ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
CHECKLIST PERSIAPAN APAC
2
3
NoUraianPICNama PICTargetStatusBukti Dukung/ LinkdocumentCatatan Rapat 7 AgtCatatan Rapat 5 OktPermasalahanTarget Penyelesaian
4
1Rekaman kualifikasi awal untuk personil ALISSISHARRanti, Fathur, Edith10 Juli 2023​14 Agustus 202314 Agustus 2023sudah menjadi temuan di AI, sehingga masih dalam proses perbaikan
updating terkait penambahan skema, penjenjangan menjadi asesor, penambahan skema belum semua lengkap		Banyak personil dan skema sehingga butuh waktu
5
2Penjenjangan asesorSISHARRanti, Fathur, Edith10 Juli 2023​14 Agustus 202314 Agustus 2023telah ada draft revisi SK Maret dan Juni 2023
6
3Pemantauan penilaian asesor kanmis lamaSISHARAri, Fathur10 Juli 2023​14 Agustus 202314 Agustus 2023sudah ada rekap, sedang tahap kompilasi dengan kanmis baru
7
4Master list asesor dan kompetensi (database kompetensi asesor)SISHARDohana/ Awan, Ranti10 Juli 2023​14 Agustus 202314 Agustus 2023
8
5Master list asesor dan kompetensi untuk PPJ dibuat Kode kelompok produk sesuai KAN K terbaru SISHARUtari, Bram10 Juli 2023​14 Agustus 202314 Agustus 2023on progress memetakan sesuai KAN K, termasuk semua skema
akan dibuat 2 digit
9
6Daftar agenda refreshment asesor per bidang 2021 - 2023 (termasuk FGD/ sharing knowledge)SMRudi21/08/2023SudahKoordinasikan dengan SISHAR dan dimasukan di sheet Agenda Refreshment Asesor. Refreshment asesor yang sudah terlaksana dari 2021 - 2023 dan rencana 2023Koordinasikan dengan SISHAR dan dimasukan di sheet Agenda Refreshment Asesor. Refreshment asesor yang sudah terlaksana dari 2021 - 2023 dan rencana 2023
Done
10
LIVVJuanda 21/08/2023​Koordinasikan dengan SISHAR dan dimasukan di sheet Agenda Refreshment Asesor. Refreshment asesor yang sudah terlaksana dari 2021 - 2023 dan rencana 20232021 belum ada
11
PPJDini21/08/2023SudahKoordinasikan dengan SISHAR dan dimasukan di sheet Agenda Refreshment Asesor. Refreshment asesor yang sudah terlaksana dari 2021 - 2023 dan rencana 20232021-2022 belum ada
12
PPBIsti/ FahmiSudahKoordinasikan dengan SISHAR dan dimasukan di sheet Agenda Refreshment Asesor. Refreshment asesor yang sudah terlaksana dari 2021 - 2023 dan rencana 2023

Pastikan ke Sishar, Cek dengan skema PPB, Pastikan jadi atau tidak, pengumpulan bukti		2021-2022 belum ada
13
7Upgrading asesorSISHARRanti, Edith​14 Agustus 202314 Agustus 2023upgrade kompetensi telah terlaksana untuk
- 14001 (SML)
- 37001 (SMAP)
- 45001 (SMK3)
- 27001 (SMKI)
- SM lingkup 02, 10, 38

telah ada draft revisi SK Maret dan Juni 2023
14
8Rekap monitoring penugasan asesor dan pantek sejak 2021SISHARHanna, Anas, Awan10 Juli 2023​14 Agustus 202314 Agustus 2023Sekalian temuan internal audit
lead asesor yg belum ditugaskan selama 3 tahun
program monitoring belum jalan
15
9Penambahan keterangan aktif dan tidak aktif pada SK asesorSISHARHanna, Anas, Ari, Awan10 Juli 2023​14 Agustus 202314 Agustus 2023tidak perlu di SK, hanya data internal
acuan penugasan adalah data internal/ logbook, SK hanya untuk honor
logbook ada di dokumentasi mutu baru
Pengusulan TA baru, langsung dimasukan ke logbook bisa langsung ditugaskan. namun untuk administrasi/ honor harus menunggu SK. untuk tambahan TA, SK akan diterbutkan tiap bulan
16
10Logbook asesor tidak aktif/ belum ditugaskan selama 2021-2023SISHARHanna, Anas, Ari, Awan10 Juli 2023​14 Agustus 202314 Agustus 2023
17
11Update CV Personil ALIS di NEW KANMIS (minimal dari 2021-sekarang)SMRudi10 Juli 2023Sudah14 Agustus 20231. Menu Pengalaman asesmen hanya diisi untuk initial evaluation / hanya asesmen awal
2. Pengalaman asesmen selama menjadi asesor, bisa ditarik dari kanmis
3. Menu Pengalaman asesmen di new kanmis hanya muncul 2 opsi skema		tidak perlu dengan bukti, skema belum dilengkapi di new kanmis : done
18
LIVVUtomo 10 Juli 2023Belum14 Agustus 2023update 30 Nov 2023 :
yang belum upload Bu Ratna, Bu Esti, Mas Faris
21
12Update CV AsesorSISHARRanti, Fathur, Figo, AwanDesember 2023​Kirim informasi melalui email ke asesorAkan diblasting email, agar asesor mengupdate sendiri
22
13Data LPK untuk diwitness oleh APACSMWibi10 Juli 2023Sudahhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1jorx6Z9qLet0Fq6hy-YG-7b5-TxPnbFUgakqed009fE/edit#gid=0Dilengkapi siapa PIC SISHAR
(konfirm perubahan LPK LSSML, susunan tim dan pendamping)		Done
23
LIVVEsti 10 Juli 2023​Lengkapi data LPK
24
PPJUtari10 Juli 2023SudahOke
25
PPBFidry10 Juli 2023SudahLSPr PPNI belum lengkap
26
14Penambahan informasi pada kolom catatan FPA 06-04 Laporan Verifikasi untuk mengcover keperluan pembuatan EHASISHARAri10 Juli 2023SudahProses revisidraft sudah ada
27
15Laporan pantek new kanmis
- Tampilan jumlah anggota pantek yang hadir agar tidak rancu dengan jumlah anggota yang tidak hadir
- Belum ada tanggal		SISHARAri10 Juli 2023SudahKANMIS lama - metode filter di pic pantek ;

KANMIS baru - clear
belum ada tgl - bugs , sudah diinfo ke tim

Oke
28
16Pengesahan form evaluasi GAP Analisis pemutakhiran skema SNI Produk SISHARAri10 Juli 2023SudahSudah ada formnya, tinggal disahkan Form GAP analisis PPJ agar disahkan
29
17Revisi KAN K untuk desk audit (disahkan Maret, terbit 1 Juni)SISHARBram10 Juli 2023​konfirmasi ke Dir SISHAR :Tidak perlu revisi KAN K, hanya perlu mencabut surat edaran KAN nomor 005/KAN/04/2022 Kebijakan KAN tentang Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian Pasca Dampak Pandemi Covid-19 dan merevisi form usulan tim FPA 03-06 untuk ditambahkan kolom identifikasi risiko keputusan metode asesmenForm belum, sedang merevisi PPA
30
18Kelengkapan rekaman proses akreditasi satu siklus aktif dan satu siklus sebelumnyaSMmasing2 PICOktober 2023​Belum lengkap
Ketika mengajukan EHA, Direktur akan mengecek kelengkapan dokumen 1 siklus
31
LIVVmasing2 PIC10 Juli 2023​
32
PPJKurni10 Juli 2023​https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_0o4xyDgm7EcOjG5pdRo0j0aKznPdorBMRXIn5oXKOI/edit#gid=1733996051Masih dalam proses melengkapi10 Desember 2023
33
PPBFidry/Thundra/Adi10 Juli 2023Sudahhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1iGz8voRQUOmWwpSnq3CUs_wY1wtgFVLbLDWuxEvexfI/edit#gid=180930498810 Desember 2023
34
19Data klien dari LPK SMManda10 Juli 2023Sudahhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1vBafRUTUVvpygim6t0n49oXEJPMGcS1wiCzJKzwk5I0/edit#gid=1316977655Dilengkapi data klien dan auditordilengkapi dengan data auditor LPK
35
LIVVUtomo 10 Juli 2023​https://drive.google.com/drive/folders/1nxVxns6VhinGX4_jMiZskCPGTM33Ehqr?usp=sharing
36
PPJHabib10 Juli 2023​https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SWsaHkW0AteQcX9G4gcH6uIu71tmzcIeData auditor menggunakan FPA 03.02
37
PPBFidry/Thundra/Adi10 Juli 2023Sudahhttps://drive.google.com/drive/folders/1K_J0l4BZTUgd1Z1SVxt-smDET7P-Uo7p?usp=sharing
38
20Program satu siklus dan tahunan, pemantauan witnessSMManda10 Juli 2023​https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ivdfhu6q4jfjU51ERXJHOTEzavDlFmPy_kW5eet_yCA/edit#gid=1245373257Dilengkapi
39
LIVVEsti 10 Juli 2023​https://drive.google.com/drive/folders/1nKLapr0VqpFzeIqk-Jk5TG5a_WzIGVV9?usp=share_linkDilengkapi
40
PPJIrya10 Juli 2023​https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDiW_15fw6GtSml1gZ9raQJ4lreiZzSZ1q1f7Fpx41s/edit#gid=1660266861Dilengkapi
41
PPBFidry/Thundra/Adi10 Juli 2023​https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TOWcWn5DE2MgJzhqxY6Iy5QXMSECvb_i/edit?rtpof=trueDilengkapi, ditambah ISPO dan VLK
42
21Survei kepuasan pelanggan perlu diperbaiki pertanyaannya SISHARAnas, Awan10 Juli 2023​Dikoordinasi dgn Aeni (ditambahkan item ttg wbbm)temuan audit internal : analisa survei kepuasan dibuat per skema
penilian asesor dan survei layanan setelah asesmen

43
22Menu Layanan Akreditasi :
44
Persyaratan akreditasiSISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahPerlu konfirmasi
Apakah perlu dibuat per masing-masing skema atau dibuatkan 1 menu khusus untuk tiap-tiap skema

Contoh permasing-masing skema:

Layanan Akreditasi LSSMKI
https://kan.or.id/index.php/programs/sni-iso-iec-17021/lembaga-sertifikasi-sistem-manajemen-keamanan-informasi		1. Untuk KAN U dan KAN K langsung mengacu ke dokumen download di website KAN (Done)
2. Ditambah link dokumen permohonan new kanmis (Done)
3. Untuk dokumen internasional mengacu ke IAF MD Document (Done)
4. Dokumen persyaratan KAN U masih ada versi lama dan versi word
5. Menu layanan akreditasi sistem manajemen ada yg belum masuk seperti sistem manajemen mutu dan beberapa skema lain, dan daftar klien yg baru keputusan belum diupdate (Done)

Oke		link dokumen permohonan new kanmis ada dimana ?
45
Pengakuan internasionalSISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahPengakuan Internasional (kan.or.id)Oke
46
Alur proses akreditasiSISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahProses Akreditasi (kan.or.id)Oke
47
Video proses akreditasiSISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahProses Akreditasi (kan.or.id)Oke
48
Layanan akreditasi SM : SNI 50003 belum diupdateSISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahLembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi (kan.or.id)Oke
49
Layanan akreditasi SM : SMKI ISO 27006 belum amendemenSISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahLembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (kan.or.id)oke
50
Layanan akreditasi SM : SNI 17021 belum diupdateSISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahSudah diperbaiki ke SNI 17021:2015oke
51
Layanan akreditasi SM : Keterangan FSSC belum adaSISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahLembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (kan.or.id)oke
52
Layanan akreditasi SM : SMK3 untuk ISO TS harusnya 2018SISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahLembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (kan.or.id)oke
53
Layanan akreditasi PPJ : dibuat menu LSPr saja dengan skema organik, ekolabel dll didalamnyaSISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahSertifikasi Produk, Proses dan Jasa (kan.or.id)Penyebutan nama lembaga sertifikasi terdampak penggabungan
Lembaga sertifikasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 mencakup :
1. Skema akreditasi lingkup produk, proses dan jasa
2. Skema akreditasi lingkup organik
3. Skema akreditasi lingkup ekolabel
4. dst" (Done)

Belum ada Skema akreditasi lingkup produk, proses dan jasa
Ditambah peraturan regulasi dan peraturan terkait setiap skema (sesuaikan dengan regulasi di KAN K) (Done)
54
Layanan akreditasi PPJ : DPLS ditakedown, aturan transisiSISHARFigo, Awan10 Juli 2023SudahDokumen Akreditasi (kan.or.id)Oke
55
23Monitoring data ruang lingkup, pembekuan, pencabutan, sertifikat dan lampiran di website KANSMHanum10 Juli 2023Sudahhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1vBafRUTUVvpygim6t0n49oXEJPMGcS1wiCzJKzwk5I0/edit#gid=1542050081Lanjutkan monitoring website
56
LIVVUtomo 10 Juli 2023Sudahhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/13rjtXp8Ezn3isM6SfMfpghFh8V_afQ5Ikzk5O2SC_7Y/edit?usp=sharing
57
PPJAnam10 Juli 2023SudahPERSIAPAN APAC 2024 PPJ
58
PPBFahmi10 Juli 2023Sudahhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1iGz8voRQUOmWwpSnq3CUs_wY1wtgFVLbLDWuxEvexfI/edit#gid=1809304988
59
24Monitoring form laporan FPA 09 LSP setiap 3 bulan sekali sejak Maret 2021 (NC 6)PPBFidry/ Thundra10 Juli 2023​https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iGz8voRQUOmWwpSnq3CUs_wY1wtgFVLbLDWuxEvexfI/edit#gid=1809304988Belum di CEK
Acup nya ada LPK apa saja kemudian FPA 09.01 nya dikumpulkan sejak maret 2021, monitoring per 3 bulan

Oke
60
25Pengaturan perhitungan jumlah mandays (CM 11)SISHARBram10 Juli 2023​14 Agustus 2023sudah ada draft
61
26Resume program monitoring asesor yang sudah terealisasiSISHARHanna, Anas, Ari, Awan10 Juli 2023​14 Agustus 2023
62
63
64
PIC Bidang
65
SM : Manda
LIVV : Juanda
PPJ : Utari
PPB : Fidry/ Isti
66
67
Rapat 1 : 7 Agustus 2023
68
Rapat 2 : 11 September 2023
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102