| A | B | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BS | BT | BU | BV | BW | BX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | louvin | 548 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PROGRAM KERJA KORPORASI 2024 | 55.56% | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 51 | 30 | MOHON DI ISI | MOHON DI ISI KOLOM INI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PERSPEKTIF | NO | KPI | Formula | NO | PROGRAM KERJA | DEPARTEMEN | PIC PENGISIAN | TIPE PROKER | KEY METRICS PROGRAM KERJA | TARGET PELAKSANAAN | Realisasi | POINT | EVIDENCE | TARGET OUTPUT PROGRES (DI isi Report evidence nya) | ESTIMASI BUDGET PROGRAM KERJA (Rp) | MANAJEMEN RISIKO | ||||||||||||||||||||||||
5 | MEASUREMENT | TARGET 2024 (Di isi dalam angka) | MULAI | SELESAI | KETERANGAN | S.D | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | IDENTIFIKASI RISIKO | MITIGASI RISIKO | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Des | % | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Des | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Financial | 1.1 | ROIC >= WACC | ROIC-WACC* *Cost of Capital = 3% + Cost of Debt | 1 | Percepatan cash In | Dept Finance Corporate & Dept Fin AR | Mahatma | Rutin | Target Cash In dalam setahun (Milyar) | 780 | Januari | Desember | Triwulanan | 641 | 82.18% | 1 | DONE | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | 5% dari plafond KPA | Jika cash in tidak tercapai berpotensi untuk gagal bayar kewajiban jatuh tempo | 1. Percepatan penjualan lahan dan divestasi saham 2. pengajuan untuk reschedule terhadap kewajiban eksisting | Target Pelaksanaan | |||||||
9 | 2 | Pencairan KPA | Dept. Fin AR & Proyek | Mahatma | Rutin | Target Pencairan KPA dalam Setahun (Milyar) | 321 | Januari | Desember | Triwulanan | 47 | 14.64% | DONE | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | Cicil DP,Akad (SKK/SP3K/OL) | 5% dari plafond KPA | Jika Konsumen" dengan cara bayar KPA,setelah diproses di reject oleh bank karena Non Bankable | Mengarahkan konsumen untuk mengganti cara bayar lain atau alternatif menggunakan nama lain untuk di proses KPA | |||||||||||||
10 | 3 | IRR Tertimbang | Dept Portman Reguler & AP | Khamida | Rutin | Target IRR | 5.67 | Januari | Desember | Triwulanan | 0.88 | 15.52% | 1 | DONE | Laporan Konsolidasi Valuasi Bisnis | Laporan Konsolidasi Valuasi Bisnis | Laporan Konsolidasi Valuasi Bisnis | Laporan Konsolidasi Valuasi Bisnis | - | ||||||||||||||||||||||
11 | 1.2 | EBITDA | = Laba Kotor + Laba JO - Biaya Usaha + Beban Depresiasi & Amortisasi + Laba (Rugi) Afiliasi + Laba (Rugi) Beda Kurs | 1 | Divestasi Aset Lahan D'Paragon Semarang, PPP & PBAD | Proyek Khusus Lahan , Dept OC | Raditya | Rutin | Realisasi nilai divestasi (Milyar) | 17,2 | Januari | Desember | Triwulanan | 0 | 0.00% | 1 | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | 359,111,520 | Jika realisasi penjualan lahan tidak sesuai dengan target, maka akan bepengaruh terhadap capaian kinerja perusahan | Monitoring progres pemasaran dan penjualan lahan pada tiap Radir mingguan agar realisasi sesuai dengan target RKAP | Oktober | |||||||||
12 | 2 | Percepatan serah terima Proyek Under Construction, Louvin, Westown dan PPC | Dept. OC, Portman, GM /Dir AP | Agus | Rutin | Realisasi nilai penjualan unit (Milyar) atau Jumlah Unit yg bisa serah terima | 431 | Januari | Desember | Triwulanan | 542 | 125.75% | 1 | DONE | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | - | Jika realisasi serah terima tidak sesuai dengan target, maka akan bepengaruh terhadap capaian kinerja perusahan | Monitoring serah terima unit agar realisasi sesuai dengan target RKAP | November | |||||||||||
13 | 1.3 | Laba Divestasi | =Nilai Divestasi - Nilai Buku Divestasi | 1 | Divestasi Aset Lahan D'Paragon Semarang, PPP & PBAD | Proyek Khusus Lahan, Dept OC | Raditya | Rutin | Realisasi laba divestasi (Milyar) | 17,2 | Januari | Desember | Triwulanan | 0 | 0.00% | 1 | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | (Include Budget 1.2.1 Divestasi Lahan) | Jika realisasi nilai penjualan lahan tidak sesuai dengan harga yang ditentukan, maka akan bepengaruh terhadap capaian kinerja perusahan | Monitoring progres pemasaran dan penjualan lahan pada tiap Radir mingguan agar realisasi sesuai dengan target RKAP | Mei | |||||||||
14 | 2 | Divestasi Saham PPJR | Busdev dan AP Terkait | Ayunita | Rutin | Realisasi laba divestasi (Milyar) | 0 | Januari | Desember | Triwulanan | 0 | 0.00% | 0 | Laporan Kinerja | - | Jika realisasi leads tidak sesuai dengan target, akan berpotensi tidak tercapainya kinerja penjualan saham | Monitoring progres pemasaran dan penjualan divestasi saham saat radir mingguan agar realisasi sesuai dengan target RKAP | ||||||||||||||||||||||||
15 | 2.1 | Net Cash Flow Available For Debt Services | Saldo Cash Awal Tahun + Cash Flow From Operations + Cash Flow from Investing - Saldo Debt | 1 | Optimalisasi Cash Flow Operation | Dept. Finance Corporate | Fritza | Rutin | Target Arus Kas Operasi (Milyar) | -279 | Januari | Desember | Triwulanan | -1060 | 26.32% | 1 | DONE | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | - | Jika net cash flow tidak tercapai berpotensi untuk gagal bayar kewajiban jatuh tempo | 1. Percepatan penjualan lahan dan divestasi saham 2. pengajuan untuk reschedule terhadap kewajiban eksisting | |||||||||
16 | 2 | Optimalisasi Cash Flow Investasi | Dept. Finance Corporate | Fritza | Rutin | Target Arus Kas Investasi (Milyar) | 424 | Januari | Desember | Triwulanan | 530 | 125.00% | 1 | DONE | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | Laporan Cash Flow | 200000000 | Jika Divestasi tidak tercapai berpotensi gagal bayar dan cross default terhadap kewajiban jatuh tempo | Pengajuan untuk reschedule terhadap kewajiban eksisting | ||||||||||||
17 | 2.2 | Debt to EBITDA | Total Debt (Interest Bearing)/ EBITDA | 1 | Dept Swab to Asset ke PTPP atas SHL, asset PPHCL | Dept. Accounting, Dept. Finance Cororate, Dept OC, Dept Legal & Dept Busdev | Fritza, Ikhrom | Rutin | Total Nilai Dept Swap Aset (Milyar) | 434 | Januari | Desember | Triwulanan | 434 | 100.00% | 1 | DONE | PPJB dan AJB ke PTPP | 11.448 | Jika tidak terealisasi akan berpengaruh terhadap SHL , Pada saat transaksi ada potensi pajak | Membuat program kerja dan pembentukan tim khusus DAS PPHCL , Melakukan evaluasi terkait progres DAS | ||||||||||||||||||||
18 | 2 | ReProfiling terhadap hutang eksisting | Dept. Finance Corporate | Fritza | Rutin | Jumlah target hutang eksiting | 32 | Januari | Desember | Triwulanan | 0.00% | 0 | Akta Kredit | 240.000.000 | Berpotensi gagal bayar jika schedule payment tidak dapat direlaksasi atau diperpanjang | 1. Percepatan penjualan lahan dan divestasi saham | diperlukan konsen letter dari mandiri pusat ke mandiri pasar rebo (target maret) | ||||||||||||||||||||||||
19 | 2.3 | Debt to Invested Capital | =Total Debt(Intereset Bearing) / (Total Debt (Interest bearing) + Equity) | 3 | Efisiensi Pinjaman /Debt | Dept. Finance Corporate | Fritza | Rutin | Total Saldo Debt (Milyar) | 9,261 | Januari | Desember | Triwulanan | 9,989 | 92.71% | 1 | DONE | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | Laporan Keuangan | - | Berpotensi cross default jika Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban jatuh tempo | 1. Percepatan penjualan lahan dan divestasi saham 2. pengajuan untuk reschedule terhadap kewajiban eksisting | |||||||||
20 | Nilai Divestasi | = Total Nilai Divestasi (saham & tanah) | 1 | Divestasi Aset Lahan D'Paragon Semarang, PPP & PBAD | Prosus Lahan | Raditya | Rutin | Realisasi nilai divestasi (Milyar) | 1.2 | Januari | Desember | Triwulanan | 0 | 0.00% | 0 | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | Laporan Kinerja | (Include Budget 1.2.1 Divestasi Lahan) | Jika realisasi penjualan lahan tidak sesuai dengan target, maka akan bepengaruh terhadap capaian kinerja perusahan | Monitoring progres pemasaran dan penjualan lahan pada tiap Radir mingguan agar realisasi sesuai dengan target RKAP | |||||||||||
21 | 2 | Menyusun strategi divestasi lahan dan target potensial buyer | Prosus Lahan | Raditya | Rutin | Target jumlah potensial Buyer (Orang) | 360 | Januari | Desember | Triwulanan | 365 | 101.39% | 1 | DONE | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | (Include Budget 1.2.1 Divestasi Lahan) | Jika realisasi leads tidak sesuai dengan target, akan berpotensi tidak tercapainya kinerja penjualan lahan | Monitoring progres pemasaran dan penjualan lahan pada tiap Radir mingguan agar realisasi sesuai dengan target RKAP | ||||||||||||
22 | 2.4 | 3 | Divestasi Saham PPJR | Dept. Busdev dan Dir AP terkait | Ayunita | Rutin | Realisasi nilai divestasi (Milyar) | 0 | Januari | Desember | Triwulanan | 0 | 0.00% | 0 | Laporan Kinerja | - | Jika realisasi leads tidak sesuai dengan target, akan berpotensi tidak tercapainya kinerja penjualan saham | Monitoring progres pemasaran dan penjualan divestasi saham saat radir mingguan agar realisasi sesuai dengan target RKAP | |||||||||||||||||||||||
23 | 3 | Menyusun strategi divestasi saham dan target potensial buyer | Dept. Busdev dan Dir AP terkait | Ayunita | Rutin | Target LOI | 12 | Januari | Desember | Triwulanan | 25 | 208.33% | 1 | DONE | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | Minit Radir | - | Jika realisasi leads tidak sesuai dengan target, akan berpotensi tidak tercapainya kinerja penjualan saham | Monitoring progres pemasaran dan penjualan divestasi saham saat radir mingguan agar realisasi sesuai dengan target RKAP | ||||||||||||||||||||
24 | Efektivitas Collection | = Pencairan Piutang/Total piutang (AR) | 1 | Percepatan penjualan unit | Dept. Sales | Rifai + Agung | Rutin | Target Jumlah Unit | 431 | Januari | Desember | Triwulanan | 542 | 125.75% | 1 | DONE | Laporan Pemasaran Resale TW I | Laporan Pemasaran Resale TW II | Laporan Pemasaran Resale TW III | Laporan Pemasaran Resale TW IV | - | Pemasaran resale dengan harga di atas rata-rata, tidak terserap | melakukan kerjasama bundling dengan furniture | ||||||||||||||||||
25 | 2.5 | 2 | Penurunan dan Monitor Piutang Macet | Dept. Fin AR | Mahatma | Rutin | Target Penurunan Piutang Macet (Milyar) | 55 | Januari | Desember | Triwulanan | 23 | 41.82% | 0 | DONE | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | Monitoring Piutang | - | Piutang Macet akan berkurang dan menjadi cash in ketika konsumen mulai membayar lagi atau diarahkan utk reschdeule payment.kemungkinan terburuknya apabila cancel akan hilang tetapi menambah stock unit di pemasaran | Kerja sama dengan team Sales untuk membuat program flash sale untuk piutang" macet yg sudah potensi batal.karena harga masih menggunakan yang dulu,jauh dengan pricelist sekarang.Tapi dengan cara bayar hardcash atau KPA express | |||||||||||
26 | 3 | Pembayaran hutang ke vendor melalui skema debt to swap unit | Dept Fin AP, Dept Sales & Marketing, Dept Portman | Tuty | Rutin | Total nilai debt swap unit (Milyar) | 12 | Januari | Desember | Triwulanan | 46 | 383.33% | 1 | DONE | Berita Acara | Berita Acara | Berita Acara | Berita Acara | - | Biaya yang akan dikeluarkan oleh vendor akibat adanya program debt to unit swap | Memberikan gimmick yang menarik sebagai salah satu upaya daya tarik program debt to unit swap | ||||||||||||||||||||
27 | 4 | Menambah perjanjian kerjasama KPR/KPA dengan pihak lain | Dept. Finance Corporate & AR | Mahatma | Rutin | Target jumlah Bank | 4 | Januari | Desember | Triwulanan | 1 | 25.00% | 0 | DONE | Akta PKS | Akta PKS | Akta PKS | Akta PKS | - | Konsumen non bankable tidak dapat diserap oleh bank2 HIMBARA atau bank buku 4 | melakukan kerjasama dengan bank swasta atau bank buku 1-2 | ||||||||||||||||||||
28 | 2.6 | 5 | Resale Unit | Dept. Sales | Rifai + Agung | Rutin | Target Jumlah unit yang di resale | 431 | Januari | Desember | Triwulanan | 542 | 125.75% | 1 | DONE | Laporan Pemasaran Resale TW I | Laporan Pemasaran Resale TW II | Laporan Pemasaran Resale TW III | Laporan Pemasaran Resale TW IV | - | Pemasaran resale dengan harga di atas rata-rata, tidak terserap | melakukan kerjasama bundling dengan furniture | |||||||||||||||||||
29 | 6 | Optimalisasi idle stock untuk menambah cash in (Serviced Apartment) | Dept. BM & SA | Wintria | Rutin | Jumlah unit SA (Eksisting + Proyeksi) | 105 | Januari | Desember | Triwulanan | 38 | 36.19% | 0 | DONE | Laporan Triwulan SA | Laporan Triwulan SA | Laporan Triwulan SA | Laporan Triwulan SA | - | Operational Service Apartemen yang belum memiliki perizinan sesuai peraturan dinas terkait | Berkoordinasi dengan Legal UKP untuk pengurusan TDUP setiap bisnis unit yang menjalankan service apartemen | ||||||||||||||||||||
30 | Customer | 4.1 | Customer Satisfaction Index | Skor Customer Satisfaction Index | 1 | Skor Survey Customer Satisfaction Index terhadap Konsumen Realty, Pengunjung Mall & Hotel | Dept. CorpMark | Wildandi | Rutin | Skor Survey Customer Satisfaction Index terhadap Konsumen Realty, Pengunjung Mall & Hotel | 85 | Januari | Desember | Triwulanan | 90 | 105.88% | 1 | DONE | PPT Graphic Report & MaketPro Dashboard | PPT Graphic Report & MaketPro Dashboard | PPT Graphic Report & MaketPro Dashboard | PPT Graphic Report & MaketPro Dashboard | - | Jika tidak dilakukan survey, komplain cutomer tidak dapat tercapture dengan baik sehingga berpotensi meningkatkan trust issue konsumen terhadap kualitas product PPRO | Menetapkan parameter scoring yang detail dan standarisasi untuk komponen pengukuran agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan target. | ||||||||||||||||
31 | 2 | Penerapan dan Perpanjangan ISO di Perusahaan | Dept. QHSE | Gunawan | Rutin | Jumlah sosialisasi + jumlah perpanjangan ISO | 0 | Januari | Desember | Triwulanan | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 3 | 1 | 138,750,000 | Mempersiapkan Auditee untuk resetifikasi ISO 9001, 14001, 45001 | Melaksanakan Internai audit untuk persiapan eksternal audit ISO 9001, 14001, 45001 | ||||||||||||||||||||||
32 | Internal Business Process | 5.1 | Peningkatan Occupancy Rate Hotel | = Rata Rata Peningkatan Occupancy Rate Hotel | 1 | Gathering komunitas dll yang mendukung peningkatan occupancy, brand awarness & traffic | Dir PT. HKM, Dir PT. GSN, PortMan AP | Reva | Rutin | Jumlah Gathering/Acara dalam setahun | 113 | Januari | Desember | Triwulanan | 115 | 101.77% | 1 | DONE | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | 103,400,000 | Area kawasan yang tidak premium | Secara aktif mengundang potential guest dan KOL/Media ke hotel | |||||||||||||||||
33 | 2 | Dinamic & Competitive Rate, Wedding package promotion bersama Wedding/Event Organizer, Give away voucher kamar dengan harga spesial | Dir PT. HKM, Dir PT. GSN, PortMan AP | Reva | Rutin | Jumlah Program dalam setahun | 594 | Januari | Desember | Triwulanan | 600 | 101.01% | 1 | DONE | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | Laporan Kinerja Bulanan | 235,419,585 | Munculnya hotel-hotel baru dengan lokasi dan fasilitas yang lebih up to date | Peremajaan dan penambahan fasilitas hotel | ||||||||||||
34 | 5.2 | Implementasi Program Kerja | = % Implementasi Program Kerja | 1 | Evaluasi Program Kerja | All | Akbar | Rutin | Realisasi Program Kerja (%) | 60% | Januari | Desember | Triwulanan | 80% | 133.33% | 1 | DONE | Laporan Realisasi Proker | Laporan Realisasi Proker | Laporan Realisasi Proker | Laporan Realisasi Proker | - | Adanya program kerja yang tidak tercapai | Evaluasi dan Review Program Kerja bulanan | |||||||||||||||||
35 | 6.1 | Inventory Reduction Unit | = Jumlah UNIT yang terjual (Pengakuan penjualan) | 1 | Optimalisasi sales force di proyek | Dept. Sales & HCM | Rivai + Agung | Rutin | Jumlah sales all project | 100 | Januari | Desember | Triwulanan | 121 | 121.00% | 1 | DONE | Rekap Evaluasi Sales | Rekap Evaluasi Sales | Rekap Evaluasi Sales | Rekap Evaluasi Sales | 300,000,000 | Turnover yang tinggi, menimbulkan kekurangan sales | Monitoring Kinerja Sales agar menjaga turnover tidak tinggi | |||||||||||||||||
36 | 2 | Membership, membuat tim khusus member untuk setiap project | Dept. Sales | Rivai + Agung | Rutin | Jumlah Member all project | 142 | Januari | Desember | Triwulanan | 100 | 142.00% | 1 | DONE | Rekap Daftar Member | Rekap Daftar Member | Rekap Daftar Member | Rekap Daftar Member | 1% dari Harga | Member yang tidak tercapai dari sisi jumlah dan kualifitkasi, sehingga tidak produktif | Monitoring Kinerja Member, dan melakukan evaluasi per tri wulan | ||||||||||||||||||||
37 | 3 | Memaksimalkan penggunaan MarketPro untuk input leads, monitoring pemasaran dan menentukan paraameter performance dan insentif | Dept. CorpMar & IT | Wildandi + Rivai + Agung | Rutin | Realisasi Implementasi MarketPro di proyek | 0% | Januari | Desember | Triwulanan | 0 | 0.00% | 0 | - | - tidak konsistennya project dalam mengisi dashboard Marketpro - tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan | -skema reward bagi project yang berhasil achieve target - training dan asistensi secara intensif terkait Marketpro kepada project | |||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | Melanjutkan program kerjasama dikti | Dept. Sales & Dept. OC | Rivai + Agung | Rutin | Realisasi PrOgram kerja sama (MOU) | 3 | Januari | Desember | Triwulanan | 0 | 0.00% | 0 | PDF MOU | PDF MOU | PDF MOU | 30,000,000 | - Rektor atau tim Universitas yang kurang responsif | - melakukan follow up rutin, dan bersurat kembali kepada pihak dikti agar dibantu untuk awareness dari pihak PTN | ||||||||||||||||||||||
39 | 5 | Set Off hutang Vendor dengan Unit Ready Stock | Dept. Sales, Dept. OC, Dept. FinOps AP | Tuty | Rutin | Jumlah Unit yang di Set Off | 16 | Januari | Desember | Triwulanan | 46 | 287.50% | 1 | DONE | Berita Acara | Berita Acara | Berita Acara | Berita Acara | - | Biaya yang akan dikeluarkan oleh vendor akibat adanya program debt to unit swap | Memberikan gimmick yang menarik sebagai salah satu upaya daya tarik program debt to unit swap | ||||||||||||||||||||
40 | kE | 6 | Peningkatan Leads dari Offline & Digital (Digital Marketing, Leads Generator, Full Furnished Program) | Dept. CorpMar | Wildandi | Rutin | Jumlah Lead Ofline dan Online | 67,500.00 | Januari | Desember | Triwulanan | 68,325 | 101.22% | 1 | DONE | PPT Graphic Report & MaketPro Dashboard | PPT Graphic Report & MaketPro Dashboard | PPT Graphic Report & MaketPro Dashboard | PPT Graphic Report & MaketPro Dashboard | - | - Project tidak efisien dalam hal kelola budget Marcomm - Tidak tercapainya target leads online maupun online | - Kerjasama dengan Leads Generator utk providing leads yg berkualitas - Agenda zoom secara rutin bulanan terkait program Marcomm all Project | |||||||||||||||||||
41 | 7.1 | Milestone Divestasi | Laporan Progres Divestasi | 1 | Progres Divestasi Sesuai dengan Prosedur WI | Dept. Busdev dan Dir AP terkait | Ayunita | Rutin | Jumlah Laporan yang sudah di TTD | 40.00 | Januari | Desember | Triwulanan | 43 | 107.50% | 1 | DONE | Realisasi Laporan | Realisasi Laporan | Realisasi Laporan | Realisasi Laporan | - | Alur Proses Divestasi terkendala oleh persetujuan BOD atau pihak terkait | Monitoring Divestasi rutin dan menyusun program kerja | |||||||||||||||||
42 | 7.2 | Implementasi Road Map Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko | = Jumlah Program yang dilaksanakan tahun 2024 / Total program roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko x 100% | 1 | Assesment Maturitas Manajemen Risiko oleh Eksternal Berdasarkan Juknis BUMN | Dept. ManRisk | Bayu S | Rutin | Jumlah Program dalam setahun | 1 | Januari | Desember | Triwulanan | 1 | 100.00% | 1 | DONE | Laporan Manajemen Risiko | Laporan Manajemen Risiko | Laporan Manajemen Risiko | Laporan Manajemen Risiko | 15,000,000.00 | 1. Adanya perbedaan persepsi terkait manajemen risiko oleh Risk Owner dan Fasiltator Risiko. 2. Adanya permasalahan pada IT/sistem dalam pengisian kajian risiko operasional | 1. Menginternalisasi Manajemen Risiko kepada seluruh karyawan baik dari level Officer sampai Manajemen untuk penerapan Manajemen Risiko terintegrasi melalui Sharing Session atau FGD. 2. Training Manajemen Risiko. 3. Refreshment Manajemen Risiko oleh Intenal Manrisk PPRO. 4. Berkoordinasi dengan Tim MariPPRO untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sistem secara berkala. | |||||||||||||||||
43 | 2 | Penyusunan Roadmap berdasarkan Area Improvement dari hasil assesment | Dept. ManRisk | Bayu S | Rutin | Jumlah Program dalam setahun | 1 | Januari | Desember | Triwulanan | 1 | 100.00% | 1 | DONE | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | Pengesahan RoadMap | Dept. ManRisk | Bayu S | Rutin | Jumlah Program dalam setahun | 1 | Januari | Desember | Triwulanan | 1 | 100.00% | 1 | DONE | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 4 | Implementasi RoadMap | Dept. ManRisk | Bayu S | Rutin | Jumlah Program dalam setahun | 1 | Januari | Desember | Triwulanan | 1 | 100.00% | 1 | DONE | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 7.3 | Success Rate Legal settlement | = Litigasi, Non Litigasi, Akpor (Menunggu dari MR Legal) | 1 | Penyelesaian kasus litigasi | Dept. Legal | Ikhrom | Rutin | Jumlah target kasus litigasi yang diselesaikan | 3 | Januari | Desember | Triwulanan | 4 | 133.33% | 1 | DONE | Putusan Pengadilan/ Berita Acara Perdamaian | Putusan Pengadilan/ Berita Acara Perdamaian | - | 1. Penyelesaian permasalahan hukum cenderung membtuhkan waktu yang panjang dan ada potensi PPRO dinyatakan bersalah menurut pengadilan; 2. Penyelesaian melibatkan pihak ketiga (seperti BPN, Notaris, dll) | 1. Tetap mengupayakan penyelesaian secara damai, sepanjang diperoleh win win solution. Sehingga penyelesaian dapat relatif lebih cepat (tidak sampai Kasasi) 2. Berkoordinasi intens dengan pihak terkait sehubungan rencana penyelesaian | |||||||||||||||||||
47 | 2 | Penyelesaian kasus Non Litigasi | Dept. Legal | Ikhrom | Rutin | Jumlah target kasus Non litigasi yang diselesaikan | 4 | Januari | Desember | Triwulanan | 0 | 0.00% | 0 | DONE | Dokumen Penyelesaian Permasalahan hukum | Dokumen Penyelesaian Permasalahan hukum | - | ||||||||||||||||||||||||
48 | 9.1 | Tingkat Internalisasi Budaya Perusahaan | Hasil Survey Internalisasi Budaya | 1 | Behavior Change, Refresh Culture Leader & Influencer | Dept. HCM | Erwin | Rutin | Penilaian dari Holding | 1 | Januari | Desember | Tahunan | 1 | 100.00% | 1 | DONE | Pelaksanaan Training Refreshement Akhlak | - | Terkendalanya pelaksanaan pelatihan akhlak karena keterbatasan biaya | Mencari vendor atau provider training yang lebih affordable untuk bisa dilaksanakan | ||||||||||||||||||||
49 | 2 | Survey Employee Engagement and AKHLAK | Dept. HCM | Erwin | Rutin | Penilaian dari Holding | 78.50% | Januari | Desember | Tahunan | 82% | 104.46% | 1 | DONE | Hasil Survey Employee Engagement | - | 1. Skor dari survey employee engagement ada potensi naik-turun dari skor survey tahun sebelumnya karena kondisi karyawan yang dinamis | 1. Penerapan kebijakan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan engagement karyawan (misalnya gathering atau kegiatan komunal lain yang melibatkan karyawan) | |||||||||||||||||||||||
50 | 42 | 36 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 66.67% | FALSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | AVERAGE | 96.45% | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | AVERAGE ALL | 84.97% | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||