BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення діяльності Мереф'янської міської ради
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)33 546 195,001 098 857,4634 645 052,4630 877 757,801 098 427,5631 976 185,36-2 668 437,20-429,90-2 668 867,10
15
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. 33 546 195,00147 557,5533 693 752,5530 877 757,80147 128,6531 024 886,45-2 668 437,20-428,90-2 668 866,10
16
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії по заробітній платі (лікарняні, вакансії); економія за оплату за енергоносії; надійшла благодійна допомога, яку взяли на облік. А також після проведення конкурентної процедури закупівлі на послуги та інші види витрат,за результатами аукціону, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
17
2Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування0,00951 299,91951 299,910,00951 298,91951 298,910,00-1,00-1,00
18
Причина розбіжностей: в зв'язку з проведенням конкурентної процедури закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування, за результатамиторгів було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівлі
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року428,900,00-428,90
22
1.1 власних надходжень428,900,00-428,90
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження1 009 628,561 009 628,560,00
25
2.1 власні надходження1 009 628,561 009 628,560,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року428,900,00-428,90
30
3.1 власних надходжень428,900,00-428,90
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
36
Затрат
37
1кількість штатних одиниць96,000,0096,0096,000,0096,000,000,000,00
38
Розбіжностей не має
39
2витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)468 286,000,00468 286,00385 382,850,00385 382,85-82 903,150,00-82 903,15
40
Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали
41
3витрати на оплату праці і нарухування 26 936 867,000,0026 936 867,0026 353 911,240,0026 353 911,24-582 955,760,00-582 955,76
42
на заробітну плату
43
Причина відхилення: за рахунок економії по зароботній платі (звільнення деяких працівників, лікарняні листи, тощо)
44
4витрати на комунальні послуги та енергоносії4 599 729,000,004 599 729,002 974 305,070,002 974 305,07-1 625 423,930,00-1 625 423,93
45
Причина розбіжностей: за результатами конкурентної процедури закупівлі було заключено договори на енергоносії на нижчу ціну ніж планувалося в бюджеті, а також в 2024 році було раціональне використання енергоносіїв та комунальних послуг
46
5витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру1 541 313,000,001 541 313,001 164 158,640,001 164 158,64-377 154,360,00-377 154,36
47
Причина розбіжностей: після проведення конкурентної процедури закупівлі на послуги та інші види витрат,за результатами аукціону, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
48
Продукту
49
6кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг29 500,000,0029 500,0044 441,000,0044 441,0014 941,000,0014 941,00
50
Кількість звернень збільшилась у зв'язку зі збільшенням звернень громадян: 1) на отримання матеріальної допомоги громадянам , згідно Положення про порядок надання разової матеріальної грошової допомоги громадянам на території Мереф’янської міської ради за рахунок місцевого бюджету на 2023-2025 роки; 2) та отримання компенсації за зруйноване або пошкоджене майно внаслідок війни (Євідновлення); 3) збільшення звернень громадян на компенсацію витрат, що повʼязані з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб, тощо
51
7кількість підготовлених нормативно-правових актів2 000,000,002 000,00923,000,00923,00-1 077,000,00-1 077,00
52
Зменшення показника відбулося за рахунок зменшення підготовлених нормативно-правових актів за 2024 рік
53
8кількість прийнятих нормативно-правових актів2 000,000,002 000,00921,000,00921,00-1 079,000,00-1 079,00
54
Зменшення показника відбулося за рахунок зменшення прийнятих нормативно-правових актів за 2024 рік
55
9кількість виданих розпорядчих актів2 000,000,002 000,001 500,000,001 500,00-500,000,00-500,00
56
Причина відхилень в зв'язку з тим, що зменшилась кількість розпоряджень на відрядження, більшість заходів проводилась в онлайн форматі
57
10кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних19 850,000,0019 850,0023 096,000,0023 096,003 246,000,003 246,00
58
Збільшилася кількість звернень громадян у зв'язку з додаванням послуг соціального характеру, які надаються адміністраторами
59
11кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні19 850,000,0019 850,0023 096,000,0023 096,003 246,000,003 246,00
60
Збільшилася кількість звернень громадян у зв'язку з додаванням послуг соціального характеру, які надаються адміністраторами
61
12кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади24,000,0024,0024,000,0024,000,000,000,00
62
Розбіжностей не має
63
13кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради13,000,0013,0014,000,0014,001,000,001,00
64
Причина розбіжностей: на протязі 2024 року була позачергова сесія міської ради
65
Ефективності
66
14кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника307,000,00307,00463,000,00463,00156,000,00156,00
67
В зв'язку зі збільшенням отриманої кількості листів, звернень, заяв, скарг, тощо відбулося збільшення навантаження на одного працівника
68
15кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника21,000,0021,0010,000,0010,00-11,000,00-11,00
69
За рахунок зменшення підготовлених нормативно-правових актів відбулося зменшення навантаження на одного працівника
70
16витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць29 119,960,0029 119,9626 803,610,0026 803,61-2 316,350,00-2 316,35
71
В зв'язку з економією коштів на виплату заробітної плати з нарахуванням та за оплату енергоносіїв відбулося зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці
72
17кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника21,000,0021,0010,000,0010,00-11,000,00-11,00
73
За рахунок зменшення прийнятих нормативно-правових актів відбулося зменшення навантаження на одного працівника
74
18кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника21,000,0021,0016,000,0016,00-5,000,00-5,00
75
В зв'язку зі зменшенням виданих розпорядчих актів відбулося зменшення навантаження на одного працівника
76
19середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці в місяць23 382,700,0023 382,7022 876,660,0022 876,66-506,040,00-506,04
77
Причина відхилення: за рахунок економії по зароботній платі (звільнення деяких працівників, лікарняні листи, тощо) виникла економія по утриманню однієї штатної одиниці
78
20середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці в місяць3 992,820,003 992,822 581,860,002 581,86-1 410,960,00-1 410,96
79
Причина розбіжностей: за результатами конкурентної процедури закупівлі було заключено договори на енергоносії на нижчу ціну ніж планувалося в бюджеті, а також в 2024 році було раціональне використання енергоносіїв та комунальних послуг
80
21середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці4 877,980,004 877,984 014,400,004 014,40-863,580,00-863,58
81
Внаслідок проведення процедурних закупівель отримана економія коштів на предмети та матеріали
82
22середні витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру. на одну штатну одиницю16 055,340,0016 055,3412 126,650,0012 126,65-3 928,690,00-3 928,69
83
Причина розбіжностей: після проведення конкурентної процедури закупівлі на послуги та інші види витрат,за результатами аукціону, було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівель.
84
23кількість проведених пленарних засідань на одну штатну одиницю0,140,000,140,150,000,150,010,000,01
85
Причина розбіжностей: на протязі 2024 року була позачергова сесія міської ради
86
Якості
87
24відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених100,000,00100,0099,800,0099,80-0,200,00-0,20
88
незначне відхилення, в зв'язку з неприняттям 2 рішень
89
25відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
90
відхилень не має
91
26питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці64,000,0064,0092,900,0092,9028,900,0028,90
92
Збільшилася кількість звернень громадян у зв'язку з додаванням послуг соціального характеру, які надаються адміністраторами
93
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
94
Затрат
95
27Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування0,0088 800,0088 800,000,0088 799,0088 799,000,00-1,00-1,00
96
Причина розбіжностей: в зв'язку з проведенням конкурентної процедури закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування, за результатамиторгів було визначено переможців, які надали нижчу ціну ніж очікувана вартість закупівлі
97
Продукту
98
28кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування0,005,005,000,005,005,000,000,000,00
99
Розбіжностей не має
100
Ефективності