ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)
2
1. Мереф'янська міська рада0104058692
3
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
4
2. Мереф'янська міська рада01104058692
5
(найменування відповідального виконавця)(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)
6
3. 011603060302050200000
7
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
8
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
9
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10
Реалізація комплексу заходів, щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані територій громади
11
2) завдання бюджетної програми;
12
Забезпечення утримання в належному стані територій громади,Забезпечення освітленням вулиць громади,Забезпечення озеленення території громади
13
3) підстави реалізації бюджетної програми.
14
Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів".
15
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
17
КодНайменування2022 рік (затверджено)2023 рік (проект)
18
спеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7+8)		загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвитку
19
1245678910111213
20
Надходження із загального фонду бюджету0026 710 39033 496 5520033 496 55230 292 15300
21
602400Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 1 321 8931 321 8931 321 893013 283 45713 283 45713 283 457084 70084 700
22
1245678910111213
23
фонду)
24
УСЬОГО1 321 8931 321 89328 032 28333 496 55213 283 45713 283 45746 780 00930 292 15384 70084 700
25
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:(грн.)
26
КодНайменування2025 рік (прогноз)
27
спеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому числі бюджет розвиткуразом
(7+8)
28
1245678910
29
УСЬОГО:
30
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
31
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:
32
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету		Найменування 2021 рік(звіт)2022 рік(затверджено)
33
загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		разом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		разом
(7+8)		спеціальний фонд
34
123567891012
35
2111Заробітна плата13 503 293013 503 29315 456 7430015 456 7430
36
2120Нарахування на оплату праці2 873 95702 873 9573 271 266003 271 2660
37
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар7 183 71407 183 71412 115 1069 926 518022 041 6240
38
2240Оплата послуг (крім комунальних)1 840 96201 840 962873 49400873 4940
39
2273Оплата електроенергії1 283 51801 283 5181 774 943001 774 9430
40
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг19 860019 86000000
41
2800Інші поточні видатки5 08605 0865 000005 0000
42
3110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування0621 484621 48403 356 938884 7003 356 93884 700
43
3132Капітальний ремонт інших об'єктів0700 409700 40900000
44
УСЬОГО26 710 3901 321 89328 032 28333 496 55213 283 456884 70046 780 00884 700
45
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:
46
Код
Класифікації
кредитування
бюджету		Найменування 2021 рік(звіт)2022 рік(затверджено)
47
загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		разом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		разом
(7+8)		спеціальний фонд
48
123567891012
49
50
УСЬОГО
51
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:(грн.)
52
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету		Найменування 2024 рік(прогноз)2025 рік(прогноз)
53
загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(7+8)
54
1235678910
55
56
ВСЬОГО
57
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:(грн.)
58
Код
Класифікації
кредитування
бюджету		Найменування 2024 рік(прогноз)2025 рік(прогноз)
59
загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		разом
(3+4)		загальний фондспеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(7+8)
60
1235678910
61
62
УСЬОГО
63
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
64
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:
65
N
з/п		Напрями
використання
бюджетних
коштів		2021 рік(звіт)2022 рік(затверджено)
66
Загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(3+4)		Загальний фондСпеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(7+8)		Спеціальний фонд
67
123567891012
68
1Освітлення вулиць громади493 116498 063991 179462 9642 619 87703 082 8410
69
2Утримання в належному стані територій громади26 170 032774 33026 944 36232 933 58810 663 579884 70043 597 16784 700
70
3Озеленення території громади47 24249 50096 742100 00000100 0000
71
УСЬОГО26 710 3901 321 89328 032 28333 496 55213 283 456884 70046 780 00884 700
72
73
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:(грн.)
74
N
з/п		Напрями
використання
бюджетних
коштів		2024 рік(прогноз)2025 рік(прогноз)
75
Загальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(3+4)		Загальний фондСпеціальний фонду тому
числі
бюджет
розвитку		Разом
(7+8)
76
1235678910
77
78
УСЬОГО
79
8. Результативні показники бюджетної програми:
80
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
81
N
з/п		ПоказникиОдиниця виміру2022 рік(затверджено)2023 рік(проект)
82
спеціальний
фонд		разом
(5 + 6)		загальний фондспеціальний
фонд		разом
(8 + 9)		загальний фондспеціальний
фонд
83
1236789101112
84
Затрат
85
Обсяг витрат на утримання мереж зовнішнього освітленнягрн.0,00301416,90268351,000,00268351,002618870,000,00
86
Кількість штатних одиницьод.0,00128,75128,750,00128,75121,750,00
87
Витрати на проведення робіт з благоустрою міста:774330,4826944362,5632933588,000,0032933588,0027673283,000,00
88
з них:0,000,000,000,000,000,000,00
89
Витрати на придбання ГСМ та мастилогрн.0,003278545,208080000,000,008080000,004147200,000,00
90
Витрати на будівельно-господарські матеріалигрн.0,00740847,072357900,000,002357900,00733100,000,00
91
Витрати на запасні частини до спецобладнання та спецтехніки, автотранспортугрн.0,00900684,10298700,000,00298700,001448239,000,00
92
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (за рахунок коштів міського бюджету)грн.421533,00421533,000,0013283456,0013283456,000,0084700,00
93
Продукту
94
Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується утримуватип.м.0,00136284,00143684,000,00143684,00136000,000,00
95
кількість обладнання і предметів довгострокового користування (за кошти міського бюджету)од.26,0026,000,00251,00251,000,007,00
96
Ефективності
97
Середня вартість утримання 1 м.п. мереж зовнішнього освітленнягрн.0,002,201,870,001,8719,260,00
98
Середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового грн.16213,0016213,00198900,0052894,88251794,880,0012100,00
99
100
1236789101112