A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | про виконання паспорта бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | місцевого бюджету на 2020 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Марганецької міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | (код) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Марганецької міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3. | 0210150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | Забезпечення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Марганецької міської ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | Забезпечення виконавчими органами міських рад,наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | Забезпечення виконавчими органами міських рад,наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 15 891 689,00 | 0,00 | 15 891 689,00 | 15 763 299,46 | 0,00 | 15 763 299,46 | -128 389,54 | 0,00 | -128 389,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | Підтримка забезпечення матеріально-технічної бази,супутні послуги у сфері інформатизації | 221 653,00 | 0,00 | 221 653,00 | 221 652,10 | 0,00 | 221 652,10 | -0,90 | 0,00 | -0,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | УСЬОГО | 16 113 342,00 | 0,00 | 16 113 342,00 | 15 984 951,56 | 0,00 | 15 984 951,56 | -128 390,44 | 0,00 | -128 390,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Відхилення виникло у зв'язку з економією енергоносіїв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Програма створення, розвитку та удосконалення роботи органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Марганця на 2019-2021 | 323 300,00 | 0,00 | 323 300,00 | 323 300,00 | 0,00 | 323 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Усього | 323 300,00 | 0,00 | 323 300,00 | 323 300,00 | 0,00 | 323 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 0 | кількість штатних одиниць | од. | Рішення сесії про затвердження штатів | 78 | 0 | 78 | 75 | 0 | 75,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 0 | у тому числі жінки | од. | Рішення сесії про затвердження штатів | 59 | 0 | 59 | 56 | 0 | 56,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 0 | у тому числі чоловіки | од. | Рішення сесії про затвердження штатів | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 0 | Кількість голів квартальних комітетів | од. | Рішення сесії від 20.12.2018р. №1398-45VII | 55 | 0 | 55 | 52 | 0 | 52,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 0 | у тому числі жінки | од. | Рішення сесії від 20.12.2018р. №1398-45VII | 48 | 0 | 48 | 45 | 0 | 45,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 0 | у тому числі чоловіки | од. | Рішення сесії від 20.12.2018р. №1398-45VII | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звіт відділу забезпечення діяльності виконкому | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звіт відділу забезпечення діяльності виконкому | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 0 | Кількість обслуговуючих будинків головами квартальних комітетів | од. | Рішення сесії від 20.12.2018р. №1398-45VII | 12800 | 0 | 12800 | 12800 | 0 | 12800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 0 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 0 | витрати на утримання однієї штатної одиниці середньомісячна | грн. | Розрахунок | 14622 | 0 | 14622 | 15206 | 0 | 15206,00 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Відхилення виникло в зв'язку з вакантними посадами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 0 | Середньомісячні витрати на 1 голову квартального комітету | грн. | Розрахунок | 490 | 0 | 490 | 518 | 0 | 518,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Відхилення виникло в зв'язку з вакантними посадами відсутністтю 2 голів квартальних комітетів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Міський голова | Геннадій БОРОВИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Завідувач відділу бухгалтерського обліку | Анна КРАМАРЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 |