| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Мереф'янська міська рада | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 16.01.2025 р. № 4-ОД §1 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0111080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 2050200000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6468157 гривень , у тому числі загального фонду – 6002857 гривень та спеціального фонду – 465300 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI ; Наказ Міністерства культури від 09.08.2018 № 686 " Про затвердження Положення про мистецьку школу" ; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836, Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024р. №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992", Рішення LVII сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 20.12.2024р №2028/24 "Про бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Забезпечення розвитку спеціальної освіти спецалізованими мистецькими навчальними закладами | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Забезпечення надання спеціальної освіти спецалізованими мистецькими навчальними закладами | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечити функціонування спецалізованих мистецьких навчальних закладів для надання спеціальної освіти | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ | 6 002 857 | 465 300 | 6 468 157 | |||||||||||||||||||
34 | Усього | 6 002 857 | 465 300 | 6 468 157 | ||||||||||||||||||||
35 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
36 | гривень | |||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
39 | Усього | |||||||||||||||||||||||
40 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
41 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
43 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
44 | кількість установ | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
45 | кількість класів | од. | структура закладу | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||
46 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | штатний розпис | 37,86 | 0,00 | 37,86 | ||||||||||||||||||
47 | середньоріччне число ставок педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 31,36 | 0,00 | 31,36 | ||||||||||||||||||
48 | середньорічне число ставок адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
49 | середньорічне число ставок спеціалістів | од. | штатний розпис | 1,50 | 0,00 | 1,50 | ||||||||||||||||||
50 | середньорічне число ставок робітників | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
51 | Обсяг коштів на функціонування закладу | грн. | кошторис | 6 002 857,00 | 465 300,00 | 6 468 157,00 | ||||||||||||||||||
52 | Фактична кількість педагогічного персоналу, що надають послуги з естетичної освіти та виховання, Всього, в т.ч. | осіб | інформація відділу освіти | 17,00 | 0,00 | 17,00 | ||||||||||||||||||
53 | жінок | осіб | інформація відділу освіти | 17,00 | 0,00 | 17,00 | ||||||||||||||||||
54 | чоловіків | осіб | інформація відділу освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
55 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
56 | кількість учнів у закладі, з них: | осіб | Програма розвитку освітньої галузі | 205,00 | 0,00 | 205,00 | ||||||||||||||||||
57 | дівчата | осіб | Програма розвитку освітньої галузі | 126,00 | 0,00 | 126,00 | ||||||||||||||||||
58 | хлопці | осіб | Програма розвитку освітньої галузі | 79,00 | 0,00 | 79,00 | ||||||||||||||||||
59 | Кількість заходів та концертів, в яких приймають участь учні | од. | Програма розвитку освітньої галузі | 30,00 | 0,00 | 30,00 | ||||||||||||||||||
60 | Кількість дітей, які приймають участь у конкурсах, з них: | осіб | Програма розвитку освітньої галузі | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
61 | дівчата | осіб | Програма розвитку освітньої галузі | 52,00 | 0,00 | 52,00 | ||||||||||||||||||
62 | хлопці | осіб | Програма розвитку освітньої галузі | 48,00 | 0,00 | 48,00 | ||||||||||||||||||
63 | Кількість днів відвідування учнями музичної школи | днів | інформація відділу освіти | 251,00 | 0,00 | 251,00 | ||||||||||||||||||
64 | Кількість дітей, які приймають участь у заходах і концертах, з них: | осіб | інформація відділу освіти | 205,00 | 0,00 | 205,00 | ||||||||||||||||||
65 | дівчата | осіб | інформація відділу освіти | 126,00 | 0,00 | 126,00 | ||||||||||||||||||
66 | хлопці | осіб | інформація відділу освіти | 79,00 | 0,00 | 79,00 | ||||||||||||||||||
67 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
68 | середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 29 282,00 | 2 270,00 | 31 552,00 | ||||||||||||||||||
69 | діто-дні відвідування | днів | інформація відділу освіти | 51 455,00 | 0,00 | 51 455,00 | ||||||||||||||||||
70 | діто-дні відвідування, дівчат | грн. | інформація відділу освіти | 31 626,00 | 0,00 | 31 626,00 | ||||||||||||||||||
71 | діто-дні відвідування, хлопців | грн. | інформація відділу освіти | 19 829,00 | 0,00 | 19 829,00 | ||||||||||||||||||
72 | Навантаження на 1 педагога, Всього, в т.ч. на: | од. | інформація відділу освіти | 12,06 | 0,00 | 12,06 | ||||||||||||||||||
73 | жінку | од. | інформація відділу освіти | 12,06 | 0,00 | 12,06 | ||||||||||||||||||
74 | чоловіка | од. | інформація відділу освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
75 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
76 | Динаміка збільшення кількості концертів | відс. | інформація відділу освіти | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||||||||||||||
77 | Питома вага учнів, які буть участь в заходах і концертах до їх загальної кількості, Всього, в тч: | відс. | інформація відділу освіти | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
78 | дівчат | відс. | інформація відділу освіти | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
79 | хлопців | відс. | інформація відділу освіти | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
80 | Питома вага учнів, які буть участь в конкурсах до їх загальної кількості, Всього, в тч: | відс. | інформація відділу освіти | 49,00 | 0,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||
81 | дівчат | відс. | інформація відділу освіти | 25,00 | 0,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||
82 | хлопців | відс. | інформація відділу освіти | 24,00 | 0,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||
83 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
84 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
85 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
86 | Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
87 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
88 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
89 | 16.01.2025 р. | |||||||||||||||||||||||
90 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||