินงาน 39,800.00 39,800.00 39,800.00 -
25
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์งบดำเนินงาน 20,000.00 20,000.00 12,260.00 7,740.00 61.30
26
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน 35,000.00 35,000.00 780.00 34,220.00 2.23
27
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด)งบดำเนินงาน 97,500.00 97,500.00 6,400.00 91,100.00 6.56
28
 - ค่าวัสดุสำนักงานงบดำเนินงาน 101,400.00 101,400.00 42,362.00 59,038.00 41.78
29
 - ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 8,100.00 8,100.00 8,100.00 -
30
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 22,500.00 22,500.00 7,981.00 14,519.00 35.47
32
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 315,500.00 315,500.00 13,733.11 301,766.89 4.35
33
 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานงบดำเนินงาน 315,500.00 315,500.00 13,733.11 301,766.89 4.35
34
2.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 71,550.00 65,400.00 7,355.00 58,045.00 11.25
35
 - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00 -
36
 - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)งบดำเนินงาน 36,000.00 36,000.00 7,355.00 28,645.00 20.43
37
 - ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 10,100.00 6,800.00 6,800.00 -
38
 - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 2,900.00 2,900.00 2,900.00 -
39
 - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 8,550.00 5,700.00 5,700.00 -
40
 - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 9,000.00 9,000.00 9,000.00 -
48
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 274,900.00 206,200.00 54,169.30 152,030.70 26.27
49
 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 52,000.00 39,000.00 5,862.84 33,137.16 15.03
50
 - สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 16,000.00 12,000.00 1,947.40 10,052.60 16.23
51
 - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 36,000.00 27,000.00 3,915.44 23,084.56 14.50
52
 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 222,900.00 167,200.00 48,306.46 118,893.54 28.89
53
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 138,100.00 103,600.00 39,059.28 64,540.72 37.70
54
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 24,000.00 18,000.00 1,706.22 16,293.78 9.48
55
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 40,800.00 30,600.00 5,165.96 25,434.04 16.88
56
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 20,000.00 15,000.00 2,375.00 12,625.00 15.83
103
รวมทั้งสิ้น 7,504,750.00 7,166,300.00 1,599,171.41 5,567,128.59 22.32
104
105
106
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (ตามหนังสือ กษ 1103/6541 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)
107
 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.เมย. พคมิย.กค.สค.กย.
108
ภาพรวม 8% 25% 35% 40% 46% 52%65%75%79%88%95%100%
109
งบลงทุน 5% 15% 30% 40% 50% 60%65%75%85%93%95%100%
110
111
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (ตามหนังสือ กษ 1103/457 ลงวันที่ 22 มกราคม 2566)
112
 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.เมย. พคมิย.กค.สค.กย.
113
ภาพรวม 8% 25% 35% 40% 46% 52%65%75%79%88%95%100%
114
งบลงทุน 5% 15% 30% 40% 50% 60%65%75%85%93%95%100%
115
116
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามหนังสือ กษ 1103/6541 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) 6 เดือนแรก ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
117
 ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.เมย. พคมิย.กค.สค.กย.
118
ภาพรวม 15% 45% 65% 75% 86% 100%63%71%79%88%95%100%
119
งบลงทุน - 25% 74% 78% 82% 86%90%93%96%97%98%100%
120
 รายจ่ายภาพรวมสะสม รายจ่ายลงทุนสะสม
121
รายไตรมาส 1 35% 30%
122
 2 52% 60%
123
 3 79% 85%
124
 4 100% 100%
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154