ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasLTAIPVIL15XXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
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20241/7/202430/9/20242024TrimestralAuditoría internaFinanciera - Administrativa3Órgano Interno de Control (OIC)OIC-0343/2024OIC-0354/2024OIC-363/2024 OIC-362/2024*Verificar: Registro de bienes muebles en contabilidad y en el inventario, soporte documental de bienes muebles adquiridos en ejercicios anteriores y en el periodo, bajas de bienes muebles. *Verificar: Que el PMD se encuentre actualizado de acuerdo con la Ley de Planeación del Estado, que el Ayuntamiento cuente con una Comisión de Desempeño, y que cuente con un Portal de Transparencia y Acceso a la Información. *Verificar: Que el Ente cumpla con la normatividad en la integración del Subcomité de Adquisiciones, Adjudicación de Contratos de Adquisiciones de Bienes y Servicios, exisistencia de un Programa Anual de Adquisiciones, Padrón de Proveedores.*Control de Bienes Muebles *Plan Municipal de Desarrollo *Procedimiento de Adquisiones de Bienes y ServiciosArtículos 23,24 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Artículos 17, 18, 44, 45, 46 y 47 Ley de Planeación del Estado de Veracruz; Artículos 33 Bis, 36 fracción XV y 40 fracción XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Artículos 5, 6, 9, 26 y 27 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Administración y Enajenación de Bienes Muebles de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.Órgano Interno de Control30/9/2024Se efectúa la Auditoría Interna Coordinada entre el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (ORFIS) y el Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, en su modalidad Financiera - Técnica, de acuerdo con el Programa Anual de Auditoria Interna Coordinada del Ejercicio 2024.
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20241/7/202430/9/20242024TrimestralAuditoría internaFinanciera - Administrativa3Órgano Interno de Control (OIC)OIC-0252/2024OIC-0550/2024 OIC-0551/2024 OIC-0552/2024OIC-0553/2024 OIC-0548/2024 OIC-0549/2024Revisión del cumplimiento de las normas, disposciones legales y políticas aplicables al área en el desarrollo de sus actividades, así mismo la revisión de los sistemas y procedimientos en la ejecución de las actividades correspondientes con la asignación de recursos financieros, humanos y materiales que son asignados para las áreas que se auditan.*Control Interno *Marco Legal *Marco Normativo *Cumplimiento NormativoArtículos 35 fracción XXI y 73 quater, quiquies, sexies, septies, octies, novies, decies, fracción I, II, III y IV y undecies, y quaterdecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 386 al 398 el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Artículos 90 fracción XXIV de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; .https://drive.google.com/file/d/1piKngH4Yf2jIyaWCH8xqgDzFqOtn-tQm/view?usp=sharingÓrgano Interno de Control30/9/2024En el periodo comprendido del 01/07/2024 al 30/09/2024 no se llenan los criterios sustantivos P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y y Z toda vez el Órgano Interno de Control se encuentra en proceso de auditoria según lo establecido el calendario de auditorias 2024.
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