| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Municipio de Ajacuba (a) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023 (b) | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 53,814,017.28 | 8,483,609.50 | 62,297,626.78 | 36,794,258.08 | 36,794,258.08 | 25,503,368.70 | |||||||||||||||||||
11 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 23,854,892.14 | -810,456.14 | 23,044,436.00 | 15,266,091.00 | 15,266,091.00 | 7,778,345.00 | |||||||||||||||||||
12 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 19,621,729.08 | -292,310.14 | 19,329,418.94 | 14,484,685.00 | 14,484,685.00 | 4,844,733.94 | |||||||||||||||||||
13 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 500,000.00 | 248,020.00 | 748,020.00 | 697,456.00 | 697,456.00 | 50,564.00 | |||||||||||||||||||
14 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,529,163.06 | -583,100.00 | 2,946,063.06 | 63,016.00 | 63,016.00 | 2,883,047.06 | |||||||||||||||||||
15 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
16 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 54,000.00 | -33,066.00 | 20,934.00 | 20,934.00 | 20,934.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
17 | a6) Previsiones | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
18 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
19 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 3,050,263.28 | 1,375,682.70 | 4,425,945.98 | 3,328,467.00 | 3,328,467.00 | 1,097,478.98 | |||||||||||||||||||
20 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 371,019.28 | 243,752.09 | 614,771.37 | 432,243.32 | 432,243.32 | 182,528.05 | |||||||||||||||||||
21 | b2) Alimentos y Utensilios | 276,600.00 | 148,032.60 | 424,632.60 | 333,523.89 | 333,523.89 | 91,108.71 | |||||||||||||||||||
22 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 110,225.00 | 110,225.00 | 110,225.00 | 110,225.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,469,000.00 | 137,569.35 | 1,606,569.35 | 1,463,781.56 | 1,463,781.56 | 142,787.79 | |||||||||||||||||||
24 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 164,000.00 | 62,033.22 | 226,033.22 | 96,087.72 | 96,087.72 | 129,945.50 | |||||||||||||||||||
25 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 438,644.00 | 571,847.89 | 1,010,491.89 | 695,735.82 | 695,735.82 | 314,756.07 | |||||||||||||||||||
26 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 154,000.00 | 1,400.00 | 155,400.00 | 18,963.01 | 18,963.01 | 136,436.99 | |||||||||||||||||||
27 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 61,303.64 | 61,303.64 | 59,145.64 | 59,145.64 | 2,158.00 | |||||||||||||||||||
28 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 177,000.00 | 39,518.91 | 216,518.91 | 118,761.04 | 118,761.04 | 97,757.87 | |||||||||||||||||||
29 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 14,545,216.34 | 4,027,104.57 | 18,572,320.91 | 11,499,607.71 | 11,499,607.71 | 7,072,713.20 | |||||||||||||||||||
30 | c1) Servicios Básicos | 10,290,615.34 | 238,567.09 | 10,529,182.43 | 6,602,286.87 | 6,602,286.87 | 3,926,895.56 | |||||||||||||||||||
31 | c2) Servicios de Arrendamiento | 255,000.00 | 827,615.18 | 1,082,615.18 | 674,451.70 | 674,451.70 | 408,163.48 | |||||||||||||||||||
32 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 170,601.00 | 608,132.89 | 778,733.89 | 193,922.82 | 193,922.82 | 584,811.07 | |||||||||||||||||||
33 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 45,000.00 | -7,105.29 | 37,894.71 | 15,500.83 | 15,500.83 | 22,393.88 | |||||||||||||||||||
34 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,434,000.00 | 812,004.60 | 2,246,004.60 | 1,331,225.59 | 1,331,225.59 | 914,779.01 | |||||||||||||||||||
35 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 270,000.00 | 207,554.18 | 477,554.18 | 351,420.58 | 351,420.58 | 126,133.60 | |||||||||||||||||||
36 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 75,000.00 | 38,399.45 | 113,399.45 | 85,207.81 | 85,207.81 | 28,191.64 | |||||||||||||||||||
37 | c8) Servicios Oficiales | 1,290,000.00 | 1,168,453.47 | 2,458,453.47 | 1,599,689.68 | 1,599,689.68 | 858,763.79 | |||||||||||||||||||
38 | c9) Otros Servicios Generales | 715,000.00 | 133,483.00 | 848,483.00 | 645,901.83 | 645,901.83 | 202,581.17 | |||||||||||||||||||
39 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 4,173,783.35 | 1,931,991.51 | 6,105,774.86 | 2,399,775.07 | 2,399,775.07 | 3,705,999.79 | |||||||||||||||||||
40 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 288,620.00 | 18,400.00 | 307,020.00 | 226,485.00 | 226,485.00 | 80,535.00 | |||||||||||||||||||
41 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
42 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
43 | d4) Ayudas Sociales | 3,807,163.35 | 1,913,591.51 | 5,720,754.86 | 2,111,430.07 | 2,111,430.07 | 3,609,324.79 | |||||||||||||||||||
44 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 61,860.00 | 61,860.00 | 16,140.00 | |||||||||||||||||||
45 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
46 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
47 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
48 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
49 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 1,432,594.31 | -1,005,916.60 | 426,677.71 | 190,830.95 | 190,830.95 | 235,846.76 | |||||||||||||||||||
50 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 168,500.00 | 23,248.75 | 191,748.75 | 149,892.95 | 149,892.95 | 41,855.80 | |||||||||||||||||||
51 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 120,000.00 | -49,001.00 | 70,999.00 | 35,188.00 | 35,188.00 | 35,811.00 | |||||||||||||||||||
52 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 50,000.00 | -6,500.00 | 43,500.00 | 5,750.00 | 5,750.00 | 37,750.00 | |||||||||||||||||||
53 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 518,519.35 | -518,519.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
55 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 460,574.96 | -435,145.00 | 25,429.96 | 0.00 | 0.00 | 25,429.96 | |||||||||||||||||||
56 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
57 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
58 | e9) Activos Intangibles | 115,000.00 | -20,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | |||||||||||||||||||
59 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 6,757,267.86 | 2,965,203.46 | 9,722,471.32 | 4,109,486.35 | 4,109,486.35 | 5,612,984.97 | |||||||||||||||||||
60 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 6,757,267.86 | 2,466,403.46 | 9,223,671.32 | 3,610,686.35 | 3,610,686.35 | 5,612,984.97 | |||||||||||||||||||
61 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 498,800.00 | 498,800.00 | 498,800.00 | 498,800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
63 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
65 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
66 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
67 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
68 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
69 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
70 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
71 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
72 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
74 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
75 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
76 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
77 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
78 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
79 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
80 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
81 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
82 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
83 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 22,183,787.00 | 8,530,494.68 | 30,714,281.68 | 12,788,998.94 | 12,788,998.94 | 17,925,282.74 | |||||||||||||||||||
86 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 5,465,747.10 | -823,555.45 | 4,642,191.65 | 3,306,726.00 | 3,306,726.00 | 1,335,465.65 | |||||||||||||||||||
87 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,148,677.32 | -390,807.32 | 3,757,870.00 | 3,064,339.00 | 3,064,339.00 | 693,531.00 | |||||||||||||||||||
88 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
89 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,147,069.78 | -287,418.78 | 859,651.00 | 217,716.00 | 217,716.00 | 641,935.00 | |||||||||||||||||||
90 | a4) Seguridad Social | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 150,000.00 | -125,329.35 | 24,670.65 | 24,671.00 | 24,671.00 | -0.35 | |||||||||||||||||||
92 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
93 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
94 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 1,570,000.00 | -37,000.03 | 1,532,999.97 | 1,109,909.00 | 1,109,909.00 | 423,090.97 | |||||||||||||||||||
95 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
96 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
97 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
98 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
99 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 30,000.00 | 8,223.84 | 38,223.84 | 20,227.20 | 20,227.20 | 17,996.64 | |||||||||||||||||||
100 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 1,380,000.00 | -272,111.13 | 1,107,888.87 | 904,402.54 | 904,402.54 | 203,486.33 | |||||||||||||||||||