الخطة التشغيلية 2020

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	الهدف الاستراتيجي 2020	الهدف التشغيلي 2020	مؤشرات التحقق	مالك المؤشر	الأهداف الإجرائية	التكاليف	فترة التنفيذ	مؤشرات الأداء	المنفذ الأساسي	المنفذ المساند	نسبة التنفيذ	ملاحظات

2	بناء الحاضنات الشبابية النوعية	وثيقة مشروع الحاضنة الترفيهية	دراسة جدوى متكاملة قابلة للتنفيذ للجانب الفني والمالي	المدير التنفيذي	التعاقد مع مستشار لكتابة مواصفات كتابة دراسة الجدوى ( كراسة الشروط والمواصفات )	3000	4- الربع الرابع	كراسة شروط ومواصفات محكمة	المدير التنفيذي	إدارة المبادرات والبرامج	0
3	بناء الحاضنات الشبابية النوعية				البحث عن جهة تنفيذ لدراسة الجدوى	0	4- الربع الرابع	ملف بالجهات المتميزة ذات العلاقة	إدارة المبادرات والبرامج	إدارة التسويق والشراكات	0
4	بناء الحاضنات الشبابية النوعية				دراسة فنية ومالية لتنفيذ الحاضنة	0	4- الربع الرابع	ملف الدراسة الفنية	الجهة الاستشارية		0
5	بناء الحاضنات الشبابية النوعية				توقيع إتفاقية تنفيذ دراسة الجدوى	70000	4- الربع الرابع	حفل إطلاق المبادرة	إدارة المبادرات والبرامج	إدارة التسويق والشراكات	0
6	صناعة المبادرات القيمية	ابتكار وتنفيذ 4 مبادرات قيمية	تنفيذ 4 مبادرات نوعية قيمية	إدارة المبادرات والبرامج	ورشة عمل بناء المبادرات	300	1- الربع الأول	عدد 10 مبادرات نوعية قابلة للتنفيذ	إدارة المبادرات والبرامج		100
7	صناعة المبادرات القيمية				نمذجة المبادرات	0	1- الربع الأول	مبادرات منمذجة	إدارة المبادرات والبرامج		100
8	صناعة المبادرات القيمية				تحديد 4 مبادرات وتجهيز ملفها التسويقي	0	2- الربع الثاني	4 خطط تسويقية للمبادرات للدعم	إدارة المبادرات والبرامج	إدارة التسويق والشراكات	100
9	صناعة المبادرات القيمية				إيجاد شريك مالي وتنفيذي للمبادرة الأولى (مشروع رائد)	30000	2- الربع الثاني	توقيع اتفاقيات	إدارة التسويق والشراكات	إدارة المبادرات والبرامج	100
10	صناعة المبادرات القيمية				تنفيذ المبادرة الأولى + توثيقها ونشرها إعلاميا	0	3- الربع الثالث	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة المبادرات والبرامج	إدارة التسويق والشراكات	100
11	صناعة المبادرات القيمية				قياس أثر المبادرة الأولى	0	3- الربع الثالث	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة المبادرات والبرامج		100
12	صناعة المبادرات القيمية				إيجاد شريك مالي وتنفيذي للمبادرة الثانية (بودكاست طاقة)	40000	3- الربع الثالث	توقيع اتفاقيات	إدارة التسويق والشراكات	إدارة المبادرات والبرامج	100
13	صناعة المبادرات القيمية				تنفيذ المبادرة الثانية+ توثيقها ونشرها إعلاميا	0	4- الربع الرابع	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة المبادرات والبرامج	إدارة التسويق والشراكات	100
14	صناعة المبادرات القيمية				قياس أثر المبادرة الثانية	0	4- الربع الرابع	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة المبادرات والبرامج		100
15	صناعة المبادرات القيمية				إيجاد شريك مالي وتنفيذي للمبادرة الثالثة (مخيم القيم)	120000	2- الربع الثاني	توقيع اتفاقيات	إدارة التسويق والشراكات	إدارة المبادرات والبرامج	100
16	صناعة المبادرات القيمية				تنفيذ المبادرة الثالثة + توثيقها ونشرها إعلاميا	0	3- الربع الثالث	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة المبادرات والبرامج	إدارة التسويق والشراكات	50
17	صناعة المبادرات القيمية				قياس أثر المبادرة الثالثة	0	3- الربع الثالث	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة المبادرات والبرامج		0
18	صناعة المبادرات القيمية				إيجاد شريك مالي وتنفيذي للمبادرة الرابعة ( التمكين الشخصي )	50000	3- الربع الثالث	توقيع اتفاقيات	إدارة التسويق والشراكات	إدارة المبادرات والبرامج	100
19	صناعة المبادرات القيمية				تنفيذ المبادرة الرابعة + توثيقها ونشرها إعلاميا	0	3- الربع الثالث	خطة التنفيذ وفق الأهداف والمؤشرات	إدارة المبادرات والبرامج	إدارة التسويق والشراكات	100
20	صناعة المبادرات القيمية				قياس أثر المبادرة الرابعة	0	3- الربع الثالث	قياس المؤشرات وقياس الأثر الاجتماعي	إدارة المبادرات والبرامج		100
21	تعزيز الوعي القيمي	صناعة 6 منتجات إعلامية	منتجات إعلامية شهرية تستهدف 20 ألف شاب وفتاة	إدارة المبادرات والبرامج	بناء محتوى المنتجات الإعلامية الشهرية مع مؤشراتها ومستهدفاتها	0	3- الربع الثالث	محتوى إعلامية لعدد 6 منتجات بمعدل منتج شهريا	إدارة البرامج والمبادرات		100
22	تعزيز الوعي القيمي				تنفيذ المبادرة 1	0	3- الربع الثالث	ألف مشاهدة	إدارة التسويق والشراكات		100
23	تعزيز الوعي القيمي				تنفيذ المبادرة 2	0	3- الربع الثالث	3 آلاف مشاهدة	إدارة التسويق والشراكات		100
24	تعزيز الوعي القيمي				تنفيذ المبادرة 3	0	4- الربع الرابع	3 آلاف مشاهدة	إدارة التسويق والشراكات		100
25	تعزيز الوعي القيمي				تنفيذ المبادرة 4	0	4- الربع الرابع	4 آلاف مشاهدة	إدارة التسويق والشراكات		100
26	تعزيز الوعي القيمي				تنفيذ المبادرة 5	0	4- الربع الرابع	4 آلاف مشاهدة	إدارة التسويق والشراكات		100
27	تعزيز الوعي القيمي				تنفيذ المبادرة 6	0	4- الربع الرابع	5 آلاف مشاهدة	إدارة التسويق والشراكات		100
28	تعزيز الوعي القيمي				قياس أثر المنتجات	0	4- الربع الرابع	إحصائيات بعدد المستفيدين	إدارة التسويق والشراكات		100
29	استكشاف الطاقات الشبابية وتمكينهم	عقد شراكة مع جهة متخصصة باستكشاف الشباب	شراكة مع جهة معنية باستكشاف الشباب لتنفيذ برامج استكشاف القدرات الشبابية بالعام 2021	إدارة المبادرات والبرامج	التعاقد مع مستشار لبناء الشروط والمواصفات	3000	4- الربع الرابع	دراسة الشروط والمواصفات	إدارة البرامج والمبادرات		100
30	استكشاف الطاقات الشبابية وتمكينهم				البحث عن الجهات ذات العلاقة وإرسال الكراسات لها	0	4- الربع الرابع	لائحة بالجهات الراغبة بالتعاقد	إدارة البرامج والمبادرات		100
31	استكشاف الطاقات الشبابية وتمكينهم				التعاقد مع جهة الاستكشاف	40000	4- الربع الرابع	إطلاق المشروع	إدارة البرامج والمبادرات		100
32	استكشاف الطاقات الشبابية وتمكينهم				تحديد أدوات الاستكشاف واعتمادها	0	4- الربع الرابع	خطة الاستكشاف + مقياس + نموذج المقابلات	إدارة البرامج والمبادرات		100
33	استكشاف الطاقات الشبابية وتمكينهم				بناء الخطة التسويقية لدعم المشروع	0	4- الربع الرابع	الملف التسويقي	إدارة التسويق والشراكات	إدارة البرامج والمبادرات	100
34	تطوير وتأهيل العاملين في الميادين الشبابية	استقطاب الكفاءات واستبقاءها	توظيف الكوادر وملئ الشواغر بالهيكل الوظيفي بحلول عام 2021	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	بناء خطة التوظيف للعام 2020	0	2- الربع الثاني	خطة للإدارات العليا الرئيسية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية		100
35	تطوير وتأهيل العاملين في الميادين الشبابية				البدء بالإعلان عن الوظيفة الأولى (أخصائي البرامج)	0	3- الربع الثالث	إعلان الوظيفة بالموقع	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الاتصال المؤسسي	100
36	تطوير وتأهيل العاملين في الميادين الشبابية				التسكين على الوظائف	0	3- الربع الثالث	شرح آلية العمل + بناء خطة عمل الموظف وفق الوصف الوظيفي والمؤشرات	إدارة الشؤون الإدارية والمالية		100
37	تطوير وتأهيل العاملين في الميادين الشبابية				البدء بالإعلان عن الوظيفة الثانية (المدير التنفيذي)	0	3- الربع الثالث	إعلان الوظيفة بالموقع	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	الاتصال المؤسسي	100
38	تطوير وتأهيل العاملين في الميادين الشبابية				التسكين على الوظائف	0	3- الربع الثالث	شرح آلية العمل + بناء خطة عمل الموظف وفق الوصف الوظيفي والمؤشرات	إدارة الشؤون الإدارية والمالية		100
39	تطوير وتأهيل العاملين في الميادين الشبابية	تمكين قدرات العاملين وتعزيز مهاراتهم	خطة تدريب للعاملين + تدريب جميع الموظفين على دورة تدريبية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	تحديد الاحتياج التدريبي للعاملين	0	4- الربع الرابع	عناوين الدورات التي تحتاجها الجمعية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية		50
40	تطوير وتأهيل العاملين في الميادين الشبابية	تمكين قدرات العاملين وتعزيز مهاراتهم	خطة تدريب للعاملين + تدريب جميع الموظفين على دورة تدريبية	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	خطة التدريب للعام 2020	0	4- الربع الرابع	خطة وفق الاحتياج	إدارة الشؤون الإدارية والمالية		0
41						356300
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100