Budsjett MTF 2026.xlsx

	A	B	C	D
1
2
3		Budsjett	Budsjett	Budsjett
4		2024	2025	2026

5	Salgsinntekter	3 440 000	3 890 000	3 506 000
6	3000 Salgsinntekt			0
7	3011 Medlemskontigent	250 000	340 000	326 000
8	3012 Sponsorstøtte avg. pl.		50 000	110 000
9	3015 Treningsavgift	2 800 000	2 800 000	2 605 000
10	3017 Treningsavgift SFO	0	0
11	3080 Utøv. delt. saml./konk.	170 000	250 000
12	3100 Sponsorinntekter	220 000	150 000	185 000
13	3180 Utøvere for deltagelse på samlinger/konkurran		300 000	280 000
14	Andre inntekter	2 983 000	2 875 000	2 644 000
15	3200 National rekrutt konkurranse 2025, inntekter			0
16	3300 Idrettsbingo	250 000	150 000	70 000
17	3310 LAM (Lokale aktivitetsmidler)	130 000	125 000	188 000
18	3400 Kulturtilskudd	140 000	70 000	5 000
19	3410 Prosjekt tilhørighet	200 000	100 000	75 000
20	3420 Grasrotandelen	50 000	60 000	51 000
21	3430 Spillemidler utstyr	3 000	50 000	50 000
22	3590 Innskudd andre støtteordninger	150 000	180 000	420 000
23	3600 Inntekter utleie hall	150 000	150 000	118 000
24	3610 Momskompensasjon	500 000	500 000	480 000
25	3615 Salg automatvarer	0	0	0
26	3617 Inntekt turnkafè	110 000	120 000	100 000
27	3650 Treningstøy/drakter salg	20 000	20 000	65 000
28	3910 Klubboppvisninger innt.	350 000	200 000	160 000
29	3920 Reg.kretskonk. innt.	300 000	350 000	350 000
30	3930 Inntekt turnskoler	100 000	120 000	92 000
31	3940 Inntekt kurs	20 000	20 000	20 000
32	3950 Innt. samling egen hall	10 000	10 000
33	3960 Juleoppvisning inntekter	180 000	150 000	90 000
34	3980 Inntekt åpen dag	200 000	200 000	80 000
35	3990 Andre driftsinntekter	120 000	300 000	230 000
36	Sum driftsinntekter	6 423 000	6 765 000	6 150 000
37
38	Varekostnader	718 500	738 500	675 000
39	4000 Innkjøp automatvarer		0	0
40	4005 Innkjøp turnkafè		30 000	16 000
41	4010 Utgifter juleforestilling	25 000	25 000
42	4020 Klubboppv. utg.	80 000	60 000	11 000
43	4025 Utgifter juleoppvisning			14 000
44	4030 Utgifter åpen dag	20 000	20 000
45	4040 Utgifter kurs	3 000	3 000	6 000
46	4050 Utgifter turnskoler	500	500
47	4060 Utgifter trenerkurs	90 000	50 000	7 500
48	4070 Utgifter kurs/møter styret	5 000	5 000	12 000
49	4077 Utgift Idrettsbingo		2 500	2 500
50	4081 Utøvere/trenere på konkurranser samling utg.	220 000	400 000	330 000
51	4090 Samling egen hall, utg.	5 000	2 500
52	4091 Beholdningsendring
53	4120 National Rekruttkonkurrase			0
54	4130 Utgifter krets/region konkurranser	90 000	70 000	42 000
55	4160 Treningslisenser			12 000
56	4170 div kostnader	130 000	20 000
57	4180 Treningstøy/drakter			48 000
58	4181 Apperater	50 000	50 000	174 000
59	4350 Innleide trenere
60
61	Bruttofortjeneste	5 704 500	6 026 500	5 475 000
62	Dekningsgrad	88,81	89,08	89,02
63	Lønn og andre personalkostn.	3 160 140	3 545 394	3 157 332
64	5000 Lønn fast ansatte	2 135 904	2 400 000	2 392 000
65	5010 Lønn timeansatte	300 000	320 000	4 000
66	5092 Påløpne feriepenger	260 642	314 000	287 520
67	5400 Arbeidsgiveravgift	353 766	383 520	337 272
68	5405 Arb.giv.avg.pål.feriep.	36 750	44 274	40 540
69	5500 Annen kostnadsgodtgjørelse		2 000	1 000
70	5900 Gaver til ansatte
71	5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	73 077	81 600	95 000
72	5952 Innberetning OTP/AFP			86 000
73	5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP			−86 000
74	5990 Annen personalkostnad
75
76	Andre driftskostnader	1 854 270	1 945 500	1 927 700
77	6010 Avskrivninger	115 000	0	0
78	6300 Husleie	1 043 770	1 200 000	1 128 000
79	6360 RENHOLD	135 000	135 000	135 000
80	6420 Leie datasystemer		30 000	33 000
81	6550 Innkjøp forbruksmatriell i hallen		7 000	12 000
82	6552 Innkjøp datautstyr			16 000
83	6553 Programvare årlig	28 000	15 000	18 000
84	6700 Revisjons- og regnskapshonorar	25 000	25 000	28 000
85	6705 Regnskapshonorar	170 000	170 000	170 000
86	6800 Kontorrekvisita	1 000	1 200	1 000
87	6900 Telefon	20 000	0	0
88	6907 Datakommunikasjon	2 000	1 800	2 500
89	6909 Google	1 500	2 500	3 000
90	7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		7 000	7 000
91	7140 Reisekostnad		3 000	3 000
92	7400 Kontingent forbund og krets	180 000	195 000	240 000
93	7420 Gave, fradragsberettiget			1 200
94	7500 Forsikringspremier	13 000	13 000	15 000
95	7770 Bank- og kortgebyr	120 000	140 000	115 000
96	7771 Øreavrunding
97	7790 annen kostnad fradr.beret.
98
99	Sum driftskostnader	5 014 410	5 490 894	5 085 032
100