ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
3
PólizaChequeFechaConceptoSumaTotal
4
C01015 18/11/2025PAGO NOMINA DE OCTAVIO COVARRUBIAS VARGAS CTA NOMINA 1748$7.804,20
5
C01027 18/11/2025NOMNINA DE JESUS ISRAEL CARILLO LASSO SE PAGO POR 1771 Y DEBIO SER DE 1748$5.712,40
6
C01073 07/11/2025RETENCIONES DE ISR DE OCTUBRE 2025 RETENCION A PERSONAS FISICAS ISR$5.693,00
7
C01074 07/11/2025RETENCIONES DE ISR DE SEPTIEMBRE 2025 RETENCION A PERSONAS FISICAS ISR$71,00
8
C01075 10/11/2025ISR SUELDOS Y SALARIOS DE OCTUBRE 2025$789.631,00
9
C01076 07/11/2025HONORARIOS POR SOPORTE DE NOMIPAQ TIMBRADO DE NOMINAS$7.060,00
10
C0107706/11/2025LIMPIEZA DE SANITARIOS 2DA QNA. DE COTUBRE 2025. GP ROPG7904206S9 GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1072$16.664,00
11
C0107806/11/2025SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE PARQUES DE ZAPOPAN. GP CSP060619967 CAHERENGO SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073$278.400,00
12
C0107906/11/2025DISPERSION DE GASOLINA EN TARJETAS VEHICULOS AMBU DONATIVO ZAPOPAN. GP PTR080730J62 PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV , Folio Pago: 1074$61.970,00
13
C0108006/11/2025DISPERSION DE GASOLINA EN TARJETAS VEHICULOS AMBU. GP PTR080730J62 PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV , Folio Pago: 1075$88.030,00
14
C0108107/11/2025SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE OCTUBRE / GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS SA DE CV. GP GMO17101161A GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1076$1.164.705,40
15
C0108207/11/2025SERVICIO DE REMOZAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE COT. VALAKAR INFRAESTRUCTURA. GP VIN2106152Q1 VALAKAR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077$1.483.318,40
16
C01085 06/11/2025HONORARIOS DE OCTUBRE QUE SE DEVOLVIERON A BANCO VIVIANA JACQUELIN GUZMAN BARAJAS Y ANGEL JAIR AMANTE PEREZ$32.508,56
17
C01086 14/11/2025FINIQUITO DE ALAN ORLANDO NAVA GONZALEZ A LA 1ERA QNA. DE NOV. 2025$23.946,40
18
C01087 14/11/2025COMPLEMENTO DE FINIQUITO MARIANO ASEGUERA REYES 1ER QNA. NOVIEMBRE 2025$17.236,40
19
C01088 06/11/2025REPARACION DE VEHICULO CON CANASTILLA PELICANO HU1318A C/RELACION A POLIZA C00430 DE MAYO 25$26.428,80
20
C01089 14/11/2025REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO$20.899,02
21
C01090 14/11/2025REPARACION DE IMPRESORA$13.892,16
22
C01091 18/11/2025PAGO TELMEX PMG 9489$8.994,00
23
C01092 18/11/2025PAGO TELMEX PMG 9490$3.294,00
24
C01093 18/11/2025PAGO TELMEX PMG 9491$9.714,00
25
C01094 18/11/2025PAGO TELMEX PMG 9494$4.794,00
26
C01095 18/11/2025PAGO TELMEX CASTILLO 3336406085$5.502,00
27
C01096 04/11/2025PAGO DE CFE DEAN$281.580,00
28
C01097 04/11/2025PAGO DE CFE PA 3261$174.132,00
29
C01098 04/11/2025PAGO DE CFE PM 4487$90.672,00
30
C01099 04/11/2025PAGO DE CFE PPB 1871$40.380,00
31
C01100 04/11/2025PAGO DE CFE PAA 1094$8.112,00
32
C01101 04/11/2025PAGO DE CFE PAA 1766$115.710,00
33
C01102 04/11/2025PAGO DE CFE PGG 1798$67.350,00
34
C01103 04/11/2025PAGO DE CFE PGG 1801$68.490,00
35
C01104 18/11/2025PAGO DE COMISION DE VALES DE DESPENSA TOKA NOVIEMBRE 2025$39.949,26
36
C01105 05/11/2025PAGO DE CFE DEAN 2440$82.716,00
37
C01106 05/11/2025PAGO DE CFE NATURAL HUENTITAN$58.200,00
38
C01107 05/11/2025PAGO DE CFE PMN 0724$30.576,00
39
C01108 05/11/2025PAGO DE CFE PMN 8720$16.890,00
40
C01109 05/11/2025PAGO DE CFE PSL 0388$37.830,00
41
C01110 05/11/2025PAGO DE CFE PSL 9447$2.610,00
42
C01111 05/11/2025PAGO DE CFE PMG 1526$2.784,00
43
C01112 05/11/2025PAGO DE CFE PMG 4059$41.808,00
44
C01113 05/11/2025PAGO DE CFE PMG 3311$225.390,00
45
C01114 07/11/2025PAGO DE CFE PMG 5631$150.720,00
46
C01115 10/11/2025PAGO DE CFE BLC 1373$5.100,00
47
C01116 14/11/2025IMPULSOR BOMBA ROBUSTA 3-4 HP$5.280,00
48
C0111718/11/2025PAGAIDO DE VALES DE DESPENSA DEL MES DE NOVIEMBRE EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 91$573.984,00
49
C01118 19/11/2025COMPLEMENTARIA DE ENERO ISR RET. PERSONAS FISICAS$34,00
50
C01119 19/11/2025COMPLEMENTARIA DE FEBRERO ISR RET. PERSONAS FISICAS$119,00
51
C01120 19/11/2025COMPLEMENTARIA DE MARZO ISR RET. PERSONAS FISICAS$1.066,00
52
C01121 19/11/2025COMPLEMENTARIA DE ABRIL ISR RET. PERSONAS FISICAS$106,00
53
C01122 19/11/2025COMPLEMENTARIA DE MAYO ISR RET. PERSONAS FISICAS$75,00
54
C01123 20/11/2025COMPLEMENTARIA DE JUNIO ISR RET. PERSONAS FISICAS$71,00
55
C01124 19/11/2025COMPLEMENTARIA DE JULIO ISR RET. PERSONAS FISICAS$2.232,00
56
C01125 19/11/2025COMPLEMENTARIA DE SEPTIEMBRE ISR RET. PERSONAS FISICAS$78,00
57
C0112619/11/2025DISPERSION EN TARJETAS DE GASOLIMA PARQUE METROPOLITANO Y PARQUE LUIS QUINTANAR. GP PTR080730J62 PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV , Folio Pago: 1079$48.000,00
58
C0112714/11/2025PAGADO DE CUOTAS IMSS DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 92$593.279,30
59
C0112814/11/2025PAGADO DE PESIONES DEL ESTADO DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 93$1.882.339,16
60
C01129 20/11/2025RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES$37.027,20
61
C01130 20/11/2025PAGO SEGURO ZURICH NO. POLIZA 112097316$52.534,38
62
C01131 20/11/2025PAGO SEGURO ZURICH NO. POLIZA 112097327$52.534,38
63
C01132 20/11/2025PAGO SEGURO ZURICH NO. POLIZA 112097321$52.534,38
64
C0113314/11/2025PAGADO PAGO SEDAR DE LA 1ERA QNA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 94$107.242,84
65
C0113414/11/2025PAGADO NOMINA DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2025. GP Folio: 95$5.333.136,08
66
C0113514/11/2025COMPRA DE 91 ARBOLES DE PAROTA Y 100 ARBOLES DE GUAMUCHIL PARA BOSQUES URBANOS SEGUN FACTURA ANEXA. GP SAJ1807258Z5 SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, SA DE CV , Folio Pago: 1080$779.600,00
67
C0113614/11/2025PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DISPERSION EN TARJETAS VEHICULOS AMBU. GP PTR080730J62 PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV , Folio Pago: 1081$100.000,00
68
C0113714/11/2025LICITACION LPL-12/2025 COMPRA AL PROVEEDOR AREA EXTERIOR MOBILIARIO URBANO. GP AEM181113SJ7 AREA EXTERIOR MOBILIARIO URBANO , Folio Pago: 1082$796.588,24
69
C0113814/11/2025COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MEDIANTE LICITACION. GP AGC230217RG0 ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR S. DE S.L. DE C.V., Folio Pago: 1083$1.166.447,34
70
C01139 21/11/2025REPETIDORES DE SEÑAL OCTUBRE 2025$41.760,00
71
C01140 20/11/2025REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO$47.328,00
72
C011430000706/11/2025REPOSICION CAJA CHICA COLOMOS$91.830,00
73
C01144 26/11/2025PAGO DE REFRENDOS DE VEHICULOS AMBU EN LA RECAUDADORA 135$24.696,00
74
C0114621/11/2025DISPERSION DE COMBUSTBLE EN TARJETAS PARA VEHICULOS AMBU. GP PTR080730J62 PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV , Folio Pago: 1085$150.000,00
75
C0114727/11/2025HONORARIOS DE NOVIEMBRE PAOLA IVONNE RAMIREZ MENA. GP RAMP960927FX0 PAOLA IVONNE RAMIREZ MENA , Folio Pago: 1086$55.209,86
76
C0114827/11/2025HONORARIOS DE MONITOREO AMBIENTAL NOV. JUAN PABLO VIRAMONTES MARQUES. GP VIMJ0107312G6 JUAN PABLO VIRAMONTES MARQUEZ , Folio Pago: 1087$55.209,86
77
C0114927/11/2025SALVADOR MARAVELES CASTELLON HONORARIOS DEL MES DE NOV. 2025. GP MACS770711QR9 SALVADOR MARAVELES CASTELLON , Folio Pago: 1088$55.209,86
78
C0115027/11/2025HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN EL RECATE. GP GUBV0106071G5 VIVIANA JACQUELIN GUZMAN BARAJAS, Folio Pago: 1089$34.165,28
79
C0115127/11/2025HONORARIOS AUXILIAR EDUCATIVO ANGEL JAIR AMANE PEREZ. GP AAPA011110CT1 ANGEL JAIR AMANTE PEREZ, Folio Pago: 1090$34.165,28
80
C0115227/11/2025HONORARIOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS MIGUEL ANGEL RAMIREZ GARCIA. GP RAGM010803HE7 MIGUEL ANGEL RAMIREZ GARCIA, Folio Pago: 1091$55.209,86
81
C01154 27/11/2025HERRAMIENTAS Y REFACCIONES SEGUN FACTURA 11592-A. GP AEH130201RU2 AGROTEC EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE , Folio Pago: 1093$738.295,28
82
C0115528/11/2025LIMPIEZA DE SANITARIOS 1ERA QNA. DE NOVIEMBRE 2025 FACT. 238B4. GP ROPG7904206S9 GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ , Folio Pago: 1094$16.664,00
83
C01156 27/11/2025CADENAS, PERTYIGAS DE ALUMINIO Y SERRUCHOS DE PODA SEGUN FACT.11590-A$80.999,94
84
C0115727/11/2025SERVICIO DE LIMPIEZA EN PARQUES DE ZAPOPAN 16 DE OCT AL 15 DE NOV. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1095$554.830,92
85
C0115828/11/2025DISPERSION DE GASOLINA EN TARJETAS PARA VEHICULOS AMBU. GP PTR080730J62 PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV , Folio Pago: 1096$115.000,00
86
C01159 21/11/2025DEVOLUCION DE ESTANCIA I00606 04/11/25-$1.125,00
87
C01160 21/11/2025DEVOLUCION DE SECCION DE FOTOGRAFIA-$1.500,00
88
C0116128/11/2025NOMINA 2DA QNA NOVIEMBRE 25 EMPLEADOS AMBU. GP Folio: 96$6.028.120,54
89
C01162 21/11/2025DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA I00576 30-10-25-$71.550,00
90
C01163 21/11/2025COMPRA DE MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA SEGUN FACTURAS ANEXAS$11.957,55
91
C01164 28/11/2025SERVICIO DE FOTOCOPIADO / COPIADORAS VAYVER SA DE CV$8.197,14
92
C01165 28/11/2025REPARACION DE MAQUINA TRITURADORA DE FORESTAL (MANO DE OBRA)$22.968,00
93
C01166 27/11/2025REPARACION DE INYECTOR DEL CAMION DE VOLTEO$44.544,00
94
C0116707/11/2025PAGO SERVICIO LIMPIEZA DE SANITARIOS ZONA NORTE DE OCTUBRE. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1097$678.016,58
95
C0116807/11/2025PAGO SERVICIO LIMPIEZA DE ZONA SUR DE OCTUBRE. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1098$460.369,66
96
C0116907/11/2025PAGO SERVICIO LIMPIEZA DE ZONA SUR DE OCTUBRE. GP PCO140829425 PIXIDE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099$580.062,66
97
C01170 28/11/2025PAGO LUZ PM 0183$14.592,00
98
C01171 28/11/2025PAGO CFE BLC 4010$18.840,00
99
C01172 28/11/2025PAGO CFE BLC 3403$204.780,00
100
C01173 28/11/2025PAGO CFE BLC 4028$21.450,00