ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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GASTOSPRESUPUESTOEJECUTADO% DE GASTO
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CAPITULO I-PERSONAL16.750,00 €4.559,89 €27,22%
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1.- Sueldos y Seguridad Social16.750,00 €4.559,89 €27,22%
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CAPITULO II - FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS6.745,00 €6.595,36 €97,78%
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2.1.- Suministros200,00 €120,00 €60,00%
8
2.1.1.- Teléfono e internet200,00 €120,00 €60,00%INGRESOSPREEEJECUTADO
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2.2.- Gastos administrativos1.750,00 €111,89 €6,39%CURSOS DE FORMACIÓN8.300,00 €0,00 €
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2.2.1.- Material de oficina700,00 €111,89 €15,98%CONVENIO AYUNTAMIENTO18.000,00 €17.865,58 €
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2.2.2.- Correspondencia50,00 €0,00%CONVENIO IVAJ18.000,00 €16.987,89 €
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2.2.3.- Material Equipos Inventariables1.000,00 €0,00%SUBVENCIONES DIPUTACIÓN3.000,00 €1.952,61 €
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2.3.- Servicios profesionales2.220,00 €5.303,51 €238,90%SUBVENCCIÓN IMPULSA0,00 €0,00 €
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2.3.1.- Gestoria Laboral y contable1.700,00 €2.305,90 €135,64%SUBVENCCIÓN POLÍTICA LINGÜÍSTICA0,00 €0,00 €
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2.3.2.- Protección de datos320,00 €181,50 €56,72%GVA - PARTICIPACIÓN0,00 €0,00 €
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2.3.3.- Informatica200,00 €2.816,11 €1408,06%AYTO-PARTICIPACIÓN0,00 €0,00 €
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2.4.- Primas de seguros700,00 €723,72 €103,39%AYTO-SUMINISTROS0,00 €0,00 €
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2.4.1.- Seguros (Voluntarios, cursos, trabajadores)700,00 €723,72 €103,39%INGRESOS ACTIVIDADES0,00 €0,00 €
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2.5.- Reparaciones y mantenimiento500,00 €0,00 €0,00%OTROS INGRESOS0,00 €0,00 €
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2.5.1.- Mantenimiento de equipos400,00 €0,00 €0,00%TOTAL INGRESOS47.300,00 €36.806,08€
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2.6.- Reuniones y relaciones institucionales1.200,00 €336,24 €28,02%
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2.6.1.- Reuniones y relaciones institucionales locales350,00 €0,00 €0,00%
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2.6.2.- Equipo Técnico200,00 €0,00 €0,00%
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2.6.3.- Participación actividades externas650,00 €336,24 €51,73%PREEEJECUTADO
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2.7.- Otros gastos175,00 €0,00 €0,00%TOTAL INGRESOS47.300,00 €36.806,08 €
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CAPITULO III - GASTOS FINANCIEROS305,00 €112,00 €36,72%TOTAL GASTOS47.300,00 €38.207,54 €
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3.1.- Gastos financieros305,00 €112,00 €36,72%RESULTADO-1.401,46 €
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3.1.1.- Transferencias y comisiones varias305,00 €112,00 €36,72%
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CAPITULO IV - PROGRAMAS Y ACTIVIDADES23.500,00 €26.940,29 €114,64%
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4.1.- Actividades de formación6.500,00 €0,00 €0,00%
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4.1.1.- Gestión e impartición de cursos6.500,00 €0,00 €0,00%
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4.2.- Actividades fomento participación y asociacionismo7.000,00 €9.507,78 €135,83%
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4.2.1.- Talleres y formaciones2.500,00 €4.178,89 €167,16%
34
4.2.2.- Actividades promoción asociacionismo y participación4.500,00 €5.328,89 €118,42%
35
4.3.- Actividades de visibilización y reinvindicación10.000,00 €17.432,51 €174,33%
36
4.3.1.- Edición y creación de materiales2.500,00 €7.824,12 €312,96%
37
4.3.2.- Campañas de publicidad2.500,00 €2.134,02 €85,36%
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4.3.3.- Otras actividades5.000,00 €7.474,37 €149,49%
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TOTAL DE GASTOS47.300,00 €38.207,54 €80,78%
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