RENCANA AKSI TAHUN 2023.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1
2
3
4
5
6	KOMISI PEMILIHAN UMUM
7	KOTA MATARAM
8
9
10	RENCANA AKSI TAHUN 2023
11	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
12	KOTA MATARAM
13
14	NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAM	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA
15							RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA
16							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI
18	076.01.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI
19	1.	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Persentase KPU Kota Mataram dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Perencanaan data dan informasi
20			Terlaksananya Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	Persentase KPU Kota Mataram dalam melaksanakan Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	100%	Terlaksananya Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum dan SDM
21			Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum dan SDM
22			Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	Persentase KPU Kota Mataram dalam melaksanakan Seleksi Calon Anggota KPU Kab/Kota	100%	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Hupmas
23			Terlaksananya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase KPU Kota Mataram dalam melaksanakan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	Terlaksananya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Perencanaan data dan informasi
24	2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta pemilu	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta pemilu	100%	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Hupmas
25	3.	Fasilitasi Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Terlaksananya Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	100%	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum dan SDM
26			Terlaksanya Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	100%	Terlaksanya Pembayaran Honorarium Badan Adhoc	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum dan SDM
27			Terlaksananya Pelaksanaan Dukungan Operasional Badan Adhoc	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya	100%	Terlaksananya Pelaksanaan Dukungan Operasional Badan Adhoc	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Hukum dan SDM
28	4.	Fasilitasi Pelaksanaan Masa Kampanye Pemilu	Terlaksananya Persiapan Kampanye Pemilu	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Persiapan Kampanye Pemilu	100%	Terlaksananya Persiapan Kampanye Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Hupmas
29			Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Persiapan Kampanye Pemilu	100%	Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Hupmas
30			Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	100%	Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Hupmas
31	5.	Fasilitasi Terwujudnya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan Umum dan Logistik
32			Terlaksananya Pengelolaan Penggandaan Barang dan Jasa	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	Terlaksananya Pengelolaan Penggandaan Barang dan Jasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan Umum dan Logistik
33			Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan Umum dan Logistik
34	6.	Fasilitasi Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Hupmas
35			Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	Terwujudnya Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Hupmas
36			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Presentasi KPU Kota Mataram dalam Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Teknis dan Hupmas
37	076.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
38	1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Komisioner dan PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram	1. Persentase Ketepatan pembayaran gaji/honor dan tunjangan.	100%	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Komisioner dan PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kota Mataram	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan Umum dan Logistik
39				2. Persentase Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan.	100%	Persentase Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan Umum dan Logistik
40			Terwujudnya Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang berkualitas	Persentase KPU Kota Mataram yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIAKA yang tepat waktu dan Valid	100%	Terwujudnya Penyajian Peningkatan LPPA Keuangan yang berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan Umum dan Logistik
41			Terwujudnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	Terwujudnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan Umum dan Logistik
42	2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ( KPU )	Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	1. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Terwujudnya sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan Umum dan Logistik
43				2. Persentase gedung dan gudang KPU Kota Mataram yang berfungsi dengan baik	100%		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan Umum dan Logistik
44			Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 lap	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Keuangan Umum dan Logistik
45	3.	Layanan Data dan Infomasi	Terlaksannya kegiatan Layanan Data dan Informasi	Presentase KPU Kota Mataram dalam Melaksanakan kegiatan Layanan Data , Publikasi Data dan Informasi Publik	100%	Terlaksannya kegiatan Layanan Data dan Informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Bagian Perencanaan data dan informasi
46
47	1	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik		Rp	7.776.163.000
48	2	Program Dukungan Manajemen		Rp	2.675.371.000
49				Rp	10.451.534.000
50													Mataram, 5 Januari 2023
51													Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
52													Kota Mataram
53
54
55													Lalu Agus Suhardiman, S.Kom
56													NIP. 19790823 200912 1 005
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100