ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2020 рік
13
14
1.0200000Виконавчий комітет Марганецької міської ради
15
(код)(найменування головного розпорядника)
16
17
2.0210000Виконавчий комітет Марганецької міської ради
18
(код)(найменування відповідального виконавця)
19
20
3.02101500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
21
(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
25
12
27
1Забезпечення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
28
29
5. Мета бюджетної програми
30
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Марганецької міської ради
31
32
6. Завдання бюджетної програми
33
№ з/пЗавдання
34
12
36
1Забезпечення виконавчими органами міських рад,наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
37
38
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
39
40
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
42
1234567891011
44
1Забезпечення виконавчими органами міських рад,наданих законодавством повноважень у відповідній сфері15 891 689,000,0015 891 689,0015 763 299,460,0015 763 299,46-128 389,540,00-128 389,54
45
2Підтримка забезпечення матеріально-технічної бази,супутні послуги у сфері інформатизації221 653,000,00221 653,00221 652,100,00221 652,10-0,900,00-0,90
46
УСЬОГО16 113 342,000,0016 113 342,0015 984 951,560,0015 984 951,56-128 390,440,00-128 390,44
47
Відхилення виникло у зв'язку з економією енергоносіїв
48
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
49
50
Найменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
51
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
52
12345678910
54
Програма створення, розвитку та удосконалення роботи органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Марганця на 2019-2021323 300,000,00323 300,00323 300,000,00323 300,000,000,000,00
55
Усього323 300,000,00323 300,00323 300,000,00323 300,000,000,000,00
56
57
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
58
59
N з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
60
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
61
12345678910111213
63
0затрат
64
0кількість штатних одиницьод.Рішення сесії про затвердження штатів7807875075,00-3,000,00-3,00
65
0у тому числі жінкиод.Рішення сесії про затвердження штатів5905956056,00-3,000,00-3,00
66
0у тому числі чоловікиод.Рішення сесії про затвердження штатів1901919019,000,000,000,00
67
0Кількість голів квартальних комітетівод.Рішення сесії від 20.12.2018р. №1398-45VII5505552052,00-3,000,00-3,00
68
0у тому числі жінкиод.Рішення сесії від 20.12.2018р. №1398-45VII4804845045,00-3,000,00-3,00
69
0у тому числі чоловікиод.Рішення сесії від 20.12.2018р. №1398-45VII707707,000,000,000,00
70
0продукту
71
0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Звіт відділу забезпечення діяльності виконкому750007500750007500,000,000,000,00
72
0кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Звіт відділу забезпечення діяльності виконкому200002000200002000,000,000,000,00
73
0Кількість обслуговуючих будинків головами квартальних комітетівод.Рішення сесії від 20.12.2018р. №1398-45VII1280001280012800012800,000,000,000,00
74
0ефективності
75
0кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Розрахунок9609696096,000,000,000,00
76
0кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникаод.Розрахунок2602626026,000,000,000,00
77
0витрати на утримання однієї штатної одиниці середньомісячнагрн.Розрахунок1462201462215206015206,00584,000,00584,00
78
Відхилення виникло в зв'язку з вакантними посадами
79
0Середньомісячні витрати на 1 голову квартального комітетугрн.Розрахунок49004905180518,0028,000,0028,00
80
Відхилення виникло в зв'язку з вакантними посадами відсутністтю 2 голів квартальних комітетів
81
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
82
83
84
85
Міський головаГеннадій БОРОВИК
86
(підпис)(ініціали та прізвище)
87
88
89
Завідувач відділу бухгалтерського облікуАнна КРАМАРЕНКО
90
(підпис)(ініціали та прізвище)
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109