BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення належної методичної роботи
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)1 393 196,000,001 393 196,00925 018,190,00925 018,19-468 177,810,00-468 177,81
15
1МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 1 393 196,000,001 393 196,00925 018,190,00925 018,19-468 177,810,00-468 177,81
16
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
34
Затрат
35
1кількість закладів1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.7,000,007,007,000,007,000,000,000,00
38
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
39
3Кількість консультантів, Всього, в т.ч.7,000,007,007,000,007,000,000,000,00
40
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
41
4Жінок 7,000,007,007,000,007,000,000,000,00
42
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
5Чоловіків0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
44
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
45
6Кількість представників педагогічних колективів , які потребують послуг з тренінгів, тренувальних зборів, всього, в тч:250,000,00250,00288,000,00288,0038,000,0038,00
46
розбіжність згідно фактичних даних по кількості представників педагогічних колективів
47
7Жінок227,000,00227,00262,000,00262,0035,000,0035,00
48
розбіжність згідно фактичних даних по кількості представниць педагогічних колективів
49
8Чоловіків23,000,0023,0026,000,0026,003,000,003,00
50
розбіжність згідно фактичних даних по кількості представників педагогічних колективів
51
Продукту
52
9з них чоловіків23,000,0023,0026,000,0026,003,000,003,00
53
розбіжність згідно фактичних даних по кількості представників педагогічних колективів
54
10жінок227,000,00227,00262,000,00262,0035,000,0035,00
55
розбіжність згідно фактичних даних по кількості представниць педагогічних колективів
56
11Кількість представників педагогічних колективів , які отримають послуги з тренінгів, тренувальних зборів, всього, в тч:250,000,00250,00288,000,00288,0038,000,0038,00
57
розбіжність згідно фактичних даних по кількості представників педагогічних колективів
58
Ефективності
59
12середні витрати на надання послуг 1 представнику педагогічних колективів, всього, в т.ч.:5 573,000,005 573,003 211,870,003 211,87-2 361,130,00-2 361,13
60
розбіжність пов'язана з економією, яка виникла в зв'язку з наявністю вакансій та раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
61
13Жінку5 573,000,005 573,003 211,870,003 211,87-2 361,130,00-2 361,13
62
розбіжність пов'язана з економією, яка виникла в зв'язку з наявністю вакансій та раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
63
14Чоловіка5 573,000,005 573,003 211,870,003 211,87-2 361,130,00-2 361,13
64
розбіжність пов'язана з економією, яка виникла в зв'язку з наявністю вакансій та раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
65
Якості
66
15Частка педагогів, що охоплені організаційно-методичними, навчальними заходами100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
67
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
68
16Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
69
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
70
17Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:жінок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
71
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
72
18Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:чоловіків100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
73
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
74
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
75
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
76
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
77
Видатки(надані кредити)797 092,420,00797 092,42925 018,190,00925 018,19116,050,00116,05
78
1МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 797 092,420,00797 092,42925 018,190,00925 018,19116,050,00116,05
79
80
Ефективності
81
1середні витрати на надання послуг 1 представнику педагогічних колективів, всього, в т.ч.:3 465,620,003 465,623 211,870,003 211,8792,680,0092,68
82
розбіжність пов'язана з економією, яка виникла в зв'язку з наявністю вакансій та раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
83
Якості
84
2Частка педагогів, що охоплені організаційно-методичними, навчальними заходами100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
85
3Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
86
4Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:жінок100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
87
5Частка представників педагогічних колективів, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) , Всього, в т.ч.:чоловіків100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
88
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
89
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
90
123456 = 5 -478 = 3 - 7
91
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
92
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
93
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
94
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
95
Інші джерелаX0,000,000,00XX
96
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
97
98
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
99
Фінансових порушень не виявлено
100
5.7 Стан фінансової дисципліни: