Бюджетний_запит_2023-2_індивідуальний__01132101.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AP	AS	AU	AV	AX	AY	BC	BF	BJ	BM	BN	BO	BU	BW	CD	CM	CQ
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)
2		1.	Мереф'янська міська рада																						01								04058692
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Мереф'янська міська рада																						011								04058692
5		(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0113210			3210					2050200000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Забезпечення організації та проведення громадських робіт, в яких задіяні чоловіки та жінки
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Забезпечення організації та проведення громаських робіт, в яких задіяні чоловіки та жінки
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		Бюджетний кодекс України; ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8.09. 2005; № 2866-IV; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Мінфіну від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства соціальної політики України №688 від 14.05.2018р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Мінсоцполітики від 07.02.2020 № 86 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів».
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
17		Код		Найменування			2022 рік (затверджено)															2023 рік (проект)
18		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
19		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
20				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			143 852			230 972			0					0			230 972			196 176		0	0
21		25020200		Надходження, що отримають			143 356		0			143 356			0			0					0			0			0		0	0
22		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
23				бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
24				УСЬОГО			143 356		0			287 208			230 972			0					0			230 972			196 176		0	0
25		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:																										(грн.)
26		Код		Найменування			2025 рік (прогноз)
27		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
28		1		2			4		5			6			7			8					9			10
29				УСЬОГО:
30	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
31	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:
32	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
33	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
34	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
35	2111				Заробітна плата			117 999	0				235 582			189 321				0				0		189 321			0
36	2120				Нарахування на оплату праці			25 853	0				51 626			41 651				0				0		41 651			0
37					УСЬОГО			143 852	0				287 208			230 972				0				0		230 972			0
38	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:
39	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
40	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
41	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
42	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
43
44					УСЬОГО
45	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
46	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
47	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
48	1				2			3	5				6			7				8				9		10
49
50					ВСЬОГО
51	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
52	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
53	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
54	1				2			3	5				6			7				8				9		10
55
56					УСЬОГО
57	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
58	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:
59	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2021 рік(звіт)											2022 рік(затверджено)
60	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)			Спеціальний фонд
61	1		2					3	5				6			7				8				9		10			12
62	1		Забезпечення організації та проведення громаських робіт, в яких задіяні чоловіки та жінки					143 852	0				287 208			230 972				0				0		230 972			0
63			УСЬОГО					143 852	0				287 208			230 972				0				0		230 972			0
64	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:																										(грн.)
65	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2024 рік(прогноз)											2025 рік(прогноз)
66	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
67	1		2					3	5				6			7				8				9		10
68
69			УСЬОГО
70	8. Результативні показники бюджетної програми:
71	1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
72	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2022 рік(затверджено)										2023 рік(проект)
73	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)				загальний фонд		спеціальний фонд
74	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
75			Затрат
76			обсяг видатків на залучення до громадських робіт					грн.		143356,02				287208,05			230972,00				0,00			230972,00				196176,00		0,00
77			Кількість структурних підрозділів, що забезпечують організацію та проведення громадських робіт					од.		0,00				0,00			1,00				0,00			1,00				1,00		0,00
78			Продукту
79			кількість осіб залучених до громадських робіт					осіб		0,00				45,00			45,00				0,00			45,00				45,00		0,00
80			кількість жінок залучених до громадських робіт					осіб		0,00				0,00			22,00				0,00			22,00				22,00		0,00
81			кількість чоловіків залучених до громадських робіт					осіб		0,00				0,00			23,00				0,00			23,00				23,00		0,00
82			Ефективності
83			середні витрати на одну особу залучену до громадських робіт, всього, в т.ч					грн.		3185,00				6381,00			5133,00				0,00			5133,00				4359,47		0,00
84			середні витрати на одну жінку залучену до громадських робіт					грн.		0,00				0,00			5133,00				0,00			5133,00				4359,47		0,00
85			середні витрати на одного чоловіка залученого до громадських робіт					грн.		0,00				0,00			5133,00				0,00			5133,00				4359,47		0,00
86			Якості
87			питома вага залучених до громадських робіт осіб до запланованих, всього, в.т.ч					відс.		0,00				94,00			100,00				0,00			100,00				100,00		0,00
88			питома вага залучених жінок до громадських робіт осіб до запланованих					відс.		0,00				0,00			100,00				0,00			100,00				100,00		0,00
89			питома вага залучених чоловіків до громадських робіт осіб до запланованих					відс.		0,00				0,00			100,00				0,00			100,00				100,00		0,00
90			Питома вага залучених до громадських робіт осіб до кількості направлень, всього, в т.ч.					відс.		0,00				0,00			100,00				0,00			100,00				100,00		0,00
91			Питома вага залучених жінок до громадських робіт осіб до кількості направлень					відс.		0,00				0,00			100,00				0,00			100,00				100,00		0,00
92			Питома вага залучених чоловіків до громадських робіт осіб до кількості							0,00				0,00			100,00				0,00			100,00				100,00		0,00
93
94	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
95			направлень
96	2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:
97	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2025 рік(прогноз)
98	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)
99	1		2					3		6				7			8				9			10
100