ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
AUDIT CHECK LIST
2
3
Audit date:
Department: ทุกหน่วยงาน
4
Auditor:
5
6
ClauseCheck ListEvidence / FindingJudgment
7
NCOBC
8
6.2.1
ขอดู KPI ของหน่วยงาน มีการกำหนดไว้หรือไม่?
9
10
11
6.2.2
มีการกำหนดแผนงานเพื่อให้มั่นใจว่า KPI จะถูกนำ
12
ไปปฏิบัติและบรรลุได้หรือไม่?
13
14
6.2.1มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่?
15
16
17
6.1.1มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสของกระบวนการ
18
หรือไม่?
19
20
7.5.2,มีการกำหนดหมายเลขเอกสาร, หัวข้อ, วันที่
21
7.5.3
มีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ และควบคุมอย่างถูกต้อง
22
หรือไม่?
23
สามารถเข้าถึงเอกสารได้หรือไม่?
24
25
7.5.3
บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บ
26
หรือไม่?
27
บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ
28
และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?
29
7.1.3มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการดำเนินงาน,
30
ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?
31
(ขอดูแผน, บันทึกการตรวจสอบ ดูแลรักษา)
32
7.1.3
มีการดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศ, เอกสารข้อมูล
33
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม?
34
(สำรองข้อมูล, ป้องกันไวรัส, กำหนด password)
35
7.1.4
มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่าง
36
เหมาะสม หรือไม่?
37
(อุณหภูมิ, แสงสว่าง, เสียง, ความสะอาด)
38
7.3
สัมภาษณ์พนักงาน ว่ามีความเข้าใจและตระหนัก
39
ในนโยบายคุณภาพหรือไม่?
40
7.3
พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะ
41
สนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100