B | C | D | E | I | O | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 4 | |||||||||||||||
2 | до рішення сесії | |||||||||||||||
3 | Козівської селищної ради № від | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Козівської селищної територіальної громади | |||||||||||||||
6 | за 2022 рік | |||||||||||||||
7 | (грн) | |||||||||||||||
8 | Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | Залишки плану на рік відносно касових | % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100) | |||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 16 | |||||||||
10 | 01 | Козівська селищна Рада | 54 753 250,00 | 57 505 986,39 | 51 519 433,89 | 5 986 552,50 | 89,59 | |||||||||
11 | 0100 | Державне управління | 31 820 000,00 | 29 963 085,00 | 25 663 711,20 | 4 299 373,80 | 85,65 | |||||||||
12 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 28 080 000,00 | 26 125 985,00 | 22 683 732,29 | 3 442 252,71 | 86,82 | |||||||||
13 | 2200 | Використання товарів і послуг | 3 540 000,00 | 3 798 500,00 | 2 979 093,22 | 819 406,78 | 78,43 | |||||||||
14 | 2800 | Інші поточні видатки | 200 000,00 | 38 600,00 | 885,69 | 37 714,31 | 2,29 | |||||||||
15 | 2000 | Охорона здоров`я | 2 150 000,00 | 7 145 359,00 | 6 959 099,88 | 186 259,12 | 97,39 | |||||||||
16 | 2600 | Поточні трансферти | 2 150 000,00 | 7 145 359,00 | 6 959 099,88 | 186 259,12 | 97,39 | |||||||||
17 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 6 902 350,00 | 3 817 743,39 | 3 623 649,61 | 194 093,78 | 94,92 | |||||||||
18 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 5 912 829,00 | 2 993 888,69 | 2 970 391,96 | 23 496,73 | 99,22 | |||||||||
19 | 2200 | Використання товарів і послуг | 647 221,00 | 347 980,75 | 347 059,57 | 921,18 | 99,74 | |||||||||
20 | 2700 | Соціальне забезпечення | 340 300,00 | 475 873,95 | 306 198,08 | 169 675,87 | 64,34 | |||||||||
21 | 2800 | Інші поточні видатки | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
22 | 6000 | Житлово-комунальне господарство | 7 855 000,00 | 11 073 099,00 | 10 266 604,14 | 806 494,86 | 92,72 | |||||||||
23 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 86 160,00 | 72 577,00 | 13 583,00 | 84,24 | |||||||||
24 | 2600 | Поточні трансферти | 7 855 000,00 | 10 986 939,00 | 10 194 027,14 | 792 911,86 | 92,78 | |||||||||
25 | 7400 | Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство | 6 000 000,00 | 3 930 800,00 | 3 749 298,00 | 181 502,00 | 95,38 | |||||||||
26 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 100 000,00 | 99 990,00 | 10,00 | 99,99 | |||||||||
27 | 2600 | Поточні трансферти | 6 000 000,00 | 3 830 800,00 | 3 649 308,00 | 181 492,00 | 95,26 | |||||||||
28 | 7600 | Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 053,00 | 847,00 | 96,73 | |||||||||
29 | 2800 | Інші поточні видатки | 25 900,00 | 25 900,00 | 25 053,00 | 847,00 | 96,73 | |||||||||
30 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 0,00 | 700 000,00 | 451 092,36 | 248 907,64 | 64,44 | |||||||||
31 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 700 000,00 | 451 092,36 | 248 907,64 | 64,44 | |||||||||
32 | 8200 | Громадський порядок та безпека | 0,00 | 850 000,00 | 780 925,70 | 69 074,30 | 91,87 | |||||||||
33 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 850 000,00 | 780 925,70 | 69 074,30 | 91,87 | |||||||||
34 | 06 | Відділ освіти,культури,молоді та спорту Козівської селищної ради | 139 876 300,00 | 136 709 996,06 | 134 658 664,02 | 2 051 332,04 | 98,50 | |||||||||
35 | 0100 | Державне управління | 1 124 900,00 | 1 088 785,00 | 1 088 782,82 | 2,18 | 100,00 | |||||||||
36 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 124 900,00 | 1 088 785,00 | 1 088 782,82 | 2,18 | 100,00 | |||||||||
37 | 1000 | Освіта | 129 719 720,00 | 126 893 054,06 | 124 950 960,19 | 1 942 093,87 | 98,47 | |||||||||
38 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 116 170 120,00 | 110 270 919,21 | 109 870 624,74 | 400 294,47 | 99,64 | |||||||||
39 | 2200 | Використання товарів і послуг | 13 534 600,00 | 16 600 680,85 | 15 065 688,02 | 1 534 992,83 | 90,75 | |||||||||
40 | 2700 | Соціальне забезпечення | 15 000,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
41 | 2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 17 834,00 | 11 027,43 | 6 806,57 | 61,83 | |||||||||
42 | 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 78 600,00 | 70 230,00 | 61 746,21 | 8 483,79 | 87,92 | |||||||||
43 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 70 000,00 | 61 630,00 | 61 276,21 | 353,79 | 99,43 | |||||||||
44 | 2200 | Використання товарів і послуг | 8 600,00 | 8 600,00 | 470,00 | 8 130,00 | 5,47 | |||||||||
45 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 192 000,00 | 67 250,00 | 67 175,00 | 75,00 | 99,89 | |||||||||
46 | 2200 | Використання товарів і послуг | 192 000,00 | 67 250,00 | 67 175,00 | 75,00 | 99,89 | |||||||||
47 | 4000 | Культура i мистецтво | 7 286 880,00 | 7 043 426,00 | 6 944 086,41 | 99 339,59 | 98,59 | |||||||||
48 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 6 600 000,00 | 5 405 289,00 | 5 405 098,88 | 190,12 | 100,00 | |||||||||
49 | 2200 | Використання товарів і послуг | 686 880,00 | 1 638 137,00 | 1 538 987,53 | 99 149,47 | 93,95 | |||||||||
50 | 5000 | Фiзична культура i спорт | 1 474 200,00 | 1 547 251,00 | 1 545 913,39 | 1 337,61 | 99,91 | |||||||||
51 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 089 000,00 | 1 154 051,00 | 1 154 049,09 | 1,91 | 100,00 | |||||||||
52 | 2200 | Використання товарів і послуг | 385 200,00 | 393 200,00 | 391 864,30 | 1 335,70 | 99,66 | |||||||||
53 | 08 | Відділ соціального захисту населення Клзівської селищної ради | 0,00 | 3 502 072,61 | 3 034 474,98 | 467 597,63 | 86,65 | |||||||||
54 | 0100 | Державне управління | 0,00 | 835 415,00 | 545 057,85 | 290 357,15 | 65,24 | |||||||||
55 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0,00 | 549 000,00 | 419 637,32 | 129 362,68 | 76,44 | |||||||||
56 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 286 415,00 | 125 420,53 | 160 994,47 | 43,79 | |||||||||
57 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,00 | 2 666 657,61 | 2 489 417,13 | 177 240,48 | 93,35 | |||||||||
58 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 0,00 | 1 657 990,31 | 1 644 377,94 | 13 612,37 | 99,18 | |||||||||
59 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0,00 | 494 241,25 | 337 145,90 | 157 095,35 | 68,21 | |||||||||
60 | 2700 | Соціальне забезпечення | 0,00 | 514 426,05 | 507 893,29 | 6 532,76 | 98,73 | |||||||||
61 | 09 | Служба у справах дітей Козівської селищної ради | 1 240 500,00 | 1 282 500,00 | 1 218 625,70 | 63 874,30 | 95,02 | |||||||||
62 | 0100 | Державне управління | 1 199 500,00 | 1 241 500,00 | 1 177 631,20 | 63 868,80 | 94,86 | |||||||||
63 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 1 074 344,36 | 50 655,64 | 95,50 | |||||||||
64 | 2200 | Використання товарів і послуг | 74 500,00 | 116 500,00 | 103 286,84 | 13 213,16 | 88,66 | |||||||||
65 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 41 000,00 | 41 000,00 | 40 994,50 | 5,50 | 99,99 | |||||||||
66 | 2200 | Використання товарів і послуг | 41 000,00 | 41 000,00 | 40 994,50 | 5,50 | 99,99 | |||||||||
67 | 37 | Фінансовий відділ Козівської селищної ради | 4 669 000,00 | 6 343 946,00 | 4 564 786,87 | 1 779 159,13 | 71,96 | |||||||||
68 | 0100 | Державне управління | 2 069 000,00 | 2 069 000,00 | 1 970 515,30 | 98 484,70 | 95,24 | |||||||||
69 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 1 952 000,00 | 1 936 500,00 | 1 855 609,89 | 80 890,11 | 95,82 | |||||||||
70 | 2200 | Використання товарів і послуг | 117 000,00 | 132 500,00 | 114 905,41 | 17 594,59 | 86,72 | |||||||||
71 | 8700 | Резервний фонд | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |||||||||
72 | 9000 | Нерозподілені видатки | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |||||||||
73 | 9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 1 100 000,00 | 2 271 946,00 | 2 091 271,57 | 180 674,43 | 92,05 | |||||||||
74 | 2600 | Поточні трансферти | 100 000,00 | 2 219 650,00 | 2 091 271,57 | 128 378,43 | 94,22 | |||||||||
75 | 3200 | Капітальні трансферти | 1 000 000,00 | 52 296,00 | 0,00 | 52 296,00 | 0,00 | |||||||||
76 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
77 | 2600 | Поточні трансферти | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
78 | 3200 | Капітальні трансферти | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
79 | Усього | 200 539 050,00 | 205 344 501,06 | 194 995 985,46 | 10 348 515,60 | 94,96 | ||||||||||
80 | ||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||
82 | Секретар селищної ради | Дмитро БАРИЛКО | ||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||
101 |