ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2
CFGCPCFFCA-URCECOGCONCEPTO APROBADO AMPLIACIONES / REDUCCIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO SUBEJERCICIO
3
900001PRESUPUESTO DE EGRESOS 107.738.934,00 10.973.722,08 118.712.656,08 111.146.470,63 111.146.470,63 110.396.294,27 110.396.294,27 7.566.185,45
4
241E001431110-00121111131 Sueldos Base 248.123,58 50,00 248.173,58 248.123,67 248.123,67 248.123,67 248.123,67 49,91
5
241E002431110-00121111131 Sueldos Base 1.026.896,42 229.810,00 1.256.706,42 1.239.570,17 1.239.570,17 1.239.570,17 1.239.570,17 17.136,25
6
241E001431110-00121111221 Remuneraciones para eventuales 240.933,83 - 68.182,88 172.750,95 168.776,43 168.776,43 168.776,43 168.776,43 3.974,52
7
241E001431110-00121111321 Prima Vacacional 1.341,56 - 431,41 910,15 632,21 632,21 632,21 632,21 277,94
8
241E002431110-00121111321 Prima Vacacional 10.000,00 - 10.000,00 6.246,94 6.246,94 6.246,94 6.246,94 3.753,06
9
241E001431110-00121111322 Prima Dominical 14.806,70 - 3.121,49 11.685,21 8.075,82 8.075,82 8.075,82 8.075,82 3.609,39
10
241E002431110-00121111322 Prima Dominical - - - - - - - -
11
241E001431110-00121111323 Gratificación de fin de año 11.456,20 - 4.103,77 7.352,43 6.789,14 6.789,14 6.789,14 6.789,14 563,29
12
241E002431110-00121111323 Gratificación de fin de año 61.174,24 8.520,00 69.694,24 65.130,73 65.130,73 65.130,73 65.130,73 4.563,51
13
241E002431110-00121111331 Remuneraciones por horas extraordinarias - - - - - - - -
14
241E001431110-00121111341 Compensaciones por servicios eventuales 14.238,06 - 4.994,39 9.243,67 9.243,67 9.243,67 9.243,67 9.243,67 -
15
241E001431110-00121111342 Compensaciones por servicios 7.876,94 - 7.876,94 7.876,94 7.876,94 7.876,94 7.876,94 -
16
241E001431110-00121111413 Aportaciones IMSS 74.154,15 - 17.012,08 57.142,07 34.939,14 34.939,14 33.382,49 33.382,49 22.202,93
17
241E002431110-00121111413 Aportaciones IMSS 125.845,60 51.200,00 177.045,60 77.243,86 77.243,86 70.595,72 70.595,72 99.801,74
18
241E001431110-00121111421 Aportaciones INFONAVIT 28.072,16 - 5.667,20 22.404,96 18.515,46 18.515,46 17.886,50 17.886,50 3.889,50
19
241E002431110-00121111421 Aportaciones INFONAVIT 53.420,65 9.800,00 63.220,65 35.373,17 35.373,17 27.724,45 27.724,45 27.847,48
20
241E001431110-00121111431 Ahorro para el retiro 38.054,13 - 2.927,09 35.127,04 20.552,78 20.552,78 19.236,61 19.236,61 14.574,26
21
241E002431110-00121111431 Ahorro para el retiro 67.368,26 4.120,00 71.488,26 51.567,09 51.567,09 41.644,10 41.644,10 19.921,17
22
241E001431110-00121111592 Otras prestaciones 4.000,00 - 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00
23
241E002431110-00121111592 Otras prestaciones 20.000,00 2.500,00 22.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 1.500,00
24
241E001431110-00121122111 Materiales y útiles de oficina 6.500,00 - 2.000,00 4.500,00 3.408,44 3.408,44 3.408,44 3.408,44 1.091,56
25
241E002431110-00121122111 Materiales y útiles de oficina 13.000,00 - 8.150,87 4.849,13 4.849,13 4.849,13 4.849,13 4.849,13 -
26
241E001431110-00121122141 Materiales y útiles de tecnologías de la informaci 2.500,00 - 500,00 2.000,00 1.218,13 1.218,13 1.218,13 1.218,13 781,87
27
241E002431110-00121122141 Materiales y útiles de tecnologías de la informaci 8.500,00 7.564,57 16.064,57 16.064,57 16.064,57 16.064,57 16.064,57 -
28
241E001431110-00121122151 Material Impreso e Información digital - - - - - - - -
29
241E001431110-00121122212 Productos alimenticios para el personal en las ins 520.000,00 4.555,22 524.555,22 524.555,22 524.555,22 524.555,22 524.555,22 -
30
241E002431110-00121122212 Productos alimenticios para el personal en las ins - - - - - - - -
31
241E002431110-00121122231 Utensilios para el servicio de alimentación - - - - - - - -
32
241E001431110-03121122411 Materiales de construcción minerales no metálicos - - - - - - - -
33
241E002431110-00121122481 Materiales complementarios 300,00 - 300,00 - - - - - -
34
241E002431110-00121122491 Materiales diversos - - - - - - - -
35
241E081431110-00121122531 Medicinas y productos farmacéuticos - - - - - - - -
36
241E001431110-00121122541 Materiales, accesorios y suministros médicos 15.000,00 - 23,80 14.976,20 14.976,20 14.976,20 14.976,20 14.976,20 -
37
241E001431110-00121122611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo - - - - - - - -
38
241E001431110-00121122612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo 4.130,00 3.800,00 7.930,00 3.014,64 3.014,64 3.014,64 3.014,64 4.915,36
39
241E002431110-00121122612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo 1.000,00 16.150,00 17.150,00 12.469,51 12.469,51 12.469,51 12.469,51 4.680,49
40
241E001431110-00121122711 Vestuario y uniformes 10.000,00 350,00 10.350,00 10.083,77 10.083,77 10.083,77 10.083,77 266,23
41
241E002431110-00121122711 Vestuario y uniformes - - - - - - - -
42
241E001431110-00121122941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 400,00 - 400,00 - - - - 400,00
43
241E002431110-00121122941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 4.870,00 38.000,00 42.870,00 42.728,20 42.728,20 42.728,20 42.728,20 141,80
44
241E002431110-00121122961 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 1.100,00 - 1.100,00 - - - - 1.100,00
45
241E001431110-00121122981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 3.840,00 1.950,00 5.790,00 5.248,28 5.248,28 5.248,28 5.248,28 541,72
46
241E002431110-00121122981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 1.725,00 - 855,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 -
47
241E002431110-00121122991 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb - - - - - - - -
48
241E001431110-00121123141 Servicio telefonía tradicional 7.000,00 - 4.374,72 2.625,28 2.625,28 2.625,28 2.625,28 2.625,28 -
49
241E002431110-00121123141 Servicio telefonía tradicional 25.000,00 - 3.000,00 22.000,00 9.340,23 9.340,23 9.340,23 9.340,23 12.659,77
50
241E001431110-00121123151 Servicio telefonía celular 3.000,00 - 28,25 2.971,75 2.971,75 2.971,75 2.971,75 2.971,75 -
51
241E002431110-00121123151 Servicio telefonía celular 15.000,00 - 15.000,00 8.873,17 8.873,17 8.873,17 8.873,17 6.126,83
52
241E001431110-00121123152 Radiolocalización - - - - - - - -
53
241E002431110-00121123152 Radiolocalización - 9.200,00 9.200,00 7.593,94 7.593,94 7.593,94 7.593,94 1.606,06
54
241E001431110-00121123171 Servicio de Acceso a Internet 2.500,00 - 2.452,82 47,18 47,18 47,18 47,18 47,18 -
55
241E002431110-00121123171 Servicio de Acceso a Internet 8.500,00 - 8.500,00 844,58 844,58 844,58 844,58 7.655,42
56
241E001431110-00121123181 Servicio postal 5.000,00 - 5.000,00 934,40 934,40 934,40 934,40 4.065,60
57
241E002431110-00121123181 Servicio postal 1.000,00 - 1.000,00 - - - - 1.000,00
58
241E001431110-00121123192 Contratación de otros servicios 254.540,00 81.438,66 335.978,66 335.978,66 335.978,66 335.978,66 335.978,66 -
59
241E001431110-00121123221 Arrendamiento de edificios y locales - - - - - - - -
60
241E001431110-00121123251 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar - 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -
61
241E002431110-00121123251 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar - 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -
62
241E001431110-00121123291 Otros Arrendamientos 42.220,00 - 42.220,00 - - - - - -
63
241E002431110-00121123291 Otros Arrendamientos - - - - - - - -
64
241E001431110-00121123311 Servicios legales 3.900,00 - 3.900,00 - - - - 3.900,00
65
241E002431110-00121123311 Servicios legales 96.100,00 226.900,00 323.000,00 291.333,33 291.333,33 291.333,33 291.333,33 31.666,67
66
241E002431110-00121123312 Servicios de contabilidad - 28.200,00 28.200,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 21.400,00
67
241E001431110-00121123313 Servicios de Auditoria 153.000,00 - 153.000,00 - - - - - -
68
241E002431110-00121123313 Servicios de Auditoria - 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 117.500,00 -
69
241E001431110-00121123314 Otros servicios relacionados - - - - - - - -
70
241E002431110-00121123314 Otros servicios relacionados - - - - - - - -
71
241E002431110-00121123331 Servicios de consultoría administrativa - 254.000,00 254.000,00 250.249,33 250.249,33 250.249,33 250.249,33 3.750,67
72
241E001431110-00121123332 Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de - 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 86.500,00 -
73
241E002431110-00121123332 Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de - - - - - - - -
74
241E001431110-00121123361 Impresiones de documentos oficiales para la presta 185.800,00 - 183.224,25 2.575,75 2.575,75 2.575,75 2.575,75 2.575,75 -
75
241E002431110-00121123361 Impresiones de documentos oficiales para la presta 10.000,00 - 10.000,00 4.113,13 4.113,13 4.113,13 4.113,13 5.886,87
76
241E001431110-00121123371 Servicios de protección y seguridad - 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 -
77
241E001431110-00121123391 Servicios profesionales, científicos y técnicos in 2.185.045,00 - 1.671.471,52 513.573,48 507.117,30 507.117,30 507.117,30 507.117,30 6.456,18
78
241E002431110-00121123391 Servicios profesionales, científicos y técnicos in 222.500,00 - 142.500,00 80.000,00 - - - - 80.000,00
79
241E002431110-00121123481 Comisiones por ventas - - - - - - - -
80
241E002431110-00121123521 nstalación, reparación y mantenimiento de mobilia 400,00 - 120,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 -
81
241E001431110-00121123522 Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobilia - - - - - - - -
82
241E002431110-00121123531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes 6.000,00 - 6.000,00 2.602,00 2.602,00 2.602,00 2.602,00 3.398,00
83
241E002431110-00121123551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr - 15.000,00 15.000,00 7.258,62 7.258,62 7.258,62 7.258,62 7.741,38
84
241E001431110-00121123571 Instalación,reparación y Mantenimiento de Maquinar 500,00 - 50,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 -
85
241E002431110-00121123571 Instalación,reparación y Mantenimiento de Maquinar 1.500,00 - 1.500,00 - - - - 1.500,00
86
241E001431110-00121123581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 600,00 - 600,00 - - - - 600,00
87
241E001431110-00121123612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales - - - - - - - -
88
241E002431110-00121123612 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales - - - - - - - -
89
241E002431110-00121123621 Promoción para la venta de bienes o servicios - - - - - - - -
90
241E002431110-00121123641 Servicios de revelado de fotografías - - - - - - - -
91
241E001431110-00121123651 Servicios de la industria filmica, del sonido y de - - - - - - - -
92
241E002431110-00121123651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y de - - - - - - - -
93
241E002431110-00121123691 Otros servicios de información - - - - - - - -
94
241E001431110-00121123711 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos 20.000,00 - 11.500,00 8.500,00 7.442,00 7.442,00 7.442,00 7.442,00 1.058,00
95
241E002431110-00121123711 Pasajes aereos nacionales para servidores publicos - - - - - - - -
96
241E001431110-00121123712 Pasajes aéreos internacionales para servidores púb 20.000,00 - 11.536,00 8.464,00 8.464,00 8.464,00 8.464,00 8.464,00 -
97
241E001431110-00121123721 Pasajes terrestres nacionales para servidores públ 5.000,00 - 5.000,00 2.388,48 2.388,48 2.388,48 2.388,48 2.611,52
98
241E002431110-00121123721 Pasajes terrestres nacionales para servidores publ 1.000,00 - 1.000,00 658,03 658,03 658,03 658,03 341,97
99
241E001431110-00121123722 Pasajes terrestres internacionales para servidores 20.000,00 - 16.488,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 3.512,00 -
100
241E001431110-00121123751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 15.000,00 26.000,00 41.000,00 15.026,45 15.026,45 15.026,45 15.026,45 25.973,55