ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
MATRIKS PERENCANAAN PEMANFAATAN DANA BERDASARKAN SUMBER DANA
3
No.Standar SUMBER DANA TOTAL
4
5
 BOS Pusat BOS Prop SMK Berprestasi RKB Komite Yayasan IDS Lainnya
6
 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Semester I Semester II
7
1ISI - - - - - - - 11,150,000 - - - 11,150,000
8
2PROSES 4,190,000 8,097,000 - - - - - 14,300,000 - - 19,500,000 46,087,000
9
3SKL 20,700,000 6,550,000 15,275,000 - - - - 88,200,000 - - 3,000,000 133,725,000
10
4TENAGA KEPENDIDIKAN 13,000,000 - - - - - - 57,400,000 - - - 70,400,000
11
5SARANA PRASARANA 66,020,600 119,720,800 51,650,000 - - - - 16,415,000 - - - 253,806,400
12
6PENGELOLAAN -
13
7PEMBIAYAAN 22,950,000 65,337,200 81,450,000 114,000,000 114,000,000 - - 729,002,844 - - 3,550,000 1,130,290,044
14
8NILAI 13,788,400 - - - - - - 900,000 - - - 14,688,400
15
9LINGKUNGAN - - - - - - - 49,544,500 - 1,810,000 - 51,354,500
16
Total Perencanaan 140,649,000 199,705,000 148,375,000 114,000,000 114,000,000 - - 966,912,344 - 1,810,000 26,050,000 1,711,501,344
17
Pemasukan 632,000,000 632,000,000 189,600,000 189,600,000 78,000,000 170,000,000 305,520,000 966,912,344 - 3,163,632,344 5,695,264,688 10,758,529,376
18
Dana yg blm terserap 491,351,000 432,295,000 41,225,000 75,600,000 (36,000,000) 170,000,000 305,520,000 - - 3,161,822,344 5,669,214,688 9,047,028,032
19
 -
20
21
22
No.ITEM BOS STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL BOS Pusat Sem I
23
24
 ISI PROSES SKL KETENAGAAN SARPRAS PENGELOLAAN PEMBIAYAAN NILAI LINGKUNGAN Total Rencana Yg dilaporkan Selisih Realisasi Selisih
25
26
1Pembelian/Penggandaan Buku Teks Pelajaran - - 59,519,500 (59,519,500) 59,519,500
27
2Pembelian ATS yang digunakan untuk kegiatan Pembelajaran - - 16,365,600 (16,365,600) (16,365,600)
28
3Penggandaan Soal & Penyediaan LJ pada kegiatan Ulangan & Ujian#REF!#REF! 17,915,200 #REF!#REF!
29
4Pembelian Alat & Bahan Habis Pakai 10,805,000 #ERROR!:parse 10,805,000 164,168,000 (153,363,000) (153,363,000)
30
5Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/ekskul - 20,700,000 45,694,500 66,394,500 121,774,500 (55,380,000) (55,380,000)
31
6Pemeliharaan & Perbaikan ringan Sarpras 16,415,000 16,415,000 95,771,700 (79,356,700) (79,356,700)
32
7Pembiayaan Langganan Daya & Jasa #ERROR!:parse - 56,676,000 (56,676,000) (56,676,000)
33
8Kegiatan PSB - - - -
34
9Penyusunan & Pelaporan #ERROR!:parse - 1,100,000 (1,100,000) (1,100,000)
35
10Pembelian Peralatan Pendidikan 5,610,000 5,610,000 65,192,500 (59,582,500) (59,582,500)
36
11Penyelenggaraan Ujikomp - - - -
37
12Penyelenggaraan PKL - - 33,517,000 (33,517,000) (33,517,000)
38
13Biaya Personalia (Pemenuhan SPM, Honor Tendik Honorer) - - -
39
RENCANA TOTAL ITEM/STD - - 20,700,000 - 32,830,000 - - #REF! 45,694,500
40
RENCANA TOTAL /STD - 20,700,000 57,400,000 #REF!#REF! #ERROR!:parse 13,788,400 300,000 #REF! 632,000,000 #REF! - #REF!
41
KESESUAIAN SESUAI SESUAI SESUAI TIDAK #REF!#REF! TIDAK #REF! TIDAK
42
43
44
45
MATRIKS REKAP RENCANA PEMANFAATAN DANA BOS PROPINSI SEMESTER I
46
No.ITEM BOS STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL BOS Propinsi Sem I
47
48
 ISI PROSES SKL KETENAGAAN SARPRAS PENGELOLAAN PEMBIAYAAN NILAI LINGKUNGAN Total Rencana REALISASI Selisih
49
50
1Pembelian/Penggandaan Buku Teks Pelajaran - - -
51
2Pembelian ATS yang digunakan untuk kegiatan Pembelajaran - - -
52
3Penggandaan Soal & Penyediaan LJ pada kegiatan Ulangan & Ujian#REF!#REF!#REF!
53
4Pembelian Alat & Bahan Habis Pakai - #ERROR!:parse - -
54
5Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/ekskul 14,975,000 - 14,975,000 14,975,000
55
6Pemeliharaan & Perbaikan ringan Sarpras - - -
56
7Pembiayaan Langganan Daya & Jasa #ERROR!:parse - -
57
8Kegiatan PSB - -
58
9Penyusunan & Pelaporan #ERROR!:parse - -
59
10Pembelian Peralatan Pendidikan - -
60
11Penyelenggaraan Ujikomp - -
61
12Penyelenggaraan PKL - -
62
13Biaya Personalia (Pemenuhan SPM, Honor Tendik Honorer) #ERROR!:parse - -
63
TOTAL - - 14,975,000 - - - - #REF! -
64
BOS PROPINSI SEM I - 15,275,000 - #REF!#REF! #ERROR!:parse - #REF! - #REF!
65
KESESUAIAN SESUAI SESUAI TIDAK SESUAI #REF!#REF! TIDAK #REF! SESUAI