Perhitungan PPN dan PPh Tahun 2025.xlsm

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	U	V	W
1	PERHITUNGAN PPN DAN PPH PASAL 22
2
3	No.	Nama Pengadaan	Rekanan	Akun	Jumlah (Judul)	Jumlah (Eks)	Tanggal Kwitansi	Nilai Kwitansi	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) / Harga Jual	DPP Lainnya	PPN (11%)	Terbilang PPN	PPh 22 (1,5%)	Terbilang PPh	https://bit.ly/rekappengadaan25

4	1	Pengadaan BP Monografi Luar Negeri	PT. Periplus Bookindo	Rutin	17	34	07/05/2025	Rp 14.976.000	Rp 13.491.892	Rp 12.367.568	Rp 1.484.108	Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah	Rp 202.378	Dua Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah	Tw 2	Juni	6/2/2025
5	2	Pengadaan BP Monografi Luar Negeri	PT. Periplus Bookindo	Rutin	24	24	04/06/2025	Rp 12.952.000	Rp 11.668.468	Rp 10.696.096	Rp 1.283.532	Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah	Rp 175.027	Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah	Tw 2	Juni	6/17/2025
6	3	Pengadaan BP Monografi Luar Negeri	PT. Periplus Bookindo	Rutin	107	108	30/06/2025	Rp 45.310.000	Rp 40.819.820	Rp 37.418.168	Rp 4.490.180	Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah	Rp 612.297	Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah	Tw 3	Juli	7/9/2025
7	4	Pengadaan BP Monografi Luar Negeri	PT. Periplus Bookindo	Rutin	4	4	09/07/2025	Rp 5.088.000	Rp 4.583.784	Rp 4.201.802	Rp 504.216	Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah	Rp 68.757	Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah	Tw 3	Juli	7/21/2025
8	5
23	20
24					152	170		Rp 78.326.000
25
26
27		Rumus
28		Jika semua kena PPN
29		DPP/ Harga Jual	Nilai Kwitansi x 100/111*
30		DPP Lainnya	DPP x 11/12
31		PPN	DPP x 11%
32		PPh	DPP x 1,5%
33
34		Jika ada sebagian PPN yang dibebaskan
35		DPP	Nilai Kwitansi - PPN yang Dibebaskan x 100/111*
36		PPN	DPP x 11%
37		PPh Pajak	DPP x 1,5%			= PPh Pajak + PPh non Pajak
38		PPh non Pajak	Nilai Kwitansi x 1,5%			= PPh Pajak + PPh non Pajak
39
40		Jika semua PPN dibebaskan
41		PPh	Nilai Kwitansi x 1,5%
42
43		Catatan: * 111 diambil dari 100 + 11 (pajak)
44
45
46		Nama Pengadaan
47		Pengadaan BP Monografi Luar Negeri
48		Pengadaan BP Reference Luar Negeri
49
50
51		Rekanan		Sumber Dana			Triwulan 1	Jan-Mar
52		CV. Roma		Rutin			Triwulan 2	Apr-Jun
53		CV. Sagung Seto		Pemanfaat Sisa Lelang			Triwulan 3	Jul-Sep
54		CV. Indomedia		Buka Blokir			Triwulan 4	Okt-Des
55		PT. Periplus Bookindo
56		PT. Java Books Indonesia
57		CV. Pijar Bintang Solusindo
58		PT. Ina Publikatama
59		CV. Nusa Akses Utama
60		CV. Media Buana
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114