| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Таблиця 5 Аналіз виконання діючих програм місцевого бюджету станом на 01.07.2024 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Назва програми, рішення | № рішення ТМР | Дата прийняття рішення | Рік у якому закінчується строк дії | КПК | Заплановано видатки у бюджеті на 2024 р. | Профінансованопротягом 2024 року станом на 01.07.2024 | Відсоток виконання | Програми по яких не заплановано кошти в бюджеті | |||||||||||||||||
8 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||||||||||||
9 | Виконавчий комітет Теплодарсько ї міської ради | |||||||||||||||||||||||||
10 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII,від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. | 8/26/2021 | 2025 | 0218110 | 544900,00 | 71100,00 | 616000,00 | 141329,00 | 36120,00 | 177449,00 | 28,81 | ||||||||||||||
11 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIIІ | 9/30/2021 | 2025 | 0214082 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
12 | Міська комплексна Програма "Здоров'я" комунального некомерційного підприємства "Теплодарська центральна міська лікарня Теплодарської міської ради" на 2023-2025 роки | №270-VІII | 11/29/2022 | 2025 | 0212152 | 1250000,00 | 1250000,00 | 344210,21 | 344210,21 | 27,54 | ||||||||||||||||
13 | Програма “Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства “Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги ”Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області ” на 2024-2026 роки» | №410-VIIІ | 9/26/2023 | 2026 | 0212010 | 1272020,00 | 1272020,00 | 580442,51 | 580442,51 | 45,63 | ||||||||||||||||
14 | Програма архітектурно-будівельного розвитку м.Теплодар на 2018-2025 роки | №703-VII,зміни: №175-VIIІ від 26.11.2021р. №456-VIIІ від 14.12.2023р | 3/24/2020 | 2025 | 0217350 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
15 | Програма "Архів-захист історичної пам"яті Одещини на 2021-2025 роки" | №26-VIIІ | 12/24/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
16 | Програма інформатизації міста Теплодар на 2021-2025 роки "Електронна громада" | №69-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 0217520 | 179492,00 | 179492,00 | 9600,00 | 9600,00 | 5,35 | ||||||||||||||||
17 | Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2021-2025 роки | №65-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 0210180 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
18 | 0217680 | 10071,00 | 10071,00 | 10071,00 | 10071,00 | |||||||||||||||||||||
19 | Програма підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в Теплодарській міській раді на 2024 – 2026 роки | №408-VIII | 9/26/2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
20 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2024-2027 роки | №459-VIII | 12/14/2023 | 2027 | 0217370 | 572844,00 | 572844,00 | 139368,36 | 139368,36 | 24,33 | ||||||||||||||||
21 | Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2024 роки | № 147-VIII | 9/30/2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
22 | Програма забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони в Теплодарській міській раді Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки | № 406-VIII | 9/26/2023 | 2026 | 0210180 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
23 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 9/30/2021 | 2025 | 0217130 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
24 | Програма попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту іх житлових прав на 2022-2024 роки | № 199-VIII | 12/23/2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
25 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. | 9/26/2023 | 2025 | 0218230 | 133000,00 | 133000,00 | 62500,00 | 62500,00 | 46,99 | ||||||||||||||||
26 | Разом по Виконавчому комітету Теплодарської міської ради-15 діючих програм | 3962327,00 | 71100,00 | 4033427,00 | 1287521,08 | 36120,00 | 1323641,08 | 32,82 | 8 | |||||||||||||||||
27 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. | 9/26/2023 | 2025 | 3116030 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | |||||||||||||||||
28 | Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки | № 163-VІIІ,зміни: №196-VIIІ від 23.12.2021р. №416-VIIІ від 26.09.2023р. | 11/26/2021 | 2024 | 3116020 | 1255164,00 | 1255164,00 | 1250000,00 | 1250000,00 | 99,59 | ||||||||||||||||
29 | 3116071 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
30 | Міська програма "Утримання, охорона об"єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024" | № 159-VІIІ | 11/26/2021 | 2024 | 3110180 | 1356392,26 | 1356392,26 | 959083,61 | 959083,61 | 70,71 | ||||||||||||||||
31 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки | № 448-VIІІ, зміни: №543-VIII від 25.06.2024р. | 11/16/2023 | 2026 | 3116011 | 30000,00 | 58280,87 | 88280,87 | 41157,60 | 41157,60 | 1,72 | |||||||||||||||
32 | 3116013 | 51252,00 | 51252,00 | 51252,00 | 51252,00 | |||||||||||||||||||||
33 | 3117330 | 2250000,00 | 2250000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
34 | 3117321 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
35 | 3117325 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
36 | 3116090 | 52043,36 | 52043,36 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
37 | 3117370 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
38 | Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки | №161-VІІІ | 26.11.2021р. | 2024 | 3116030 | 2821354,38 | 2821354,38 | 1276426,01 | 1276426,01 | 44,88 | ||||||||||||||||
39 | 3118330 | 23000,00 | 23000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
40 | Міська програма "Питна вода міста Теплодар на 2024-2026 роки" | № 415-VІІІ | 9/26/2023 | 2026 | 3116040 | 187293,24 | 187293,24 | 60558,49 | 60558,49 | 32,33 | ||||||||||||||||
41 | Міська програма "Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власнсоті територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024 роки | № 160-VІІІ | 26.11.2021р | 2024 | 3117461 | 9533,76 | 9533,76 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
42 | Програма "Безпечне місто Теплодар" на 2023-2025 роки | № 282-VIII,зміни: № 392-VIIІ від 22.08.2023р. | 29.11.2022р. | 2025 | 3118230 | 50000,00 | 50000,00 | 21600,00 | 21600,00 | 43,20 | ||||||||||||||||
43 | Програма «Розроблення містобудівної документації Теплодарської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки» | №441-VIIІ | 11/16/2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
44 | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Теплодр на 2021-2025 роки | №11-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
45 | Програма "Локалізація та ліквідація амброзії полинолистної на території м. Теплодар на 2021-2025 роки" | №12-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
46 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 9/30/2021 | 2025 | 3117130 | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
47 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII,від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. | 8/26/2021 | 2025 | 3118110 | 352700,00 | 185000,00 | 537700,00 | 92702,00 | 185000,00 | 277702,00 | 51,65 | ||||||||||||||
48 | Разом по Управлінню житлово - комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМРОО - 13 програм | 6284481,00 | 2567532,87 | 8852013,87 | 3660370,11 | 277409,60 | 3937779,71 | 44,48 | 4 | |||||||||||||||||
49 | Міська Програма забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп до об"єктів житлового та громадського призначення на території Теплодарської міської територіальної громади на 2023-2026 роки | №278-VIIІ | 29.11.2022р. | 2026 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
50 | Міська комплексна програма соціальної підтримки населення на 2023-2025 роки "Соціальний захист населення міста" | №258-VІII, зміни: №400-VIIІ від 22.08.2023р. №438-VIIІ від 16.11.2023р. №461-VIIІ від 14.12.2023р. №482-VIII від 25.01.2024р №522-VIII від 21.03.2024р | 14.10.2022р. | 2025 | 0813031 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 21,33 | |||||||||||||||||
52 | 0813140 | 180000,00 | 180000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
53 | 0813160 | 80000,00 | 80000,00 | 43969,78 | 43969,78 | |||||||||||||||||||||
54 | 0813192 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
55 | 0813242 | 1044087,00 | 1044087,00 | 235478,28 | 235478,28 | |||||||||||||||||||||
56 | Програма запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на території Теплодарської територіальної громади на 2023-2025 роки | №279-VIIІ | 29.11.2022р. | 2025 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||
57 | Комплексна програма соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Теплодарської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки | №524-VIIІ | 21.03.2024р. | 2026 | #DIV/0! | V | ||||||||||||||||||||
58 | Разом по Управлінню соціальної політики -4 діючих програми | 1310087,00 | 0,00 | 1310087,00 | 279448,06 | 0,00 | 279448,06 | 21,33 | 3 | |||||||||||||||||
59 | Програма "Освіта міста Теплодар на 2022-2024 роки" | №170-VIIІ; зміни: №272-VIIІ від 29.11.2022р. №433-VIIІ від 19.10.2023р | 11/26/2021 | 2024 | 0611142 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 13,67 | |||||||||||||||||
60 | 0613242 | 7240,00 | 7240,00 | 1810,00 | 1810,00 | |||||||||||||||||||||
61 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2024-2026 роки | № 448-VIІІ, зміни: №543-VIII від 25.06.2024р. | 11/16/2023 | 2024 | 0617321 | 57542,40 | 57542,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
62 | Програма Цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки | №133-VIIІ, зміни: №253-VIII,від 28.09.2022р. №276-VIII від 29.11.2022р. №307-VIII від 30.01.2023р. №314-VIII від 28.02.2023р. №389-VIII від 22.08.2023р. №423-VIII від 19.10.2023р. №437-VIII від 16.11.2023р. №457-VIII від 14.12.2023р. №480-VIII від 25.01.2024р. №498-VIII від 22.02.2024р. №517-VIII від 21.03.2024р. | 8/26/2021 | 2025 | 0618110 | 435123,00 | 1003737,45 | 1438860,45 | 434623,00 | 50000,00 | 484623,00 | 33,68 | ||||||||||||||
63 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2022-2025 роки | №151-VIІI | 9/30/2021 | 2025 | 0614082 | 181623,34 | 181623,34 | 21825,00 | 21825,00 | 12,02 | ||||||||||||||||
64 | Програма "Розвиток спорту та підтримка молоді у м.Теплодлар на 2022-2025 роки" | №169-VIIІ; зміни: №273-VIІI від 29.11.2022р. | 11/26/2021 | 2025 | 0615011 | 183500,00 | 183500,00 | 45371,04 | 45371,04 | 22,86 | ||||||||||||||||
65 | 0613131 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
66 | Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Теплодарської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | № 153/1-VIII, зміни: №209/2-VIII від 23.12.2021р. | 9/30/2021 | 2025 | 0617130 | 0,00 | 0,00 | V | ||||||||||||||||||
67 | Разом по відділу освіти, культури, молоді та спорту - 6 діючі програми | 828486,34 | 1061279,85 | 1889766,19 | 503629,04 | 50000,00 | 553629,04 | 29,30 | 1 | |||||||||||||||||
68 | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки | № 407-VIII, зміни: №481-VIII від 25.01.2024р. №499-VIII від 22.02.2024р. №516-VIII від 21.03.2024р. №541-VIII від 18.04.2024р. | 9/26/2023 | 2025 | 3719770 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
69 | 3719800 | 836100,00 | 836100,00 | 836100,00 | 836100,00 | |||||||||||||||||||||
70 | Разом по Фінансовому управлінню виконавчого комітету Теплодарської міської ради - 1 діюча програма | 0,00 | 836100,00 | 836100,00 | 0,00 | 836100,00 | 836100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
71 | Разом по бюджету прийнято - 31 програми, по 12 програмам кошти не запланлвані | 12385381,34 | 4536012,72 | 16921394,06 | 5730968,29 | 1199629,60 | 6930597,89 | 40,96 | 12 | |||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | По розпорядникам : | |||||||||||||||||||||||||
74 | - УСП - діє 4 програми, по 3 видатки не заплановані ( Виконання програм склало - 21,33 %, профінансовано - 279 448,06 грн. | |||||||||||||||||||||||||
75 | - Виконавчий комітет - діє 15 програм, по 8 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 32,82 %, профінансовано -1 323641,08 грн, в т.ч. БР- 36 120,00 грн). | Найбільші об’єми фінансування по наступним програмам: | питома вага | % | ||||||||||||||||||||||
76 | - УЖКГЗМ - діє 13 програм, по 4 програмам видатки не заплановані ( виконання програм склало - 44,48 %, профінансовано - 3 937 779,71 грн, в т.ч. БР- 277 409,60 грн). | Міська програма фінансової підтримки комунальних підпиємств Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на період грудень 2021 року та 2022 – 2024 роки (грн.) | 1250000,00 | 18,04 | % | |||||||||||||||||||||
77 | - Відділ освти - діє 6 програми, по 4 програмам видатки не запланован ( виконання програм склало - 29,30%, профінансовано - 553 629,04 грн., в т.ч. БР-50 000,00 грн.) | Міська цільова програма забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохороних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території ТМГ на 2024-2025 роки (грн.) | 898600,00 | 12,97 | % | |||||||||||||||||||||
78 | - Фінансове управління - діє 1 програми (виконання програм склало - 100,0%, профінансовано - 836 100,00 грн., в т.ч. БР - 836 100,00 грн.) | Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки (грн.) | 939774,00 | 13,56 | % | |||||||||||||||||||||
79 | Строк дії закінчення програм в 2024 році - по 8 програмам | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2022-2024 роки (грн.) | 1276426,01 | 18,42 | % | |||||||||||||||||||||
80 | Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2022-2024 роки | 1276426,01 | 18,42 | % | ||||||||||||||||||||||
81 | Міська програма "Утримання, охорона об"єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2022-2024" | 959083,61 | 13,84 | % | ||||||||||||||||||||||
82 | Загальний відсоток виконання 40,96% (профінансовано всього- 6 930 597,89грн) | Для порівняння- за 1 півріччя 2023 рік: загальний відсоток виконання 41,69 % (профінансовано всього- 5 603 139,76 грн) | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||