ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Buĝeto por la jaro 2022
2
ĉiuj valoroj estas en EUR
3
I. Volontuloj
4
ESC subvencio40.662La ESC*-subvencio estas por la periodo 1.9.2021- 31.12.2022, dum kiu periodo devas okazi 36 monatoj da volontula laboro. Supozante ke ni petos kaj ricevos subvencion kun samaj kondiĉoj por la periodo 1.9.2022 - 31.12.2023, la buĝeton de la nuna programo povas esti uzita kiel jara buĝeto.
ESC = European Solidarity Corps
5
Poŝmono de volontuloj-12.600TEJO havos 3 volontulojn dum la jaro (Devas okazi 36 monatoj da volontula laboro kadre de la programo 1.9.2021- 31.12.2022 kaj aliaj 36 monatoj kadre de la programo 1.9.2022- 31.12.2023 - supozante samajn kondiĉojn). Monate, volontulo ricevas 350 EUR kiel poŝmonon (la kalkulo enhavas 36 monatojn).
6
Pago al sendorganizoj-1.050Kostoj estas pagataj al senda organizo, tra kiu la volontulo vojaĝas al la riceva organizo (TEJO). La sumo estas fiksa kaj decidita kadre de ESC. La kalkulo enhavas sendkostojn por 3 volontuloj
7
Vojaĝkostoj al/de Roterdamo-825Laŭ la kontraktoj kun volontuloj
8
Luado de 3 dormoĉambroj en la UEA-domo (VolDom)-10.200Ni pagas al UEA 850 EUR monate por 3 ĉambroj en VolDom.
9
Vojaĝkostoj kaj kotizoj al Esperantaj eventoj-4.500Ni supozas ke en 2022 jam povos okazi E-eventoj relative normale.
10
Kromaj kostoj-2.310Buĝetero rezervita por aĉeti necesaĵojn por la volontuloj kaj VolDom: biciklojn, meblojn, aliajn ilojn; financi lingvokursojn, pagi impostojn, ktp.
11
Sume por ESC9.177
12
EKC volontulo kontribuo al loĝado3.000Dum la tuta jaro ni planas havi 4an volontulon kadre de nia kunlaboro kun la Esperanta Kultur-Centro en Tuluzo. Al la tuluza volontulo TEJO provizas loĝigon (kontraŭ financa kontribuo de la volontulo) kaj repagas vojaĝon al/de Roterdamo.
13
EKC volontulo loĝkosto-4.200TEJO devas pagi al UEA 350€ monate por la kvara ĉambro en VolDom
14
EKC volontulo vojaĝkosto al/de Roterdamo-275
15
Sume volontuloj7.702
16
17
II. Dungoj kaj CO
18
Duontempa komunikisto-9.500Kontrakto de Ariel finiĝas en Junio,la kalkulo supozas daŭrigon de dungo de komunikisto kun similaj kondiĉoj. Enhavas administrajn kostojn, impostojn kaj asekurojn
19
Duontempa eksterrilatisto-15.400Kontrakto de Spyros finiĝas en Augusto ,la kalkulo supozas daŭrigon de dungo de eksterrilatisto kun similaj kondiĉoj. Enhavas administrajn kostojn, impostojn kaj asekurojn.
20
Duontempa subvencipetisto-14.400Kontrakto de Carlos finiĝas en Septembro, la kalkulo supozas daŭrigon de dungo de subvencipetisto kun similaj kondiĉoj. Enhavas administrajn kostojn, impostojn kaj asekurojn.
21
60%-a kunordiganto de volontuloj-11.400Dungo de 60%-a kunordiganto de volontuloj por la tuta kalendara jaro. La kalkulo enhavas administrajn kostojn, impostojn kaj asekurojn.
22
Plentempa programisto (AKSO)-30.000Dungo por la tuta kalendara jaro. La kalkulo enhavas administrajn kostojn, impostojn kaj asekurojn.
23
Kontribuo de UEA al AKSO-programisto5.000
24
Programisto de interfaco (AKSO)-2.900Dungo por la unua duono de la jaro. Decido pri la dua duono de la jaro sekvos kiam ni scios la rezulton de la administra subvencio.
25
PHP - programisto (AKSO)-3.000Kvarontempa dungo por duonjaro. Decido pri la dua duono de la jaro sekvos kiam ni scios la rezulton de la administra subvencio.
26
Administra subvencio (dungoj, ekipaĵo, aliaj)65.000La petita subvencio por 2022 estis 125 mil (kune kun la subvencio por vojaĝoj kaj kunsidoj. La kondiĉoj de la administra subvencio ŝanĝiĝis signife kompare al la lasta jaro, de unu flanko plialtiĝis la petebla sumo, aliflanke la buĝeto de la programo restis pli-malpli sama, kio signifas ke malpli da organizoj ricevos la subvencion. La malcerteco estas reflektita en la buĝeto jene: kiel 'meza vojo' inter plej bona situacio = ni ricevas la plenan petitan sumon kaj plej malbona situacio = ni ne ricevas la subvencion, la buĝeto kalkulas kun la ricevo de la minimuma subvencio (85 mil entute, kun la subvencio por vojaĝoj kaj kunsidoj)
27
Retserviloj, telefonserviloj, aliaj oficejaj kostoj-1.500Kalkulita surbaze de elspezoj en 2021, enhavas kostojn de retserviloj, telefonserviloj kaj aliaj oficejaj kostoj. Ŝanĝo kompare al lastjaro: administraj kostoj de dungoj estas enkalkulitaj en la dungkostoj kaj ne en ĉi tiu ero.
28
Sume dungoj kaj CO-18.100
29
30
III. MembrokotizojSama kiel la buĝetero por 2021, ĉar ni ne havas pli aktualajn informojn.
31
TEJO-parto de MJT, MAT, JAM, MG kotizoj3.500
32
TEJO-parto de patronaj kotizoj3.000
33
Sume membrokotizoj6.500
34
35
IV. Estraro
36
Administra subvencio (vojaĝoj)20.000Vidu komenton pri la administra subvencio supre
37
EsKuj kaj vojaĝkostoj de aktivuloj-9.500Ĉi tiu elspezo estas signife plimalaltigebla kaze de bezono (nericevo de la administra subvencio).
38
Sume estraro10.500
39
40
V. KER
41
Kotizo Eŭropa Junulara Forumo (FoJE)-1.565Supozas saman koston kiel en 2021
42
Kotizo UNITED-130Minimuma kotizo 55 EUR, ni decidis pagi aldonan subtenon.
43
Vojaĝkostoj kaj kotizoj de aktivuloj-1.000Supozas malpli da eventoj en la unua duonjaro (pro Kovim) ol normale
44
Sume KER-2.695
45
46
VI. Merkatiko-1.000Varbado ĉe sociaj retoj, ĉefe tra Facebook kaj Instagramo, kie ni jam havas grandan bazon de homoj. Pagota reklamo estos ĉefe pri niaj ĉefaj eventoj, kiel IJK, por diversaj malfermaj alvokoj. La sumo ankaŭ kovros la vojaĝkostojn de TEJO-oficisto pri Merkatiko.
47
48
VII. Kontakto
49
Sendokosto-1.700Sama kiel en 2021
50
Parto pri Movada Rubriko-30050 EUR por grafiko po numero
51
Sume Kontakto-2.000
52
53
VIII. IJK kaj retaj eventoj
54
Licencpago de IJK al TEJO1.200Surbaze de buĝeto de la IJK 2022
55
Gajno de IJK al spezo de TEJO2.000Surbaze de buĝeto de la IJK 2022
56
Gajno de IJK al spezo Fonduso "Partoprenu IJKn"2.000Surbaze de buĝeto de la IJK 2022
57
Kosto por la konkurso "Partoprenu IJKn"-1.000
58
Gajno de retaj eventoj1.000
59
Sume IJK kaj retaj eventoj4.200
60
61
IX. Bankokostoj
62
Bankokostoj-300
63
Interezo20
64
Sumo Bankokostoj-280
65
66
X. Aliaj spezoj
67
Donacoj al TEJO1.000TEJO faros homamasfinacadan kampanjon tra sociaj medioj; kontaktante personoj rekte; persone dum IJK kaj UK
68
Fonduso Trampolino-300
69
Subtenoj al aktivula trejnado -1.000Financa subteno de Aktivula trejnado (AT), estas pli alta ol en 2021, supozante ke eblos okazigi eventojn ne nur rete sed ankaŭ ĉeeste.
70
Redaktoro kosto de Movada Rubriko-350
71
Neantaŭviditaj elspezoj-4.000
72
Kostoj de T-ĉemizoj, sakoj, ktp-400Kreado, printado kaj mendado de TEJO-varoj, ni ĉiam uzas malmultekostajn firmaojn (Ĉeĥio/Slovakio/Pollando), por pli efike uzi la monon por havi pli da bonkvalita materialo
73
Diversaj vendoj (T-ĉemizoj, sakoj, tasoj...)600TEJO planas vendi 50 T-ĉemizojn kontraŭ po 10 EUR kaj tasojn, esperantaĵojn
74
Sume Aliaj kostoj-4.450
75
76
Sume enspezoj146.782
77
Sume elspezoj-146.405
78
Bilanco377
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100