| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (b) | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 278,177,702.00 | -170,000.00 | 278,007,702.00 | 197,131,284.43 | 185,526,691.85 | 80,876,417.57 | |||||||||||||||||||
11 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 78,054,295.00 | -0.00 | 78,054,295.00 | 52,763,795.79 | 50,340,267.92 | 25,290,499.21 | |||||||||||||||||||
12 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 22,966,356.00 | 0.00 | 22,966,356.00 | 17,494,134.39 | 17,494,134.39 | 5,472,221.61 | |||||||||||||||||||
13 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 17,443,375.00 | 902,372.32 | 18,345,747.32 | 14,159,466.25 | 14,159,466.25 | 4,186,281.07 | |||||||||||||||||||
14 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 18,842,413.00 | 103,229.84 | 18,945,642.84 | 9,291,126.75 | 9,291,126.75 | 9,654,516.09 | |||||||||||||||||||
15 | a4) Seguridad Social | 8,076,981.00 | 0.00 | 8,076,981.00 | 6,650,581.53 | 4,227,053.66 | 1,426,399.47 | |||||||||||||||||||
16 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 4,678,801.00 | 1,005,334.34 | 5,684,135.34 | 2,555,986.80 | 2,555,986.80 | 3,128,148.54 | |||||||||||||||||||
17 | a6) Previsiones | 2,810,769.00 | -2,054,220.62 | 756,548.38 | 0.00 | 0.00 | 756,548.38 | |||||||||||||||||||
18 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,235,600.00 | 43,284.12 | 3,278,884.12 | 2,612,500.07 | 2,612,500.07 | 666,384.05 | |||||||||||||||||||
19 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 81,831,450.00 | 6,057,431.56 | 87,888,881.56 | 71,864,351.73 | 69,746,543.69 | 16,024,529.83 | |||||||||||||||||||
20 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 7,625,508.00 | -447,756.89 | 7,177,751.11 | 6,593,735.58 | 6,559,273.19 | 584,015.53 | |||||||||||||||||||
21 | b2) Alimentos y Utensilios | 894,000.00 | 22,594.80 | 916,594.80 | 358,704.17 | 356,425.17 | 557,890.63 | |||||||||||||||||||
22 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 32,548,010.00 | -1,567,312.03 | 30,980,697.97 | 26,058,245.27 | 25,950,680.52 | 4,922,452.70 | |||||||||||||||||||
24 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 20,790,007.00 | 6,556,091.38 | 27,346,098.38 | 25,889,352.26 | 24,195,063.72 | 1,456,746.12 | |||||||||||||||||||
25 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 8,940,002.00 | 2,178.75 | 8,942,180.75 | 3,287,036.28 | 3,112,802.42 | 5,655,144.47 | |||||||||||||||||||
26 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,960,000.00 | -690,185.42 | 1,269,814.58 | 689,670.87 | 674,498.47 | 580,143.71 | |||||||||||||||||||
27 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 600,000.00 | -203,609.71 | 396,390.29 | 29,666.20 | 29,666.20 | 366,724.09 | |||||||||||||||||||
28 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 8,473,923.00 | 2,385,430.68 | 10,859,353.68 | 8,957,941.10 | 8,868,134.00 | 1,901,412.58 | |||||||||||||||||||
29 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 106,061,722.00 | -9,072,628.41 | 96,989,093.59 | 59,032,269.28 | 51,975,792.96 | 37,956,824.31 | |||||||||||||||||||
30 | c1) Servicios Básicos | 68,969,005.00 | -21,447.24 | 68,947,557.76 | 45,214,766.17 | 40,722,108.19 | 23,732,791.59 | |||||||||||||||||||
31 | c2) Servicios de Arrendamiento | 4,122,006.00 | -788,212.17 | 3,333,793.83 | 1,285,544.78 | 1,015,297.24 | 2,048,249.05 | |||||||||||||||||||
32 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 2,394,010.00 | 765,866.07 | 3,159,876.07 | 2,584,447.09 | 2,494,918.63 | 575,428.98 | |||||||||||||||||||
33 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 876,009.00 | 28,472.00 | 904,481.00 | 603,544.86 | 603,543.86 | 300,936.14 | |||||||||||||||||||
34 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 14,988,009.00 | -9,074,813.86 | 5,913,195.14 | 1,973,642.12 | 1,905,529.10 | 3,939,553.02 | |||||||||||||||||||
35 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 3,075,009.00 | -17,051.77 | 3,057,957.23 | 515,064.16 | 512,744.84 | 2,542,893.07 | |||||||||||||||||||
36 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 270,009.00 | -2,006.14 | 268,002.86 | 57,745.93 | 57,745.93 | 210,256.93 | |||||||||||||||||||
37 | c8) Servicios Oficiales | 5.00 | 17,551.70 | 17,556.70 | 17,551.70 | 17,551.70 | 5.00 | |||||||||||||||||||
38 | c9) Otros Servicios Generales | 11,367,660.00 | 19,013.00 | 11,386,673.00 | 6,779,962.47 | 4,646,353.47 | 4,606,710.53 | |||||||||||||||||||
39 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,164,280.00 | 0.00 | 3,164,280.00 | 2,121,152.64 | 2,121,152.64 | 1,043,127.36 | |||||||||||||||||||
40 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d4) Ayudas Sociales | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 | 149,350.00 | 149,350.00 | 390,650.00 | |||||||||||||||||||
44 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 2,624,280.00 | 0.00 | 2,624,280.00 | 1,971,802.64 | 1,971,802.64 | 652,477.36 | |||||||||||||||||||
45 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 2,111,513.00 | 245,846.92 | 2,357,359.92 | 1,795,923.06 | 1,789,142.71 | 561,436.86 | |||||||||||||||||||
50 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 441,502.00 | -166,172.90 | 275,329.10 | 87,213.75 | 80,433.75 | 188,115.35 | |||||||||||||||||||
51 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
52 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
53 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 350,002.00 | 954,544.83 | 1,304,546.83 | 1,304,544.83 | 1,304,544.83 | 2.00 | |||||||||||||||||||
54 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,320,004.00 | -542,525.01 | 777,478.99 | 404,164.48 | 404,164.13 | 373,314.51 | |||||||||||||||||||
56 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | e9) Activos Intangibles | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||
59 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 6,954,442.00 | 2,599,349.93 | 9,553,791.93 | 9,553,791.93 | 9,553,791.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 6,954,442.00 | 2,599,349.93 | 9,553,791.93 | 9,553,791.93 | 9,553,791.93 | 0.00 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 92,956.32 | 92,956.32 | 157,043.68 | |||||||||||||||||||
86 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 6,921.83 | 6,921.83 | 6,921.83 | 6,921.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 6,921.83 | 6,921.83 | 6,921.83 | 6,921.83 | 0.00 | |||||||||||||||||||