ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
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Controle de conformidade - 2022
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Setor: Diretoria de Convênios e Projetos (DCP)
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Mutiplicadores Responsáveis: - Dhelfeson W. D. Oliveira - dir.projetos@ufvjm.edu.br - 8013
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Observação:Sempre que alguma falha ou sugestão demandar uma correção simples de formatação, a própria equipe do EP irá corrigir. Quando mudar a formatação, não precisa arquivar no DRIVE uma versão nova. Basta deletar o arquvio antigo e inserir o novo.

Sempre que alguma falha ou sugestão demandar uma correção maior de conteúdo, a equipe do EP deverá solicitar aos multiplicadores do setor avaliem a informação e informe ao EP um prazo para entregar a próxima versão do processo. Os prazos e as entregas deverão ser controladas na planilha 'Reuniões de controle de conformidade'.
Neste caso, os multiplicadores deverão executar a correção de um processo por vez.

Quando o multiplicador ou alguém do EP corrigir a falha, a equipe do EP deverá inserir a data da correção na úlima coluna e inserir 'fundo verde'.

Observação: No processo de 'Comunicação do EP' devemos solicitar às equipes informações sobre 'possíveis alterações no seu portfólio de projetos'
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Falhas nos Processos Mapeados? (Avaliar: Ficha cadastral, Fluxogramas ou POP's)
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Divisão:Processos já Mapeados e Publiacados:Replicado em sites internos?Falhas ou Sugestões de Melhoria:Análise do EP:
(Falta Corrigir / Data Correção )
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Setor que notificou:
(EP ou Externo)		Data da Notificação:Falha ou Sugestão:
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DCPAD2016 - Administração Geral: Assessoramento - Orientação Técnica e Normativa NãoEP Isabela1 - Na tarefa ''Analisar demanda'' a palavra (Objetivo) está errada12/09/2022
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2 - Na tarefa ''Analisar demanda'' Está faltando pontuação correta em (objetivo) e (procedimento) (:)12/09/2022
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3 - Na tarefa ''Responder email'' a palavra (Objetivo) está errada12/09/2022
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4 - Na tarefa ''Agendar reunião'' a palavra (Objetivo) está escrito errado12/09/2022
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5 - Na tarefa ''Agendar reunião'' está faltando pontuação correta em (objetivo) e (procedimento) (:)12/09/2022
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6 - Na tarefa ''Reunir com demandante'' a palavra (objetivo) está escrito errado12/09/2022
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7 - Na tarefa ''Reunir com demandante'' está faltando pontuação correta (:) em objetivo e procedimento12/09/2022
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EP Kennedy18/07/20228 - Processo não esta replicado em site interno
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AD1046 - Administração Geral: Acordo de Cooperação Técnica e Parceria sem Transferência de Recurso NãoEP Isabela1 - Está faltando descrição nas raias ''Coordenador do projeto'' ''DCP'' ''Reitoria''12/09/2022
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2 - Na tarefa de início não precisa da palavra ''início''12/09/2022
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3 - Todas as tarefas estão faltando pontuação correta (:) em Objetivo e Procedimento12/09/2022
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4 - Na tarefa ''Inserir minuta do acordo'' em procedimento, o tamanho da fonte da frase ''O coordenador avalia...'' está errada12/09/2022
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EP Kennedy18/07/20225- Processo não esta replicado em site interno
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AD1047 - Administração Geral: Convênios e Parceria com transferência de recurso NãoEP Isabela1 - Está faltando descrição nas raias ''Coordenador do projeto'' ''DCP'' ''Reitoria''12/09/2022
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2 - Na tarefa de início não precisa da palavra ''início''12/09/2022
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3 - Todas as tarefas estão faltando pontuação correta (:) em Objetivo e Procedimento12/09/2022
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EP Kennedy18/07/20224 - Processo não esta replicado em site interno
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AD1048 - Administração Geral: Protocolo de Intenções NãoEP Isabela1 - Está faltando descrição nas raias ''Coordenador do projeto'' ''DCP'' ''Reitoria''14/09/2022
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2 - Na tarefa de início não precisa da palavra ''início''14/09/2022
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3 - Todas as tarefas estão faltando pontuação correta (:) em Objetivo e Procedimento14/09/2022
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EP Kennedy18/07/20224 - Processo não esta replicado em site interno
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AD1049 - Administração Geral: Termo Aditivo para ConvêniosNãoEP Isabela1 - Está faltando descrição nas raias ''Coordenador do projeto'' ''DCP'' ''Reitoria''14/09/2022
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2 - Na tarefa de início não precisa da palavra ''início''14/09/2022
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3 - Todas as tarefas estão faltando pontuação correta (:) em Objetivo e Procedimento14/09/2022
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EP Kennedy18/07/20224 - Processo não esta replicado em site interno
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AC1035 - Graduação: Acordo de Convênio de EstágioNãoEP Isabela1 - Nas raias ''PROGRAD'', ''Reitoria'', ''PROCURADORIA-GERAL FEDERAL'' falta descrição14/09/2022
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2 - Na tarefa ''Complementar os documentos'' falta pontuação correta (:) em objetivo e procedimento14/09/2022
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3 - Na tarefa ''Obter manifestação da PROGRAD'' a pontuação está errada14/09/2022
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4 - Corrigir espaçamento entre objetivo e procedimento na tarefa ''Analisar processo''14/09/2022
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5 - Falta pontuação correta (:) na tarefa ''Avaliar os autos do processo''14/09/2022
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6 - Falta pontuação correta (:) na tarefa ''Análise jurídica referencial''14/09/2022
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7 - Falta pontuação correta (:) na tarefa ''Gerar termo de convênio''14/09/2022
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8 - Falta pontuação correta (:) na tarefa ''Obter assinatura da concedente''14/09/2022
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9 - Falta pontuação correta (:) na tarefa ''Assinar convênio''14/09/2022
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10 - Falta pontuação correta (:) na tarefa ''Publicar no D.O.U14/09/2022
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EP Kennedy18/07/202211 - Processo não esta replicado em site interno
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