KZMB - schválený rozpočet na rok 2025.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	Příloha č. 1 směrnice Zásady vztahu Města Boskovice k příspěvkovým organizacím - návrh ročního rozpočtu
2	Schválený rozpočet na rok 2025
3	Název organizace:	Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace
4		schválený rozpočet 2024		očekávané plnění 2024		návrh rozpočtu na rok 2025
5			v tis. Kč		v tis. Kč		v tis. Kč
6		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
7	Tržby za vlastní výrobky
8	Tržby z prodeje služeb	10 700	650	14 490	550	15 600	800
9	Tržby z pronájmů		1 997		2 300		2 500
10	Tržby za prodané zboží	300	2 975	350	4 200	300	4 300
11	Tržby z prodeje cenných papírů
12	Tržby z prodeje materiálu
13	Použití fondů: Fond investiční	300		400		300
14	Fond rezervní
15	Fond odměn
16	Jiné ostatní výnosy	300	20	450	20	300	20
17	Přijaté dotace	3 251		2 935		3 034
18	Příspěvek na provoz od zřizovatele	17 290		18 287		17 727
19	Výnosy (zdroje) celkem	32 141	5 642	36 912	7 070	37 261	7 620
20
21	Spotřeba materiálu	1 695	180	1 500	180	1 550	200
22	Spotřeba energie	2 649	500	2 150	450	2 200	500
23	Prodané zboží	230	1 600	200	2 100	150	2 150
24	Opravy a udržování	350	50	550	129	350	50
25	Cestovné	60	40	45	25	50	25
26	Náklady na reprezentaci	140		200		150
27	Ostatní služby	6 418	80	13 000	120	12 494	80
28	Osobní náklady celkem	13 792	2 644	14 493	3 125	15 254	3 719
29	z toho: platy zaměstnanců	8 494	1 520	8 400	1 400	9 087	1 677
30	OON	1 850	500	2 100	1 050	2 100	1 200
31	soc. a zdrav. pojištění	2 919	520	3 400	550	3 438	736
32	zákonné sociální náklady	505	100	565	120	600	100
33	ostatní sociální náklady	24	4	28	5	30	5
34	Dotace - státní rozpočet	3 251		2 935		3 034
35	Odpisy dlouhodobého majetku	2 011	343	2 063	392	2 063	392
36	Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	40		40	20	50	20
37	Ostatní náklady	1 700	10	250	15	300	100
38	Náklady celkem	32 336	5 447	37 426	6 556	37 645	7 236
39	Výsledek hospodaření před zdaněním	-195	195	-514	514	-384	384
40
41	Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním		0		0		0
42
43	Zpracovala dne: 21.11.2024		Jméno ředitele:	Ondřej Dostál
44	Jméno: Monika Soldánová Podpis:		Podpis ředitele:
45
46	Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit.
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100