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1 | Número do Contrato | Termo Aditivo | Razão Social | CNPJ / CPF | Objeto da Aquisição | Data de Publicação | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor da Aquisição (R$) | ||||||||||||||||||
2 | 001/2018 | ▼ | Oi S.A. - Em recuperação judicial | 76.535.764/0001-43 | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 14/2017, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 013/2017 e Processo Licitatório nº 16.0.000001869-8 da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, para contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC. | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 10/01/2019 | R$ 35.890,60 | ||||||||||||||||||
3 | 001/2018 | 1º. TA | ** | ** | ** | 09/01/2019 | 11/01/2019 | 10/01/2020 | R$ 38.051,21 | ||||||||||||||||||
4 | 001/2018 | 2° TA | ** | ** | ** | 10/01/2020 | 11/01/2020 | 10/01/2021 | R$ 15.384,49 | ||||||||||||||||||
5 | 001/2018 | 3° TA | ** | ** | ** | 08/01/2021 | 11/01/2021 | 10/01/2022 | R$ 16.154,40 | ||||||||||||||||||
6 | 001/2018 | 4° TA | ** | ** | ** | 08/01/2021 | 10/01/2022 | 10/01/2023 | R$ 19.267,20 | ||||||||||||||||||
7 | 002/2018 | Jeoncel Transportes Ltda. | Prestação de serviços de transporte terrestre de medicamentos, insumos, produtos para saúde (correlatos), comuns e especiais; produzidos, adquiridos e distribuídos pela Iquego (matriz e filial), assim como de equipamentos de pequeno porte, em todo território nacional, incluindo logística reversa e a coleta de similares a serem entregues na Iquego e em outros locais definidos. | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 15/07/2018 | R$ 14.555,50 | ||||||||||||||||||||
8 | 003/2018 | ▼ | Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda. - Epp | Empresa especializada para prestação de serviços de despachante aduaneiro. | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 24/04/2019 | R$ 1.758.400,00 | |||||||||||||||||||
9 | 003/2018 | 1º. TA | ** | ** | ** | 08/05/2019 | 25/04/2019 | 24/04/2020 | R$ 1.758.400,00 | ||||||||||||||||||
10 | 003/2018 | 2° TA | ** | ** | ** | 13/04/2020 | 25/04/2020 | 2404-2021 | R$ 1.752.760,00 | ||||||||||||||||||
11 | 004/2018 | SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A | 01.704.513/0001-46 | SEGURO DE VIDA/ACIDENTE EM GRUPO PARA OS COLABORADORES DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. – IQUEGO | 05/07/2018 | 11/06/2018 | 10/06/2019 | R$ 5.315,52 | |||||||||||||||||||
12 | 005/2018 | ▼ | Ticket Soluções HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | Prestação de serviço de gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis | 05/07/2018 | 26/06/2018 | 25/06/2019 | R$ 39.293,00 | ||||||||||||||||||
13 | 005/2018 | 2°. TA | ** | ** | ** | 04/07/2019 | 26/06/2019 | 25/06/2020 | R$ 39.293,00 | ||||||||||||||||||
14 | 005/2018 | 3° TA | ** | ** | ** | 18/05/2021 | 26/06/2021 | 25/06/2022 | R$ 39.293,00 | ||||||||||||||||||
15 | 005/2018 | 4° TA | ** | ** | Acréscimo de Valor do contrato de 25% | 25/05/2022 | 26/06/2021 | 25/06/2022 | R$ 9.686,81 | ||||||||||||||||||
16 | 005/2018 | 5° TA | ** | ** | ** | 13/06/2022 | 26/06/2022 | 25/06/2023 | R$ 39.293,00 | ||||||||||||||||||
17 | 006/2018 | ▼ | Global Cargas Transportes Nacionais e Internacionais Eireli-EPP | 05.878.120/0001-00 | Prestação de serviços de transporte terrestre de medicamentos, insumos, produtos para saúde (correlatos), comuns e especiais; produzidos, adquiridos e distribuidos pela IQUEGO (matriz e filial), assim como de equipamentos de pequeno porte, em todo território nacional, incluindo logística reversa e a coleta de similares | 09/08/2018 | 12/07/2018 | 11/07/2019 | R$ 1.262.668,85 | ||||||||||||||||||
18 | 006/2018 | 1º. TA | ** | ** | ** | 07/08/2019 | 12/07/2019 | 11/06/2020 | R$ 910.617,19 | ||||||||||||||||||
19 | 007/2018 | ▼ | Alterdata Tecnologia em Informática Ltda | 36.462.778/0001-60 | Prestação de locação de serviços de sistema de gestão integrado contemplando os módulos contábil, escrita fiscal e ativo imobilizado e patrimônio | 09/08/2018 | 16/07/2018 | 15/07/2019 | R$ 7.872,62 | ||||||||||||||||||
20 | 007/2018 | 1º. TA | ** | ** | ** | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 15/02/2019 | R$ 3.936,18 | ||||||||||||||||||
21 | 008/2018 | ▼ | Integra Automação e Controle Ltda | 07.121.081/0001-27 | Prestação de locação de serviços de sistema de gestão integrado contemplando os módulos de compras/vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/planejamento e controle da produção - PCP | 09/08/2018 | 16/07/2018 | 15/07/2019 | R$ 25.500,00 | ||||||||||||||||||
22 | 008/2018 | 1º. TA | ** | ** | ** | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 15/02/2019 | R$ 12.750,00 | ||||||||||||||||||
23 | 009/2018 | ▼ | Policard Systems e Serviços S/A | 00.904.951/0001-95 | Prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de vale-alimentação, através de cartão magnético alimentação e/ou cartão eletrônico e respectivas recargas de créditos mensais | 09/08/2018 | 16/07/2018 | 15/07/2019 | R$ 615.762,00 | ||||||||||||||||||
24 | 009/2018 | 1º. TA | ** | ** | ** | 07/08/2019 | 16/07/2019 | 15/07/2020 | R$ 435.822,72 | ||||||||||||||||||
25 | 009/2018 | 2° TA | ** | ** | Incoprporação da empresa Policard Systems e Serviços S/A. pela empresaUP Brasil Administraçoes e Serviços LTDA | 29/01/2020 | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||
26 | 009/2018 | 3° TA | ** | ** | Acréscimo de Valor do contrato de 16% | 23/04/2020 | ** | ** | R$ 98.521,98 | ||||||||||||||||||
27 | 009/2018 | 4° TA | ** | ** | ** | 14/07/2020 | 16/07/2021 | 15/07/2021 | R$ 603.446,76 | ||||||||||||||||||
28 | 009/2018 | 6° TA | ** | ** | ** | 05/07/2022 | 16/07/2022 | 15/07/2023 | R$ 708.123,30 | ||||||||||||||||||
29 | 010/2018 | Vorbe Engenharia e Serviços Ltda-Me | 24.488.982/0001-70 | Prestação de serviços especializados em engenharia elétrica para adequação do projeto da subestação da enel na IQUEGO | 09/08/2018 | 16/07/2018 | 15/11/2018 | R$ 9.900,00 | |||||||||||||||||||
30 | 011/2018 | ▼ | Garra Forte Administração de Serviços Ltda | 07.262.535/0001-80 | Prestação de serviços de auxiliar de jardinagem e auxiliar de limpeza | 09/08/2018 | 17/07/2018 | 16/07/2019 | R$ 252.580,32 | ||||||||||||||||||
31 | 011/2018 | 1º. TA | ** | ** | ** | 17/07/2019 | 16/07/2020 | R$ 197.326,80 | |||||||||||||||||||
32 | 011/2018 | 2° TA | ** | ** | ** | 17/07/2020 | 16/07/2021 | R$ 203.913,84 | |||||||||||||||||||
33 | 011/2018 | 3° TA | ** | ** | ** | 14/06/2021 | 17/07/2021 | 16/07/2021 | R$ 213.805,20 | ||||||||||||||||||
34 | 013/2018 | Matabém - Sistema Mercantil de Higienização e Conservação Ltda | 02.604.344/0001-35 | Prestação de serviços de dedetização, controle de pragas, carrapatos, pássaros e traças, desratificação, desinsetização, aplicação de gel contra formigas, armadilhas para gatos (controle), pombos, combate ao mosquito transmissor da dengue - aedes aegypti, limpeza da caixa d'água e desentupimento de esgoto | 10/09/2018 | 21/08/2018 | 20/08/2019 | R$ 40.160,00 | |||||||||||||||||||
35 | 014/2018 | ▼ | TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0001-80 | Prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP VC1, VC2, VC3, DDI e pacote de dados, com fornecimento de aparelhos celulares, modems USB e roteadores para conexão WI-FI, em regime de comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela Contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares | 10/09/2018 | 30/08/2018 | 29/02/2021 | R$ 21.702,00 | ||||||||||||||||||
36 | 014/2018 | 1º. TA | TIM S.A. | 02.421.421/0001-11 | ** | 05/04/2019 | ** | ** | ** | ||||||||||||||||||
37 | 015/2018 | ABRANTES MARTINS LTDA - EPP | 01.907.954/0001-45 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CYGNUS | 09/11/2018 | 22/10/2018 | 21/10/2019 | R$ 15.600,00 | |||||||||||||||||||
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